倉庫物料管理辦法與工作程序物料倉庫管理的作業(yè)流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料管理辦法1.目的規(guī)范物料倉庫的運作程序，做好物料防潮、防損、防盜的工作，努力確保帳本、實物、吊卡的數(shù)據(jù)保持一致。2.適用范圍本程序適用于物料倉庫的管理運作。3.職責(zé)3.1物料倉管員負責(zé)嚴(yán)格按本規(guī)定對所有入庫的物料數(shù)量驗收、擺放、防護及進出進行管制。3.2IQC檢驗員負責(zé)所有物料的品質(zhì)檢驗和確認(rèn)。3.3IPQC檢驗員負責(zé)所有制造過程中物料及半成品的品質(zhì)檢驗和確認(rèn)。3.4物控主管負責(zé)監(jiān)督、決策和處理所有倉庫管理事宜,提供必要資源，保障倉庫運轉(zhuǎn)順暢，確保物料安全及數(shù)量準(zhǔn)確無誤。4.作業(yè)程序4.1物料倉庫管理的作業(yè)流程如下：權(quán)責(zé)人員流程說明使用表單或記錄按采購單清點驗收物料物料倉管員依據(jù)采購單確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格,清點數(shù)量，按采購單清點驗收物料張貼物料標(biāo)識，并將其移至QC待驗區(qū)域?！端拓泦巍吠瑫r暫簽供應(yīng)商送貨單。檢檢驗來料IQC檢驗員按AQL抽檢或全檢,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)來料檢驗《進料檢驗記錄表》標(biāo)準(zhǔn),作好品質(zhì)狀況標(biāo)識,認(rèn)真填寫檢驗報告。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重或批量性品質(zhì)問題,應(yīng)及時報告品管主管請求處理，必要時作退貨處理。合格的物料，必須在物料倉管員的BOM物料清單上蓋合格印章《外來物料品質(zhì)異常報告》不不合格退貨IQC檢驗員IQC檢驗員報品管主管，品管主管確認(rèn)退貨后，《退貨單》采購員通知采購員安排退貨。物料倉管員立即整理和物料倉管員清點要退貨的物料數(shù)量，并將其擺放于退貨區(qū)域，待與供應(yīng)商進行準(zhǔn)確的交接。檢驗合格入庫物料倉管員依據(jù)檢驗合格入庫印章，將其物料驗收入庫，整齊分類集中擺放《物料帳本》于倉庫指定位置，并清楚標(biāo)識各區(qū)域擺放狀況。并作好入庫吊卡和帳本的入庫物料數(shù)量的登記。庫庫存盤點檢查物料倉管員每月盤點一次，發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異或品質(zhì)異常時，《物料盤點表》及時查明原因請示物控主管處理。如須補料，《生產(chǎn)欠料單》則開《欠料單》通知采購，如需報廢時，則須經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后方作報廢處理。所有品質(zhì)異《報廢申請單》常均經(jīng)IQC檢驗員檢驗確認(rèn)。備料物料倉管員按物控主管提供的指定訂單BOM物料清單《存?zhèn)淞夏萌∥锪?，集中放于指定的卡板上，貼上物《物料帳本》料標(biāo)識。同時從《物料卡》和《物料帳本》上做好扣數(shù)登記。發(fā)料物料倉管員物料倉管員與拉長交接物料，并要求拉長《發(fā)料拉長在BOM物料清單上指定區(qū)域簽名確認(rèn)。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生物料不良生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生物料不良或多余物料拉長對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良物料，拉長指定人員清點數(shù)量，貼上不良標(biāo)識，同時通知IPQC檢驗確認(rèn)。多余物料直接清點數(shù)量，貼物料標(biāo)識，請IPQC檢驗確認(rèn)物料檢驗確認(rèn)物料檢驗確認(rèn)待退的指定物料，不合格時，在不合格標(biāo)識和《退料單》上簽名確認(rèn)。合格時，在物料標(biāo)識蓋合格章，并在《退料單》上簽名確認(rèn)。請供應(yīng)商修復(fù)或退料拉長經(jīng)IPQC檢驗員確認(rèn)不良后，請供應(yīng)商修復(fù)或退料物料倉管員采購主管溝通協(xié)商，如供應(yīng)商能安排人員及時修復(fù)所有不良品，則及時請其修復(fù)，經(jīng)IPQC檢驗確認(rèn)后再上線生產(chǎn)。如無法及時或根本無法修復(fù)時，拉長開退料單，與物料倉管員交接，同時報物控主管確認(rèn)?！锻肆蠁巍啡肴霂煳锪蟼}管員將生產(chǎn)線退料整齊擺放于指定區(qū)域，并依據(jù)《物料帳本》物控主管《退料單》將其不良退料的數(shù)量作好帳務(wù)入庫的記錄，并請示物控主管通知采購處理。退供應(yīng)商采購員采購員開退貨單通知供應(yīng)商收取不良物料，退供應(yīng)商物料倉管員物料倉管員按退貨單的產(chǎn)品型號及數(shù)量整理《退貨單》清點物料，介時與供應(yīng)商收貨員進行準(zhǔn)確交接。如供應(yīng)商能及時提供合格物料更換,可不須開《退貨單》無須執(zhí)行下一步驟?？鄢龓け緮?shù)量物料倉管員扣除帳本數(shù)量減掉。編制審批精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理規(guī)定倉庫管理規(guī)定文件編號YB/XS-3-002制定版本實施日期受控狀態(tài)審核第A版2017年10月1日審批1、 目的為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物料流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定：2、 范圍本規(guī)定適應(yīng)于各倉庫及主管部門人員。3、 職責(zé)3.1采購部負責(zé)原材料倉庫的管理；3.2銷售部負責(zé)成品倉庫的管理；3.3生產(chǎn)部負責(zé)綜合車間的管理；3.4各分管倉庫的部門負責(zé)編制存貨最高庫存量，最低庫存量和標(biāo)準(zhǔn)存量。4、管理規(guī)定內(nèi)容4.1入庫管理4.1.1物料進倉時，倉庫管理員必須查點物品的數(shù)量、規(guī)格型號、批號、合格證件等項目，憑送貨單、檢驗合格后辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全不清晰的物料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。4.1.2倉庫管理員查點完畢接收后，在送貨單上簽字確認(rèn)，留一聯(lián)存檔做帳并交財務(wù)，另一聯(lián)由送貨人（生產(chǎn)操作工）保留，以便結(jié)算貨款（工資）。4.1.3對于生產(chǎn)入庫產(chǎn)品，由倉庫管理員填寫實際入庫數(shù)，如果與送貨單上有出入，倉庫管理員有權(quán)對數(shù)字進行修改（稱重量來計算產(chǎn)品數(shù)量的產(chǎn)品，由生產(chǎn)操作工填寫重量，由倉庫管理員收貨時填寫個數(shù)）。生產(chǎn)操作工如對倉庫管理員填寫有異議，于次日到倉庫核實，過期無效。4.1.4因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回的產(chǎn)品，必須由品質(zhì)部（必要時會同生產(chǎn)部、技術(shù)部相關(guān)人員）填寫退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。4.1.5倉庫不合格品處理辦法，送貨員將退貨單直接交銷售文員，文員通知倉庫保管員讓其將庫存上報，文員再將倉庫的不合格產(chǎn)品和退貨產(chǎn)品統(tǒng)一一起報給品質(zhì)部。銷售文員將不合格品原因描述清楚交給品質(zhì)部，（備注;必須填清楚名稱.型號.數(shù)量.退貨原因.處理時間）品質(zhì)對不合格產(chǎn)品重新處理檢驗合格后方可重新辦理入庫手續(xù)，并填好入庫數(shù)量和報廢數(shù)量，倉庫員將產(chǎn)品數(shù)量和之前的不合格產(chǎn)品數(shù)量進行核對，并將報廢數(shù)量報給銷售文員，銷售文員進行登記，并每月統(tǒng)計好交財務(wù)。4.2日常管理4.2.1倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。4.2.2必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆記錄卡片、帳冊，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬及電腦明細帳。4.2.3原材料在材料入庫時必須建立材料批號，材料批號必須按照材料入庫的年、月、日和序號建立，例如：2016年4月20日入庫100包PBT的材料，那么該材料的批號為：100420-01；特殊材料比如DMC、BMC團狀粉因存放周期短，采購到位立即生產(chǎn)，且無庫存的，按該采購訂單定材料批號，材料可分批到位生產(chǎn)，檢驗采用抽檢方式。4.3出庫管理4.3.1倉庫管理員應(yīng)按照銷售發(fā)貨單或者原材料領(lǐng)料單進行發(fā)貨。發(fā)貨后由領(lǐng)料人確認(rèn)簽字。4.3.2對于在倉庫中發(fā)現(xiàn)未超過存放期限的不合格物料，倉庫管理員不合格物料拉到不回格區(qū)域，通知品質(zhì)部處理，必要時會同生產(chǎn)部、技術(shù)部處理。并辦理退貨手續(xù)，電腦帳中退回生產(chǎn)責(zé)任人。4.4倉庫盤點4.4.1各倉庫管理員應(yīng)不定期對所轄物料進行盤點，以保證帳、物、卡相符。4.4.2每月第一個工作日，車間將上月所生產(chǎn)產(chǎn)品全部入庫，對于未在規(guī)定時間內(nèi)入庫的產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)做充公處理。原材料倉庫管理員對車間內(nèi)所余留的材料會同生產(chǎn)班組長盤點，由班組長開具退料單。4.4.3各倉庫管理員必須于每月第二個工作日完成上月所有帳目。自第三個工作日天開始做本月收發(fā)帳。上月第三個工作日至本月第二個工作日即為上月收發(fā)匯總帳目。4.4.4財務(wù)每季度對倉庫進行監(jiān)督，核實各倉庫的收發(fā)狀況，對于有議異的物料進行核實，并抽查盤點倉庫帳目。4.4先進先出4.4.1為避免各倉庫物品積壓，產(chǎn)品過期，倉庫管理員對倉庫內(nèi)的物品按批次先進先出。先出或者待用的批次，以標(biāo)牌標(biāo)識。4.4.2產(chǎn)品儲存周期為一年，如超周期由倉庫員開《送檢單》通知品質(zhì)部重新驗證。4.4.3先進先出的顏色標(biāo)識管理：用“綠”色做為最先用的標(biāo)牌顏色；用“黃”色做為待用的標(biāo)牌顏色。5、處罰規(guī)定5.5.1表單應(yīng)清晰、真實、準(zhǔn)確、有效，包括產(chǎn)品名稱規(guī)格型號、數(shù)量、批號等等，否則對相關(guān)責(zé)任人處以10-50元/次/人的處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，將嚴(yán)肅處理。5.5.2倉庫管理員必須對帳、物、卡負責(zé)，對倉庫中出現(xiàn)的虧損，將酌情對責(zé)任人進行處罰。6、倉庫溫濕度設(shè)定：溫度為2℃-40℃，濕度上限90%，下限無。（符表格）7、倉庫作業(yè)流程圖。（符圖表）8、倉庫管理流程圖。（符圖表）作業(yè)流程圖物品出入庫物品出入庫臺帳操作員臺帳操作員根據(jù)發(fā)貨清單辦理出庫手續(xù)，并按先進先出的原則根據(jù)送檢單辦理入庫根據(jù)發(fā)貨清單辦理出庫手續(xù)，并按先進先出的原則根據(jù)送檢單辦理入庫手續(xù)、并在帳面上做好先進先出的標(biāo)識臺帳管理員處理每天的進出記錄倉庫員臺帳管理員處理每天的進出記錄倉庫員實物出庫實物入庫 實物出庫實物入庫編制日、周、月庫存報表編制日、周、月庫存報表倉庫員做好先進先出的物卡物品庫存保管倉庫員做好先進先出的物卡物品庫存保管送檢單交臺帳操作員做好電腦記帳送檢單交臺帳操作員做好電腦記帳按保管條件要求分類存放按保管條件要求分類存放月底報部門經(jīng)理倉庫員對送檢但上的數(shù)量確認(rèn)月底報部門經(jīng)理倉庫員對送檢但上的數(shù)量確認(rèn)經(jīng)常檢查、清點經(jīng)常檢查、清點出庫管理出庫單據(jù)歸檔，錄入電腦帳、物、卡準(zhǔn)確記錄按照先進先出原則發(fā)貨搬運規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)貨物出庫數(shù)量準(zhǔn)確貨物出庫手續(xù)齊全庫內(nèi)管理入庫管理維護倉庫清潔、安全帳、物、卡統(tǒng)計準(zhǔn)確及時搬運規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)定期檢查、包裝規(guī)范、堆放標(biāo)準(zhǔn)安排倉位核對單據(jù)、登記準(zhǔn)確庫存管理流程圖出庫管理出庫單據(jù)歸檔，錄入電腦帳、物、卡準(zhǔn)確記錄按照先進先出原則發(fā)貨搬運規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)貨物出庫數(shù)量準(zhǔn)確貨物出庫手續(xù)齊全庫內(nèi)管理入庫管理維護倉庫清潔、安全帳、物、卡統(tǒng)計準(zhǔn)確及時搬運規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)定期檢查、包裝規(guī)范、堆放標(biāo)準(zhǔn)安排倉位核對單據(jù)、登記準(zhǔn)確產(chǎn)品的庫存期限及儲存條件要求序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品存放位置產(chǎn)品存放周期儲存溫度儲存濕度備注1生產(chǎn)CJX1、CJ19、JZC1等系列四樓12個月2℃-40℃上限90%，下限無2生產(chǎn)CJX1、CJ19、JZC1等系列四樓12個月2℃-40℃上限90%，下限無3生產(chǎn)CJX1、CJ19、JZC1等系列四樓12個月2℃-40℃上限90%，下限無4生產(chǎn)CJX1、CJ19、JZC1等系列四