危險源識別、風險評價控制程序

危急源識別、風險評價目的對公司重大環(huán)境因素、重大危急源有關的運行活動的關鍵特性、環(huán)境平安績效及目標指標實現(xiàn)進行監(jiān)測。使之符合法律法規(guī)及相關方的要求。范圍適用于公司內生產經營全過程中的全部活動、區(qū)域、人員和設施的危急源識別、評價、更新和限制。定義3.1危急源：可能造成人員損害、疾病或其組合的根源、狀態(tài)或行為。3.2危急源識別：確認危急的存在并確定其特性的過程。3.3風險評價：評估由危急源導致風險，考慮現(xiàn)有限制的充分性，以判定風險是否可以接受的過程。職責4.1管理者代表負責審批《公司中度以上風險限制一覽表》和《危急源識別與風險評價一覽表》。4.2平安技術部負責危急源識別、評價協(xié)調工作。4.3生產管理部負責：1）負責組織危急源的識別、評價工作并對各部門所識別的危急源進行匯總和確認，確定重大危急源及其限制措施。2）建立、管理公司危急源檔案。4.4各部門負責1）各部門負責對本部門的危急源進行識別、評價。2）制定本部門重大危急源限制措施并實施。3）負責對本部門員工進行有關危急源學問的教化、培訓。工作程序評價出重大危急源報管理者代表審批制定限制措施并實施評價出重大危急源報管理者代表審批制定限制措施并實施各部門識別危急源危急源需識別或更新時5.危急源的識別范圍（包括但不限于以下）5.11全部工序和崗位的常規(guī)和特別規(guī)活動；5.12全部進入作業(yè)場所的人員(包括供應商/承包方和參觀/訪問者、實習人員)的活動作業(yè)場所內的全部物料、裝置和設施（本公司的以及由外部所供應的）；供應商/承包方供應的產品或服務；公司外圍設施或周邊人員活動對我司的影響；全部活動、物料、工藝流程、設施的變更；各種設計活動危急源識別應考慮的時態(tài)和狀態(tài)各部門按本部門作業(yè)流程每一工序/活動/設備的輸入輸出及每一工序/活動的起先/結束，識別相應的危急源。針對每一活動應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異樣、緊急三種狀態(tài)下的各種狀況,進行危急源識別。三種時態(tài)：a)過去：以往發(fā)生過的、遺留的職業(yè)健康平安問題；b)現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的職業(yè)健康平安問題；c)將來：尚未發(fā)生，將來可能發(fā)生，且對將來的職業(yè)健康平安狀況會產生影響的問題。三種狀態(tài)：a)正常狀態(tài)：指正?；顒樱籦)異樣狀態(tài)：指可合理預見的臨時性或周期性活動，如設備停機、啟動、檢修狀態(tài)；c)緊急狀態(tài)：指可預見的如發(fā)生火災、爆炸、危急化學品嚴峻泄漏、重要平安設施故障等狀況危急源的分類及編號:危急源的六種類別序號類別內容1物理性危急源設備設施缺陷、防護缺陷、電危害、噪聲危害、振動危害、電磁輻射、運動物危害、能造成灼傷/凍傷的凹凸溫物質、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷、標記缺陷、其他物理性風險和危害因素等。2化學性危急源易燃易爆性物質、自燃性物質、有毒物質、腐蝕性物質、放射性物質、其他化學性危害因素等。3生物性危急源致病微生物、傳染病媒介物、致害動物、致害植物、其他生物性危害因素等。4心理、生理性危急源負荷超限、健康狀況異樣、從事禁忌作業(yè)、心理異樣，辨識功能缺陷、其他心理、生理性危害因素等。5行為性危急源指揮失誤、違章指揮、操作失誤、違章操作、監(jiān)護失誤等。違章操作可細化為：不按規(guī)定的方法操作、不實行平安措施、對運轉著的設備、裝置等清擦/加油/修理/調整，使平安防護裝置失效、制造危急狀態(tài)、不運用或錯誤運用愛護用具/愛護服裝，擔心全放置、接近危急場所、其他擔心全行為等。6其他危急和有害因素如冰雹、洪水、暴風雨雪、大霧等自然災難所導致的危害，以及不屬于上述5類的危急源。事故類型的編號1物體打擊9高處墜落2車輛損害10坍塌3機械工具損害11鍋爐爆炸4起重損害12容器爆炸5觸電13其它爆炸6淹溺14中毒和窒息7灼燙15其它損害8火災16職業(yè)病事故類型的補充編號職業(yè)病16.1塵肺16.6職業(yè)性皮膚病16.2職業(yè)性放射性疾病16.7職業(yè)性眼病16.3職業(yè)中毒16.8職業(yè)性耳鼻喉口腔疾病16.4物理因素所致職業(yè)病16.9職業(yè)性腫瘤16.5生物因素所致職業(yè)病16.10其他職業(yè)病危急源的識別程序各部門成立本部門危急源識別小組，小組一般由平安員、ISO網絡員、項目主管組成，人員應經過相關的學問培訓并駕馭危急源的識別和評價方法。各部門進行危急源識別并填寫《危急源識別與風險評價一覽表》，語言要求精確、簡潔。平安技術部會同生產管理部進行現(xiàn)場核查、補充并匯總。危急源的評價評價方法采納作業(yè)條件危急性評價法（LEC法）：從發(fā)生事故的可能性、人員暴露于危急環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產生的后果進行評分，計算危急性分值，依據(jù)分值依據(jù)分級標準對其進行分級。公式：D=L·E·C式中：L----危急源導致事故發(fā)生的可能性E----暴露于危急環(huán)境的頻繁程度C----危急源導致發(fā)生事故造成的后果D----危急性四個參數(shù)給予相應的分數(shù)值如下：L----危急源導致事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預料相當可能可能，但不常常可能性小，完全意外很不行能，可以設想極不行能事實上不行能E----暴露于危急環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值頻繁程度106543210.5連續(xù)暴露每天工作時間內暴露每天幾次暴露每周幾次暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露特別罕見地暴露注：設備設施一般為連續(xù)暴露，人員一般在工作時間內暴露。C----危急源導致發(fā)生事故造成的后果分數(shù)值發(fā)生事故產生的后果10040157321大災難，很多人死亡（10人以上含10人）災難，數(shù)人死亡（3-9人）或5人以上患職業(yè)病特別嚴峻，1-2人死亡或1-5人患職業(yè)病嚴峻重傷致殘（致殘等級1-4級）重傷致殘（致殘等級5-6級）輕傷或致殘等級7-10級稍微損害D----危急性風險等級D值危急程度風險限制措施1D＞320不行接受風險：極其危急，不能接著作業(yè)只有風險已降低時，才能起先工作。若以無限的資源投入也不能降低風險，則必需停止工作。2160＜D≤320重大風險：高度危急，要馬上整改必需實行改善措施降低風險。為降低風險需配給足夠資源，當涉及正在進行的工作時，必要時實行應急措施。370＜D≤160中度風險：顯著危急，須要整改應通過技術或管理的方法限制或降低風險,在中度風險與嚴峻損害后果相關的，必要時進行進一步的評估，以更精確地確定損害的可能性，以確定是否須要改進限制措施。420＜D≤70可接受風險：一般危急，須要留意須要關注，通過的現(xiàn)有限制措施予以有效維持5D≤20可忽視風險：稍有危急，可以接受不必實行措施且不必保留文件記錄各部門對識別出的危急源采納作業(yè)條件危急性評價法（LEC法）進行評價，并填寫《危急源識別與風險評價一覽表》。平安技術部會同生產管理部核實評價結果和匯總，填寫《公司中度以上風險限制一覽表》。危急源的更新/修改/評審當發(fā)生下列狀況時，各部門應對危急源進行重新識別，并對更新的危急源進行評價，更新《危急源識別與風險評價一覽表》。服務流程生變更；大規(guī)模的擴大或削減生產工時等；導入新設備和進行新、擴、改建工程項目；運用了新材料或化學品；有關職業(yè)健康平安法律或其它要求新增/變更/修改時；發(fā)生緊急事故后。平安技術部會同生產管理部在每次的內部審核或日常的運行監(jiān)督檢查時對各部門進行現(xiàn)場檢查，發(fā)覺被遺漏的危急源要求所在部門進行識別評價并剛好修改《危急源識別與風險評價一覽表》。全部更新/修改的危急源若判定為重大危急源時，平安技術部應剛好更新《公司中度以上風險限制一覽表》。管理者代表組織相關部門在每年的管理評審中對危急源及重大危急源的限制狀況進行評審，依據(jù)評審結果必要時更新《公司中度以上風險限制一覽表》。危急源的限制各部門識別、評價結束后，應對重大危急源制定相應的限制措施并實施，限制措施包括目標指標和管理方案、運行限制和應急響應。如實行的限制措施須要制定目標指標和管理方案時，各部門必需將制訂的方案上平安技術部，以便為制定公司級的目標指標和方案供應依據(jù)；如實行的限制措施為運行限制時，須要的作業(yè)指導書、相關培訓和監(jiān)督管理要求等由部門自行確定；如實行的限制措施為應急響應時，相應的應急預案由本部門進行編制，并按《應急打算及反應程序》的要求進行演練。平安技術部應針對危急源識別及評價結果，制定具有針對性的職業(yè)健康平安目標指標和管理方案，并提交管理者代表審核批準。5.8審批程序《危急源識別與風險評價