品管部審核檢查表

內(nèi)部審核檢查表(品管部)內(nèi)部審核檢查表(品管部)PAGEPAGE10涉及涉及參考檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄條款 文件 時(shí)間a．在產(chǎn)品實(shí)8.2.4(1)向品管部主管索取產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件,檢查是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的現(xiàn)的哪些產(chǎn)品的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段；是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn),監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收、準(zhǔn)則，使用階段，實(shí)監(jiān)視和的監(jiān)視和量測(cè)設(shè)備，應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求；是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量現(xiàn)了產(chǎn)品測(cè)量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定。監(jiān)視和測(cè)(2)到倉(cāng)庫(kù)查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查。量？是否對(duì)產(chǎn)品(3)詢(xún)問(wèn)IQC，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措1 特性按要求施。進(jìn)持了監(jiān)視(4)供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)。和測(cè)量？(5)詢(xún)問(wèn)IQC，因生產(chǎn)急需而來(lái)不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是如何處置的，以確認(rèn)：b．符合驗(yàn)收a．是否了解緊急放行的程序或規(guī)定；準(zhǔn)則的證b．由誰(shuí)來(lái)審批；據(jù)是否形c．緊急放行的的產(chǎn)品是如何標(biāo)識(shí)和記錄的；成了文d．緊急放行的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，是如何追回的。件？記錄（6）到車(chē)間觀察過(guò)程檢驗(yàn)的情況。確認(rèn)：者？c人員（顧客）

a．質(zhì)量控制點(diǎn)的員工是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得上崗證；b．是否存在工序完工檢驗(yàn)未完成就轉(zhuǎn)序的情況；c．是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況。2-3a．檢驗(yàn)人員是否有檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b．檢測(cè)設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)；cA入倉(cāng)。不合格品的讓步放行是如何控制的。10-15確認(rèn)：a．是否規(guī)定保存周期，存放地點(diǎn)，條件是否適應(yīng)；b．c．檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者。序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 參考 檢查方法 檢查 檢查結(jié)果記錄條款文件時(shí)間a．是否采用8.2.3（1）查閱過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的文件，是否規(guī)定了要進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的環(huán)節(jié)，如測(cè)了適當(dāng)?shù)姆竭^(guò)程的量點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)，巡回檢查點(diǎn)等。法對(duì)質(zhì)量管監(jiān)視和（2）是否規(guī)定了對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法。理體系的過(guò)量測(cè)（3）是否對(duì)“過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力”進(jìn)行了評(píng)價(jià)？如何進(jìn)行的？過(guò)程能力程進(jìn)行了監(jiān)未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，是否采取了糾正措施？視測(cè)量？實(shí)施的效果如2何？b．采用的方法是否對(duì)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行證實(shí)a．用哪些方7.5.3（1）詢(xún)問(wèn)品管部主管，檢驗(yàn)狀態(tài)是如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)的。確認(rèn)：法對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和a．對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定；狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)可追溯b．用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是符合要求。識(shí)？性b．存放的方（2）現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)車(chē)間對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的情況。確認(rèn)：式是否能區(qū)a．標(biāo)識(shí)的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)；3分不同狀態(tài)的產(chǎn)品？b．是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c．在質(zhì)量記錄上是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的記載。c．當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，（3）抽取數(shù)個(gè)有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，看其是否保持惟一性標(biāo)識(shí)，是否做了其產(chǎn)品的標(biāo)記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的。識(shí)是否具有惟一性，并加以記錄？序號(hào)檢查內(nèi)容涉及參考檢查方法 檢查 檢查結(jié)果記錄條款文件時(shí)間a．是否制訂8.3（1）是否制訂不合格品控制程序，詢(xún)問(wèn)品管部主管對(duì)不合格品是如何管理。不合格品控不合格確認(rèn)：制程序并正品控制a．是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序；確執(zhí)行？b．程序化對(duì)不合格的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門(mén)是否作出了明b．是否對(duì)不確規(guī)定；合格品的標(biāo)c．進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的不合格品控制；識(shí)和控制進(jìn)4行了規(guī)定？d.對(duì)交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理的情況；如何了解顧客對(duì)處理結(jié)果的滿意程度。c．不合格品(2)對(duì)不合格的處理辦法及相關(guān)記錄，確認(rèn)：是否得到了a．詢(xún)問(wèn)品管部相關(guān)人員對(duì)不合格品判定的權(quán)限處置？處置b．詢(xún)問(wèn)不合格品的返修或返工處理流程，現(xiàn)場(chǎng)抽查2－3個(gè)不合格品記錄，追蹤的方法有哪其相關(guān)處理記錄。些？糾正后c．查閱不合格品的統(tǒng)計(jì)分析記錄。的不合格品（3）詢(xún)問(wèn)品管部主管：不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。在什么情況下？應(yīng)將讓步是否再次驗(yàn)證？d．交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？e．對(duì)讓步處理是否作出了規(guī)定？f重新驗(yàn)證的記錄。

處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？3-5a．記錄準(zhǔn)確真實(shí)性情況；b．行處置；c．不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求。現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)；不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求。涉及參考檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄條款文件時(shí)間5使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？其使用場(chǎng)合是否恰當(dāng)？是否有效果？應(yīng)用統(tǒng)計(jì)8.1總則(1)詢(xún)問(wèn)品管部主管,在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是如何應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的，確認(rèn)：a術(shù)；b．是否制定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（必要時(shí)c．是否對(duì)有部人員進(jìn)行了正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)；d．統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是否被用來(lái)采取糾正和預(yù)防措施。（2）現(xiàn)場(chǎng)觀察統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用情況，確認(rèn)：技術(shù)的方法是否正確？有無(wú)控制？c．是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)a．是否正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。b．培訓(xùn)？a.文件是否包（1）組織是否制定了文件控制程序？查閱文件控制程序。括質(zhì)量體系確認(rèn)：有關(guān)的所有a．程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性。文件（包括外b．程序文件是否有效版本。來(lái)文件和向c．外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之更。供方提供的（2）選擇5-10份現(xiàn)行有效版本文件，檢查其是否都經(jīng)審批，審批權(quán)限與程序文件文件等）？6b.文件發(fā)布前4.2.3有無(wú)沖突。（3）詢(xún)問(wèn)文件管理員文件管理狀況。是否得到授確認(rèn)：權(quán)的批準(zhǔn)？ac.文件修改后b．文件發(fā)放是否進(jìn)行編號(hào)和作詳細(xì)記錄。是否得到從c．是否有識(shí)別文件修訂狀態(tài)控制清單。新批準(zhǔn)？d．技術(shù)文件、圖紙歷次修訂是否明顯地標(biāo)出。d.識(shí)別文件f．外來(lái)文件是否得到控制。g．文件是否得到了定期評(píng)審。序號(hào) 檢查內(nèi)容

涉及 參考條款 文件

檢查方法

檢查檢查結(jié)果記錄時(shí)間現(xiàn)行修改狀態(tài)的的方法是什么？e.使用處是否都使用適應(yīng)6文件的有效版本？f.外來(lái)文件是否得到識(shí)別？記錄控制7

到有關(guān)發(fā)放和使用場(chǎng)所查看。a．是否得到文件的有效版本，是否存在應(yīng)有而無(wú)的情況：b．確認(rèn)：是否進(jìn)行了隔離和專(zhuān)門(mén)標(biāo)識(shí)。確認(rèn)：a．文件更改是否得到了審批。修訂記錄是否完整。4.2.4 （1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄、查、看、問(wèn)質(zhì)量保存和使用情況。管理承諾8

5.1 （1）1-3（2）查看品管部資源是否充足。以顧客為關(guān)9 注焦點(diǎn)

5.2

（1）詢(xún)問(wèn)2-3名質(zhì)檢員，如何看待以顧客為關(guān)住焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足。質(zhì)量方針10

5.3

（1）向品管部主管及2-3名質(zhì)檢員詢(xún)問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)。11質(zhì)量目標(biāo)5.32-2是什么。查看部門(mén)的實(shí)施記錄。12職責(zé)和權(quán)限5.5.1詢(xún)問(wèn)品管部主管品管部在公司中的作用中什么。2-3（）的關(guān)系。13內(nèi)部溝通5.5.3（1）詢(xún)問(wèn)2-3質(zhì)檢員，了解他們?nèi)绾闻c其他部位（崗位）進(jìn)行溝通。14管理評(píng)審5.6（1）詢(xún)問(wèn)品管部主管參加管理評(píng)審的情況，品管部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間資源管理6（1）詢(xún)問(wèn)品管部主管，資源短缺時(shí)如何配置。（2）查看人力資源是否充足。與2-3名質(zhì)檢員進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。15（3）詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)情況。（4）查看檢驗(yàn)環(huán)境是否適宜。（5）詢(xún)問(wèn)參與生產(chǎn)設(shè)備認(rèn)可的情況。16產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1（1）詢(xún)問(wèn)品管部主管如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的制定與實(shí)施工作17與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2（1）詢(xún)問(wèn)品管部主管參加產(chǎn)品要求（合同）評(píng)審的情況以及如何配合營(yíng)銷(xiāo)部處理顧客的投訴。18設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3（1）詢(xún)問(wèn)參加評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的情況，對(duì)驗(yàn)證方法、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)有什么意見(jiàn)。19采購(gòu)7.4(1)詢(xún)問(wèn)參加供應(yīng)商評(píng)審工作的情況。20生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1詢(xún)問(wèn)如何向生產(chǎn)車(chē)間等部門(mén)提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。詢(xún)問(wèn)參與設(shè)備認(rèn)可的情況。生產(chǎn)和服務(wù)7.5.2（1）詢(xún)問(wèn)參與特殊過(guò)程的情況21提供過(guò)程的確認(rèn)22顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4（1）詢(xún)問(wèn)如何參與顧客財(cái)產(chǎn)管理，并查看顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證記錄。23產(chǎn)品防護(hù)