物資管理制度倉(cāng)庫(kù)原材料、半成品、產(chǎn)成品的管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資管理制度

公司物資（包括材料、辦公用品、固定資產(chǎn)及其他）一律按照“申請(qǐng)-采購(gòu)-入庫(kù)-出庫(kù)”流程。目前，公司倉(cāng)庫(kù)分為原材料區(qū)、半成品區(qū)、產(chǎn)成品區(qū)。原材料區(qū)為生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)二、倉(cāng)庫(kù)三，半成品區(qū)為生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)一及車間東邊場(chǎng)地，產(chǎn)成品庫(kù)為生產(chǎn)車間北邊場(chǎng)地。一、物品入庫(kù)制度：1、物品（包括原材料、工器具、包裝物、委托加工回來(lái)的半成品）采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。倉(cāng)庫(kù)管理員要根據(jù)采購(gòu)單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全。做好入庫(kù)登記，根據(jù)銷售方開(kāi)具的發(fā)票及銷售清單，填制好入庫(kù)單。2、物品驗(yàn)收合格后，按照倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃及時(shí)入庫(kù)。3、物品入庫(kù)，要按照不同的型號(hào)、規(guī)格和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。4、物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。7、倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。二、物品出庫(kù)規(guī)定：1、物品（包括原材料、工器具、包裝物、半成品、產(chǎn)成品）出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字，部門負(fù)責(zé)人審核并注明用于哪個(gè)合同項(xiàng)目。2、物品按“先入先出”法發(fā)貨。3、物品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。5、保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門做出出庫(kù)報(bào)告。6、為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫(xiě)好出庫(kù)單并且部門責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以到倉(cāng)庫(kù)拿取貨物。7、對(duì)于對(duì)外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有部門負(fù)責(zé)人簽字方可出庫(kù)，及時(shí)交于加工方，以便我方加工貨物的及時(shí)完成，交加工方時(shí)，應(yīng)請(qǐng)主辦人員簽字接收。三、倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬1、物品應(yīng)按原材料、半成品、工器具、包裝物、產(chǎn)成品分別建立臺(tái)賬。2、臺(tái)賬應(yīng)根據(jù)物品的型號(hào)、規(guī)格依次建立。3、每日應(yīng)根據(jù)當(dāng)天入庫(kù)單及出庫(kù)單及時(shí)登記臺(tái)賬。4、月末，盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物品，如發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈或者盤(pán)虧，應(yīng)及時(shí)找出原因，不得隨意修改臺(tái)賬。根據(jù)盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存表，編制倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)明細(xì)及匯總電子表格，交于主管部門和財(cái)務(wù)部。四、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)：每月月末，生產(chǎn)部自行組織倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)。不定期盤(pán)點(diǎn)：財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況，不定期組織盤(pán)點(diǎn)。每年年末，財(cái)務(wù)部組織、生產(chǎn)部協(xié)同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。1、盤(pán)點(diǎn)應(yīng)填寫(xiě)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存表”，按照品名、規(guī)格等依次有序填寫(xiě)，盤(pán)點(diǎn)人、監(jiān)盤(pán)人在“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存表”上簽字。2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)按照物品擺放順序逐一盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)完成后物品應(yīng)恢復(fù)盤(pán)點(diǎn)前擺放秩序。3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈或者盤(pán)虧，要及時(shí)找出原因，重新盤(pán)點(diǎn)，不得隨意更改倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬。4、未能找出原因，應(yīng)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，再由部門負(fù)責(zé)人上報(bào)總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理做出決定。康奮威科技（杭州）有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鍋爐工鍋爐工1.0目標(biāo)1.1確保原料入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)過(guò)程的品質(zhì)、數(shù)量完好、準(zhǔn)確，確保原料庫(kù)的賬、卡、物一致，最大程度地減少原料的管理?yè)p耗。2.0范圍2.1適用于原料收、發(fā)、存管理的過(guò)程。3.0工作規(guī)程3.1原料的收、發(fā)、存工作由原料保管員與計(jì)件工共同完成。3.2保管員接到原料供應(yīng)商或司機(jī)的《原料收貨報(bào)告》和品管部進(jìn)貨通知單后，首先應(yīng)確認(rèn)原料車已經(jīng)過(guò)磅。再核對(duì)原料的品種是否與《原料收貨報(bào)告》一致，若有疑問(wèn)及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系。3.2保管員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況指定貨位（如石粉、磷酸二氫鈣、磷酸氫鈣、膨潤(rùn)土、稻谷盡量放在1#號(hào)機(jī)口附近，顆粒料盡量與粉料分開(kāi)存放）安排計(jì)件工墊竹塊或木塊準(zhǔn)備卸貨，通知品管部到場(chǎng)進(jìn)行100%抽樣，倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)原料現(xiàn)場(chǎng)取樣，樣品原料庫(kù)留存并保存到該批原料用完，凡發(fā)現(xiàn)所接收原料不合格（如高水分、高溫、霉變、異味、雨淋等）時(shí)，保管員應(yīng)向主管報(bào)告，在未得到處置意見(jiàn)前，有權(quán)拒絕該批原料的入庫(kù)。3.3卸貨車輛進(jìn)入工廠后，保管員要觀察車輛的情況，如車頂有無(wú)積水、卸貨過(guò)程有無(wú)排水、是否丟棄其他物件、不合格料是否裝車上等，若有此類現(xiàn)象及時(shí)通知采購(gòu)部和主管。卸貨程中保管員督導(dǎo)計(jì)件工按規(guī)范操作，注意安全，檢查垛位的整齊度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)提及時(shí)糾正。對(duì)不整齊、有危險(xiǎn)的垛位必須拆除重碼。原料卸貨完畢保管員清點(diǎn)數(shù)量，完成《原料收貨報(bào)告》的錄入工作。對(duì)包裝袋或液體捅的扣重處理，采購(gòu)部門提出處理意見(jiàn)與實(shí)際情況基本相符按其意見(jiàn)執(zhí)行，與實(shí)際情況差距較大找采購(gòu)部聯(lián)系或報(bào)告主管；采購(gòu)部門未提出明確處理意見(jiàn)，按工廠稱重試驗(yàn)或經(jīng)驗(yàn)扣重。3.4保管員應(yīng)填寫(xiě)好庫(kù)位卡、原料方位表等相關(guān)記錄，對(duì)所有入庫(kù)后的原料進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，待檢的原料掛黃色庫(kù)位卡，合格的原料掛綠色庫(kù)位卡，不合格原料掛紅色庫(kù)位卡（不合格原料統(tǒng)一堆碼在一個(gè)區(qū)域）。3.5對(duì)需要直接入圓桶倉(cāng)的原料入庫(kù)，保管員進(jìn)行實(shí)物、單據(jù)核驗(yàn)后檢查圓桶倉(cāng)絞龍歸位、入孔倉(cāng)門關(guān)閉、手動(dòng)門關(guān)緊，再通知中控員安排投料。投料期間保管員應(yīng)配合品管人員做好原料的外觀檢驗(yàn)工作并取樣留存，投料結(jié)束保管員應(yīng)及時(shí)通知中控員關(guān)閉進(jìn)料設(shè)備。完成《原料收貨報(bào)告》的錄入工作，組織計(jì)件工打捆編織袋、清理現(xiàn)場(chǎng)，辦理編織袋入庫(kù)手續(xù)。3.7原料接收應(yīng)盡量安排在白天進(jìn)行。未經(jīng)廠長(zhǎng)特別同意，液體原料不得安排在晚上接收。3.8原料的庫(kù)位卡由保管員在原料卸車后填寫(xiě)，并置于跺位上，在發(fā)生投料或領(lǐng)用或移垛時(shí)，及時(shí)改填貨位卡。貨位卡的填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際存放狀況保持一致。3.9原料庫(kù)應(yīng)設(shè)有庫(kù)位圖。庫(kù)位圖顯示各位置上所存原料種類、數(shù)量、供應(yīng)商名及入庫(kù)日期，庫(kù)位圖由保管員在每天盤(pán)點(diǎn)后更新一次，內(nèi)容應(yīng)與盤(pán)點(diǎn)時(shí)的實(shí)際狀況保持一致。3.10保管員每天應(yīng)對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行巡視，對(duì)其感觀、溫度、濕度、霉變及倉(cāng)庫(kù)“三害”（蟲(chóng)害、鳥(niǎo)害、鼠害）、環(huán)境進(jìn)行檢查，檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量發(fā)生異常，應(yīng)立即采取緊急補(bǔ)救措施并報(bào)告主管。3.11對(duì)超過(guò)有效使用期限的原料特別是預(yù)混料，保管員應(yīng)予以特別標(biāo)識(shí)。每月對(duì)超過(guò)期限的原料、由品管確認(rèn)為不合格的原料進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)主管審查、處置。3.12原料需要以非投料方式出庫(kù)時(shí)，如：原料加工、轉(zhuǎn)讓或外售等，應(yīng)按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)。3.13每天對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤(pán)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)、調(diào)整。每月1日左右進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保管員必須在月底最后一天下午先自盤(pán)，并將正式盤(pán)點(diǎn)所需盤(pán)點(diǎn)表、背景資料、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好。為確保盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確。月末盤(pán)點(diǎn)前盡量騰空料倉(cāng)。3.14財(cái)務(wù)部組織的正式盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)必須參加，