ISO管理體系實(shí)施計(jì)劃表

ISO管理體系實(shí)施文件質(zhì)量手冊(cè)管體系推計(jì)二0一三十管理體系實(shí)施計(jì)劃表一、實(shí)施各階段內(nèi)容概要序號(hào)項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容總經(jīng)理確定管理者代（待組織架構(gòu)確定后一起張貼公布）及公司組織機(jī)構(gòu)

預(yù)期效果建立管理組

預(yù)計(jì)完成時(shí)間1

確定推

,為順利建立和

1個(gè)月行組織確定推行成員，成立推行小組，實(shí)施體系提供保證成員分工ISO基礎(chǔ)

ISO推行小組成員及各部門管理ISO

全體管理人員2

了解并掌握標(biāo)準(zhǔn)的

1個(gè)月知識(shí)培訓(xùn)

基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)基本要求3

組織推

制定推行工作計(jì)劃（見附件Ⅰ）

明確組織推行

1個(gè)月行計(jì)劃

工作完成時(shí)間4

部門職

各部門職能制定與修訂

建立有職責(zé)有秩

1個(gè)月能設(shè)計(jì)

序、有效果、高效頁腳內(nèi)容1

ISO管理體系實(shí)施文件質(zhì)量手冊(cè)率的管理體系作準(zhǔn)各部門5

崗位職責(zé)權(quán)

各部門崗位職責(zé)權(quán)限制定與修訂

備限制定根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別制定公司內(nèi)使全體員工融部文件化的基本管理制度（如：考勤管理6

基本管

制度、招聘/離職管理制度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S

入公司文件化、標(biāo)

1個(gè)月理制度建立

準(zhǔn)化、具體化、規(guī)管理制度、借款及報(bào)銷制度、獎(jiǎng)罰管理制范化工作管理流程度等7ISO體系

在全公司進(jìn)行ISO體系宣導(dǎo)工作

實(shí)現(xiàn)全員參與

1個(gè)月文件編寫人員各部門根據(jù)部門職能制定本部門業(yè)明確各部門業(yè)務(wù)工8

業(yè)務(wù)流

務(wù)管理流程（后續(xù)程序性文件的編寫將

作流程，能夠順利

1個(gè)月程設(shè)計(jì)

需結(jié)合此流程圖）/境因素和危險(xiǎn)源的地完成文件編寫工識(shí)別作公司總體發(fā)展目標(biāo)及方針的策劃修建立有職責(zé)有秩訂9

目標(biāo)、方針策劃

序、有效果、高效率的管理體系作準(zhǔn)

1個(gè)月依據(jù)公司總體發(fā)展目標(biāo)分解到各部門目備標(biāo)的制定及修改頁腳內(nèi)容2

ISO管理體系實(shí)施文件質(zhì)量手冊(cè)建立公司各項(xiàng)文件管理體系完善公司三位一體手冊(cè)程序性文件及相應(yīng)的管理文件

完成的體系文ISO管理

件具有適用用、0

1

體系文件的編寫與討論

收集公司現(xiàn)有所有表單格式進(jìn)行修改，完善和補(bǔ)充其他表單

操作性強(qiáng)口性/協(xié)調(diào)性好，層次

1-2個(gè)月修訂

清晰的特點(diǎn)。1

體系文

三位一體手冊(cè)、程序性文件、管理文件及表單的討論與修訂ISO體系文件的確定與發(fā)行講述實(shí)施的方法和要求制定獎(jiǎng)法辦1

件實(shí)施動(dòng)員

法體系運(yùn)行三個(gè)月各部門體系運(yùn)行指導(dǎo)、檢查與協(xié)調(diào)

所有相關(guān)人員清楚實(shí)施的方法、過程，能夠按照文

2-5月公司體

件的要求運(yùn)行，對(duì)12

系文件試運(yùn)行

各部門記錄的檢查

出現(xiàn)的問題能夠清楚解決的方法客戶管理生產(chǎn)品質(zhì)技術(shù)采購(gòu)、人員培訓(xùn)等方面各部門工作目標(biāo)的數(shù)據(jù)收集與匯總頁腳內(nèi)容3

ISO管理體系實(shí)施文件質(zhì)量手冊(cè)檢查質(zhì)量體系運(yùn)行的效果，及時(shí)1

內(nèi)審活

開展內(nèi)審活動(dòng)評(píng)審體系運(yùn)行的各條解決出現(xiàn)的文件與

1個(gè)月3

動(dòng)

款符合情況

實(shí)施的問題，對(duì)體系的符合性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)提前一周準(zhǔn)備評(píng)審資料針對(duì)各部門通過管理評(píng)審管理的適應(yīng)性、符合性、有效性，三性進(jìn)對(duì)體系有效性、適4

1

管理評(píng)審

行評(píng)價(jià)

應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，及

1個(gè)月針對(duì)各部門不足狀況完善公司管理體系對(duì)公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行診斷，找出不足，并指導(dǎo)修改與完善質(zhì)量管理體系；模擬第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核，確定

時(shí)解決出現(xiàn)問題，改善現(xiàn)有體系通過全面徹底的檢查，盡可能發(fā)5

1

聘請(qǐng)顧問老師

是否具備認(rèn)證條件

現(xiàn)所有存在的不合

1個(gè)月格項(xiàng)，確保認(rèn)證能內(nèi)審員知識(shí)培訓(xùn)夠順利地一次通過申請(qǐng)第三方審核，獲取證書頁腳內(nèi)容4

ISO管理體系實(shí)施文件質(zhì)量手冊(cè)附件ⅠISO推行工作計(jì)劃時(shí)間表序

實(shí)施階段

項(xiàng)目

一

二

三

四

五

六號(hào)

月

月

月

月

月

月體系準(zhǔn)備1

確定推行組織階段組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)體系設(shè)計(jì)2

階段

部門職能設(shè)計(jì)各部門崗位職責(zé)權(quán)限頁腳內(nèi)容5

ISO管理體系實(shí)施文件質(zhì)量手冊(cè)制定目標(biāo)、方針策劃業(yè)務(wù)流程設(shè)/環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別ISO基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)基礎(chǔ)培訓(xùn)3階段

ISO理解培訓(xùn)體系文件的編寫體系建立

組織文件的討論與修4階段

訂文件的審批和發(fā)行體系運(yùn)行動(dòng)員體系文件實(shí)施培訓(xùn)體系實(shí)施5階段

內(nèi)部審核操作培訓(xùn)各部門體系運(yùn)行指導(dǎo)、檢查與協(xié)調(diào)頁腳內(nèi)容6

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體系評(píng)