退料控制程序公司來料、半成品的退貨與質(zhì)量控制規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.目的為有效規(guī)范來料檢驗(yàn)的不良品，退貨或制程過程中的不良品、邊角廢料、回收料、客戶退貨的報(bào)廢品、返修后的廢料，或車間因更改生產(chǎn)單多領(lǐng)的原材料，半成品的退料，使退回倉(cāng)庫(kù)的廢料及原物料能夠做到合理、規(guī)范、快捷，特制定本規(guī)定。2.適用范圍凡本公司來料、物料、配件、半成品、報(bào)廢品（含半成品和成品、退貨產(chǎn)品）及不通使用的加工設(shè)備均按此規(guī)定作業(yè)。3.職責(zé)3.1申請(qǐng)報(bào)廢的部門：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品物料的清理及“物料/產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉(cāng)單”填寫，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品物料的執(zhí)行處理；對(duì)退料物料進(jìn)行退料。3.2技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品及物料的品質(zhì)鑒定。3.3倉(cāng)庫(kù)：接收管理廢料和退料。4.0作業(yè)內(nèi)容4.1物料報(bào)廢4.1.1因客戶工程更改或工藝改進(jìn)原因，而使原有產(chǎn)品物料報(bào)廢。4.1.1.1由銷售計(jì)劃部發(fā)出更改及產(chǎn)品物料報(bào)廢通知交倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)質(zhì)量部。4.1.1.2技術(shù)質(zhì)量部在接到報(bào)廢通知后，對(duì)需要報(bào)廢的物料/產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)核，然后先開具“物料/產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉(cāng)單”交總經(jīng)理審批，并通知倉(cāng)庫(kù)將所需報(bào)廢的物料清理放置于報(bào)廢區(qū)。按進(jìn)行每季度清理一次。4.1.2因存?zhèn)}時(shí)間太久或因顏色不配套而導(dǎo)致的產(chǎn)品物料報(bào)廢，貨倉(cāng)清理所需報(bào)廢的產(chǎn)品物料，由倉(cāng)庫(kù)列出清單并以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知技術(shù)質(zhì)量部復(fù)核確認(rèn)其品質(zhì)狀況。如技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)可以申請(qǐng)報(bào)廢，則開具“物料/產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉(cāng)單”交總經(jīng)理簽核，并通知倉(cāng)庫(kù)將產(chǎn)品物料放置于報(bào)廢區(qū)。按進(jìn)行每季度清理一次。4.1.3生產(chǎn)（質(zhì)檢）過程中揀出的不良品或組裝不良而導(dǎo)致的產(chǎn)品物料報(bào)廢，生產(chǎn)部清理所需報(bào)廢的產(chǎn)品物料，按“來料不良”和“生產(chǎn)不良”區(qū)分，統(tǒng)一放置于規(guī)定的區(qū)域。填寫“不合格品處理單”經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審核后，須要報(bào)廢的物品，由車間班組長(zhǎng)填寫“物料/產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉(cāng)單”，經(jīng)車間QC進(jìn)行核實(shí)，交由技術(shù)質(zhì)量部復(fù)核，審批。報(bào)廢數(shù)量/金額超1000。必須經(jīng)過總經(jīng)理指示后，方能執(zhí)行報(bào)廢。報(bào)廢后所生產(chǎn)的生產(chǎn)欠缺的配件數(shù)由生產(chǎn)班組長(zhǎng)重新補(bǔ)領(lǐng)配件。4.1.4由質(zhì)檢人員挑選出來的不良產(chǎn)品/物料（含退貨產(chǎn)品）報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)人員每季度清理所需報(bào)廢的產(chǎn)品物料，通知技術(shù)質(zhì)量部復(fù)核，填寫“物料/產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉(cāng)單”并由總經(jīng)理審批后，執(zhí)行報(bào)廢。

4.1.5責(zé)任部主管接到通知后需在24小時(shí)內(nèi)對(duì)不良產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，如超時(shí)未作確認(rèn)的，不良產(chǎn)品將直接執(zhí)行報(bào)廢，損失直接扣罰責(zé)任部門。4.1.6外協(xié)加工不良配件，IQC檢驗(yàn)后，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部核實(shí)報(bào)廢后，倉(cāng)庫(kù)管理員把報(bào)廢的物料量數(shù)呈報(bào)財(cái)務(wù)部后，把報(bào)廢物料運(yùn)送至廢料區(qū)放置。4.2報(bào)廢品控制4.2.1技術(shù)質(zhì)量部接獲產(chǎn)品報(bào)廢表后，即安排人員對(duì)產(chǎn)品物料進(jìn)行品質(zhì)鑒定，物料與單據(jù)的核對(duì)必須在2個(gè)工作日內(nèi)完成。4.2.2如產(chǎn)品物料與“物料/產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉(cāng)單”所示內(nèi)容不符或認(rèn)為報(bào)廢不合理，則將單據(jù)退回申請(qǐng)單位，要求其重新清理或重寫單據(jù)。4.2.3如技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)無誤，則簽核單據(jù)并送相關(guān)部門簽核，經(jīng)批準(zhǔn)后在相應(yīng)的產(chǎn)品上掛上報(bào)廢標(biāo)識(shí)卡。4.2.4申請(qǐng)報(bào)廢的部門依“物料/產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉(cāng)單”核準(zhǔn)的“處理方法”將產(chǎn)品/物料送到相關(guān)的執(zhí)行地點(diǎn)進(jìn)行報(bào)廢。4.2.5外購(gòu)產(chǎn)品物料放于“退貨區(qū)”，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)供應(yīng)部，再由供應(yīng)部通過供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)辦理退貨（如有相關(guān)指令即時(shí)報(bào)廢的則即時(shí)處理）。4.2.6如報(bào)廢產(chǎn)品物料是組裝件，倉(cāng)庫(kù)需退回生產(chǎn)部將可用配件拆除后方可報(bào)廢。4.2.7報(bào)廢品要有一個(gè)區(qū)域單獨(dú)存放的廢品區(qū)，要有紅色醒目的“報(bào)廢品”牌子標(biāo)識(shí)。且要與零配件或成品區(qū)有一定的距離。4.3退料控制4.3.1對(duì)車間更改生產(chǎn)單后未用完的零配件、半成品。生產(chǎn)部門應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量，并填寫“物料（產(chǎn)品）退料進(jìn)倉(cāng)單”退回倉(cāng)庫(kù)。4.3.2供應(yīng)商送貨的不良品(物料)經(jīng)車間挑選后，生產(chǎn)部門應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量，填寫“物料（產(chǎn)品）退料進(jìn)倉(cāng)單”退回倉(cāng)庫(kù)。4.3.3生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鐵、銅屑等邊角料，生產(chǎn)部門應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量，填寫“物料（產(chǎn)品）退料進(jìn)倉(cāng)單”退回倉(cāng)庫(kù)。4.3.4供貨商來料中的不良退料，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部核實(shí)后，倉(cāng)庫(kù)管理員把當(dāng)月的退貨的物料量數(shù)呈報(bào)財(cái)務(wù)部后，把不良物料運(yùn)送至退貨區(qū)放置。4.3.4倉(cāng)庫(kù)按照“物料（產(chǎn)品）退料進(jìn)倉(cāng)單”中的數(shù)量進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)處理。5相關(guān)文件倉(cāng)庫(kù)控制程序SWQP-0366質(zhì)量記錄物料/產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉(cāng)單設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單物料（產(chǎn)品）退料進(jìn)倉(cāng)單物料報(bào)廢作業(yè)流程流程圖操作部門相關(guān)記錄客戶退貨采購(gòu)品成品半成品客戶退貨采購(gòu)品成品半成品生產(chǎn)部待報(bào)廢品生產(chǎn)部待報(bào)廢品生產(chǎn)部技術(shù)技術(shù)部生產(chǎn)部技術(shù)技術(shù)部采購(gòu)部無價(jià)值是否具有返工價(jià)值有價(jià)值有價(jià)值分類清點(diǎn)分類清點(diǎn)返工處理返工處理生產(chǎn)部生產(chǎn)部物料/產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉(cāng)單NG報(bào)廢物料/產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉(cāng)單NG報(bào)廢檢驗(yàn)檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)OKOK倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢下工序/入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢下工序/入庫(kù)報(bào)廢品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程 修改記錄序號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)更改前頁(yè)碼標(biāo)識(shí)和內(nèi)容更改后頁(yè)碼標(biāo)識(shí)和內(nèi)容更改日期更改人簽名更改批準(zhǔn)人簽名1精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔CHANGEHISTORY文件修訂履歷REV版本NO更改申請(qǐng)單號(hào)CHANGEDESCRIPTION修訂內(nèi)容EFF.DATE生效日期PREPARED制訂APPROVED核準(zhǔn)DEPT部門A0新訂制品保1.目的:此文件確立對(duì)物料,半成品及成品之不合格的控制、評(píng)審和處置。2.范圍:此文件適用于所有物料,半成品、成品的不合格或可能不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1各生產(chǎn)車間-負(fù)責(zé)統(tǒng)籌不合格品的控制措施,不合格品的標(biāo)示及區(qū)分。3.2貨倉(cāng)-負(fù)責(zé)對(duì)來料不合格品的區(qū)分,存放與數(shù)量統(tǒng)計(jì)。3.3品管部-負(fù)責(zé)對(duì)來料、制程、成品之不合格評(píng)審和處理。-負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部對(duì)交付后之不合格品（顧客投訴）評(píng)審和處置。3.4MRB-負(fù)責(zé)評(píng)審不合格品之處理方案。4.定義：4.1IQC：IncomingQualityControl(進(jìn)貨檢驗(yàn))4.2QA：QualityAudit(品質(zhì)保證)4.3MRB：MaterialReviewboard（物料審核小組）4.4質(zhì)量事故:發(fā)生客戶書面投訴、索賠、及要求退貨等品質(zhì)重大事件。5.程序:5.1生產(chǎn)車間、品管、貨倉(cāng)需對(duì)不合格品加以識(shí)別及區(qū)分。5.2進(jìn)貨檢驗(yàn)之不合格品物料，應(yīng)貼不合格標(biāo)簽，由貨倉(cāng)移至不合格區(qū)域，如物料急用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行MRB評(píng)審5.2.1由品管部召集MRB人員進(jìn)行評(píng)審。5.2.2如評(píng)審結(jié)果是揀用/加工，IQC應(yīng)協(xié)調(diào)跟進(jìn)并復(fù)查。5.2.3如評(píng)審結(jié)果是退貨則由采購(gòu)回復(fù)供應(yīng)商,貨倉(cāng)負(fù)責(zé)安排退貨。5.2.4品管部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌進(jìn)貨不合格品會(huì)議及報(bào)告,必要時(shí)，應(yīng)發(fā)出【糾正和預(yù)防措施單】要求供應(yīng)商對(duì)不合格原因進(jìn)行改進(jìn),參照《糾正和預(yù)防措施程序》進(jìn)行作業(yè)。5.3制程檢驗(yàn)之不合格品管制5.3.1首先由品管部對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí),通知生產(chǎn)車間對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，防止良品和不良品混淆。品管部應(yīng)針對(duì)不合格的嚴(yán)重程度發(fā)出【糾正和預(yù)防措施通知】、【返工通知單】：要求生產(chǎn)車間對(duì)不合格品采取返工、返修，返修后由生產(chǎn)線上QC重檢，重檢合格后，進(jìn)入下一個(gè)工序；如需緊急使用而來不及返工時(shí)，由生產(chǎn)車間會(huì)同MRB就此不合格品進(jìn)行評(píng)審，采取揀用、上線全檢等方式進(jìn)行處理。5.4最終檢驗(yàn)之不合格品如需特采時(shí)，應(yīng)經(jīng)廠部品管召集MRB合審，如仍判不合格時(shí),應(yīng)由品管部開具【返工通知單】退回生產(chǎn)車間返工;返工后品管部應(yīng)進(jìn)行重新復(fù)檢。5.5MRB(物料評(píng)審小組)5.5.1來料、半成品及成品的不合格品特采時(shí)，由MRB評(píng)審以后作最后判定。5.5.2MRB成員一般由:品管部、資材部、業(yè)務(wù)部、工程，必要時(shí)相關(guān)車間人員一同參與。品管部根椐不合格狀況如集部份或全部人員參與評(píng)審，需要時(shí)，可增加其它人員一同參與評(píng)審。5.5.3品管部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌MRB會(huì)議及MRB報(bào)告。5.5.4評(píng)審結(jié)果如判定報(bào)廢時(shí)，報(bào)廢的物料、半成品及成品都應(yīng)退回貨倉(cāng)，經(jīng)申請(qǐng)后安排報(bào)廢。5.5.5評(píng)審判定的結(jié)果應(yīng)填寫在相應(yīng)報(bào)告的物料審查會(huì)結(jié)論處。5.6品管部依據(jù)《糾正和預(yù)防措施程序》決定是否需要對(duì)不合格品的產(chǎn)生發(fā)出糾正及預(yù)防措施之要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，業(yè)務(wù)部/品管部及相關(guān)部門應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，以確保顧客投訴妥善解決。5.7客戶索賠5.7.1對(duì)于成品出貨后,如發(fā)生客戶投訴并要求索賠時(shí),由業(yè)務(wù)部填寫【客戶索賠通知書】,由相關(guān)部門進(jìn)行分析、調(diào)查，確定責(zé)任部門，并提出改進(jìn)措施。具體依《客戶索賠作業(yè)流程》實(shí)施。5.8產(chǎn)品召回5.8.1成品出貨后,如發(fā)現(xiàn)潛在隱患,由發(fā)現(xiàn)部門以內(nèi)聯(lián)單的形式提出評(píng)審,品管、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理參與評(píng)估。評(píng)估確認(rèn)應(yīng)召回產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部同客戶聯(lián)系產(chǎn)品召回事宜。5.8.2客戶對(duì)產(chǎn)品提出書面投訴時(shí),由品管部提出評(píng)審要求,品管、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理參與評(píng)估投訴內(nèi)容及期限風(fēng)險(xiǎn)。如評(píng)估確認(rèn)需召回產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部同客戶聯(lián)系產(chǎn)品召回事宜。5.9所有質(zhì)量