公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件采購(gòu)控制程序

公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件采購(gòu)控制程序XXX有限公司采購(gòu)控制程序SJ/QP-025B編制采購(gòu)部審核XXX批準(zhǔn)XXX制流程圖1目的采購(gòu)信息價(jià)格確認(rèn)供應(yīng)商選擇\評(píng)審簽訂采購(gòu)合同5入庫(kù)檢驗(yàn)5開(kāi)發(fā)票開(kāi)開(kāi)發(fā)票6審核、校對(duì)掛帳/結(jié)算12N34N不合格品控制程序裝機(jī)生產(chǎn)過(guò)程控制《圖紙、規(guī)范》2《供應(yīng)商評(píng)定記《可接受供應(yīng)商《采購(gòu)合同》《質(zhì)量協(xié)議》4《采購(gòu)計(jì)劃》《訂貨單》《供應(yīng)商定期評(píng)5檢單》5《進(jìn)貨檢驗(yàn)記票采購(gòu)方針：準(zhǔn)確、及時(shí)、低價(jià)、優(yōu)質(zhì)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品能夠滿足本2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品有直接影響的原輔材料、零件、包裝物、服務(wù)采購(gòu)的控理。3職責(zé)采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資源和采購(gòu)的總體策劃和管理。研發(fā)部負(fù)責(zé)制定提供完整適用的技術(shù)性文件和資料，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商的生質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，和對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)輔導(dǎo)。4工作程序4.1.1采購(gòu)產(chǎn)品重要度分類根據(jù)本公司采購(gòu)產(chǎn)品的性質(zhì)，對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)Ab)數(shù)量依據(jù)：產(chǎn)品BOM表、庫(kù)存情況(包括合格的和可返工回用c)供應(yīng)商依據(jù)：《可接受供應(yīng)商名單》、供應(yīng)商生產(chǎn)能力、供應(yīng)商d)可能的偶發(fā)性事故的考慮(包括本公司和供應(yīng)商)；料a準(zhǔn)要求b的要求采購(gòu)資料的審核：采購(gòu)資料在發(fā)放前，采購(gòu)主管應(yīng)仔細(xì)檢查4.3采購(gòu)監(jiān)控4.3.1采購(gòu)品交付時(shí)間、數(shù)量和品質(zhì)的監(jiān)控進(jìn)入本公司后，由倉(cāng)庫(kù)保管員按《庫(kù)房管理規(guī)定》清點(diǎn)并核實(shí)《送貨4.3.1.2采購(gòu)主管及時(shí)安排好對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的監(jiān)控，并根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的采4.3.1.3監(jiān)控方式及適用時(shí)機(jī)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品影響的重要程度、生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需求的急迫性、供應(yīng)商的能力和供貨業(yè)績(jī)，可運(yùn)用以下一種或多種監(jiān)控方式a)計(jì)劃執(zhí)行中期征詢：適用于每采購(gòu)合同b當(dāng)供應(yīng)商有不誠(chéng)信表現(xiàn)時(shí)產(chǎn)過(guò)程決定、不易通過(guò)檢測(cè)實(shí)現(xiàn)；供應(yīng)商制d商在時(shí)間、數(shù)量和品質(zhì)，以便采購(gòu)主管有時(shí)間采取相應(yīng)對(duì)f檢測(cè)設(shè)備，僅憑質(zhì)量證明文量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；交貨時(shí)間緊迫，一旦在進(jìn)貨檢驗(yàn)響到本公司向顧客的交貨；一次或多次的不取此種監(jiān)管方式時(shí)，必須在相應(yīng)的采購(gòu)信息反應(yīng)方式反應(yīng)計(jì)劃時(shí)可多種方法并舉，在一種反反應(yīng)原則：將采購(gòu)對(duì)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的影響降至最低限度。略馬上通知生產(chǎn)，由生產(chǎn)決定具體更改退回或暫存而不入賬就地或退回分選，同時(shí)不足不良部分，并通延誤可能延誤會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)不足c)品質(zhì)不良和數(shù)量差異來(lái)自于倉(cāng)庫(kù)定期盤查時(shí)，按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》控：由財(cái)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)物資行情按相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制：采購(gòu)人員根據(jù)平時(shí)與供應(yīng)商的接觸和了解，動(dòng)態(tài)掌可能對(duì)物資供應(yīng)和品質(zhì)的影響，如組織機(jī)構(gòu)金周轉(zhuǎn)狀況、金融信譽(yù)、客戶群變化、生產(chǎn)采購(gòu)品及供應(yīng)商數(shù)據(jù)分析.1數(shù)據(jù)收集整理和傳遞信息內(nèi)容收集職責(zé)和報(bào)告路使用的表格線時(shí)間和數(shù)量倉(cāng)庫(kù)→采購(gòu)《采購(gòu)計(jì)劃/進(jìn)度表》交貨質(zhì)《供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表》量狀況產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量→采購(gòu)《供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表》線內(nèi)采購(gòu)品質(zhì)量狀況售后產(chǎn)品質(zhì)量狀況庫(kù)存品數(shù)量和質(zhì)量狀況倉(cāng)庫(kù)→采購(gòu)業(yè)務(wù)→質(zhì)量→采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)→質(zhì)量→采購(gòu)《入庫(kù)單》及其統(tǒng)計(jì)《信息反饋單》《庫(kù)存報(bào)表》采購(gòu)價(jià)格和成本財(cái)務(wù)→采購(gòu)、總經(jīng)《信息反饋單》、財(cái)務(wù)報(bào)表、分析報(bào)告分析結(jié)果處理和采購(gòu)績(jī)效改進(jìn).1供應(yīng)商交貨業(yè)績(jī)和等級(jí)調(diào)整的通知：采購(gòu)主管每月6日以前將供應(yīng)在采購(gòu)主管以《進(jìn)貨質(zhì)量匯總評(píng)定表》的形式加以公布。4.5.2采購(gòu)業(yè)績(jī)的改進(jìn)：業(yè)績(jī)改進(jìn)的程序和總體要求按公司的《持續(xù)改進(jìn)決定：采購(gòu)主管根據(jù)監(jiān)控和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，對(duì)息反饋單》 (有輕微不合格可以挑選或回用時(shí)適用)、《8D報(bào)告》(批量退貨或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)適用)要求供應(yīng)商整改和反饋。的改進(jìn)決定b)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)手段需根據(jù)實(shí)際情況決定，以下是可供選擇的方核輔導(dǎo)體系認(rèn)證理改善。：采購(gòu)主管每月或根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求將采購(gòu)管理的：采購(gòu)主管經(jīng)理對(duì)條款落實(shí)的改進(jìn)事項(xiàng)落實(shí)人員進(jìn)行驗(yàn)交流：采購(gòu)主管經(jīng)理每月對(duì)以上改進(jìn)事項(xiàng)的措施