食品安全生產(chǎn)規(guī)范體系檢查工作記錄表

檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄存在問(wèn)題和違反法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等的具體條款檢查人員備注1.1企業(yè)是否制定質(zhì)量管理制度。1．組織領(lǐng)導(dǎo)1.2企業(yè)是否制定了不合格管理辦法。1.3企業(yè)對(duì)各項(xiàng)不合格是否進(jìn)行了糾正或采取了糾正措施。2.1企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址是否與獲證時(shí)保持一致；2．生產(chǎn)環(huán)境條件2.22.3廠區(qū)合理布局，清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、一般作業(yè)區(qū)的區(qū)域劃分明顯，并有適當(dāng)?shù)姆蛛x或分隔措施。檢驗(yàn)室是否與生產(chǎn)區(qū)域分隔。廠區(qū)有合理的排水設(shè)施，地面是否平整，有坡度，無(wú)積水、無(wú)揚(yáng)塵，廠區(qū)、車(chē)間衛(wèi)生整潔。2.42.5生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)是否保持適當(dāng)距離或分隔。2．生產(chǎn)環(huán)境條件2.6潮濕區(qū)域和干燥區(qū)域是否隔離、分開(kāi)。廠房面積和空間是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)（材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)貯存條件是否符合規(guī)定要求）。求。企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：生產(chǎn)工藝：檢查時(shí)間：年 月日至年月日檢查項(xiàng)目 項(xiàng)目序號(hào)3.13.23.33．設(shè)施設(shè)備 3.43.53.63.73.8設(shè)施設(shè)備 3.93.104.1

檢查內(nèi)容生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的種類、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)是否與獲證時(shí)保持一致。使用的供水設(shè)施、排水設(shè)施、廢棄物存放設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施、生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合GB5749的規(guī)定，生產(chǎn)用水是否有檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)室的類型、布局以及相關(guān)輔助設(shè)施是否滿足檢驗(yàn)的需求；留樣庫(kù)是否滿足留樣需求衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。車(chē)間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲(chóng)害跡象。定期校準(zhǔn)、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。是否制定衛(wèi)生管理制度、考核標(biāo)準(zhǔn)及檢查計(jì)劃，并將執(zhí)行情況記錄存檔

檢查記錄 存在問(wèn)題和違反法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等的具體條款

檢查人員 備注衛(wèi)生管理

4.24.34.4

是否制定有效的清潔和消毒計(jì)劃和程序，對(duì)程序進(jìn)行記錄。從業(yè)人員每年進(jìn)行健康檢查，是否取得健康證明。是否制定蟲(chóng)害控制、廢棄物處理、工作服管理制度。檢查項(xiàng)目 項(xiàng)目序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查記錄 存在問(wèn)題和違反法律法規(guī) 檢查人員 備及標(biāo)準(zhǔn)等的具體條款裝材料注：①檢查庫(kù)；②原輔料品種隨機(jī)種的全部檢查。生產(chǎn)過(guò)控制（在成品庫(kù)至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過(guò)程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查 1 個(gè)產(chǎn)品。）

5.15.25.35.4

是否建立與原料和包裝材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、運(yùn)輸和貯存的相關(guān)管理制度。查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料的，有檢驗(yàn)記錄。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月。建立和保存食品原輔料、食品添加劑、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、包裝材料等的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。和處置。使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。的新食品原料范圍內(nèi)。未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。檢查項(xiàng)目 項(xiàng)目序

檢查內(nèi)容生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致。建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。

檢查記錄 存在問(wèn)題和違反法律法規(guī) 檢查人員 備及標(biāo)準(zhǔn)等的具體條款生產(chǎn)過(guò)控制（在成品庫(kù)至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過(guò)程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查 1 個(gè)產(chǎn)品。）結(jié)果（采取抽查方式）

7.17.27.37.47.5

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。有溫、濕度、壓力等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。工作人員穿戴工作衣帽化學(xué)物質(zhì)是否與食品分開(kāi)貯存，并明確標(biāo)識(shí)，有專人保管。保健食品產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、標(biāo)簽的印制，是否與衛(wèi)生部批準(zhǔn)的內(nèi)容相一致。企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。檢查項(xiàng)目 項(xiàng)目序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查記錄 存在問(wèn)題和違反法律法規(guī) 檢查人員 備及標(biāo)準(zhǔn)等的具體條款現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。．不合注：采取抽查方式．從業(yè)11員管理

8.19.19.29.39.49.59.610.110.210.310.411.111.211.311.4

是否有檢驗(yàn)項(xiàng)目未通過(guò)檢驗(yàn)?zāi)芰ΜF(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證考核。原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)符合要求。生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。召回食品有處置記錄。未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。否具有與所生產(chǎn)的保健食品相適應(yīng)的具有醫(yī)學(xué)（食品科學(xué)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)的技術(shù)人員和具有生產(chǎn)及組織能力的管理人員。有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。保健食品企業(yè)專職技術(shù)人員的比例不低于職工總數(shù)的5%。未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄11.5企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。11.6有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。12.1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。存在問(wèn)題和違反法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等的具體條款存在問(wèn)題和違反法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等的具體條款檢查人員備