職業(yè)健康安全自評(píng)問(wèn)題點(diǎn)

中鋁集團(tuán)CAHSE(職業(yè)健康安全）自評(píng)問(wèn)題點(diǎn)

一、文化與領(lǐng)導(dǎo)力

（一)安全文化（理念）建設(shè)

1、公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各單位（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)班子、車(chē)間（科室）領(lǐng)導(dǎo)班子需背誦“1+9”安全理

念和“3132”安全管理思路.

2、崗位員工需背誦核心安全理念、十條禁令、三規(guī)兩必。

3、公司和各單位層面需有一處宣傳集團(tuán)安全核心理念、輔助理念、3132安全管理思路的

顯示屏、條幅、宣傳板、公示板等。

4、公司和各單位、各車(chē)間需公示連續(xù)安全生產(chǎn)天數(shù)。

5、員工需背誦集團(tuán)安全方針。

(二）領(lǐng)導(dǎo)承諾和領(lǐng)導(dǎo)力

1、公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各單位(部門(mén))領(lǐng)導(dǎo)班子、車(chē)間（科室）領(lǐng)導(dǎo)班子、員工安全責(zé)任清單量

化底線標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況,需建立履職記錄。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各單位（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)班子、車(chē)間（科室）領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)包保班組工作,

公司領(lǐng)導(dǎo)每季度一次，科級(jí)和處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每月一次，需建立包保班組記錄.

3、每年安全承諾一次并明示，承諾內(nèi)容至少包含個(gè)人遵章守紀(jì)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、踐行

一崗雙責(zé)等內(nèi)容,不符合時(shí)需對(duì)照修改安全承諾內(nèi)容。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

（一)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制

1、公司和各單位（安全部門(mén)）風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源)辨識(shí)、評(píng)估、控制管理制度應(yīng)明確辨識(shí)、評(píng)

估、控制的目的、職責(zé)、方法、程序、范圍、頻次、控制原則、持續(xù)改進(jìn)等要求，需對(duì)照修改

完善該制度。

2、班組、車(chē)間、分廠、公司各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(危險(xiǎn)源）辨識(shí)記錄需建立留存?zhèn)洳?

3、風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)需準(zhǔn)確，各層級(jí)對(duì)照梳理是否準(zhǔn)確,不準(zhǔn)確的及時(shí)修改完善。

4、對(duì)照《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版)》，公司及各單位需建立

較大危險(xiǎn)因素登記表,各單位在較大危險(xiǎn)因素處張貼危險(xiǎn)告知卡。

5、公司和各單位層面應(yīng)繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并張貼明示。

6、公司和各單位每年應(yīng)對(duì)同口徑風(fēng)險(xiǎn)總值進(jìn)行考核,2018年風(fēng)險(xiǎn)總值較2017年下降25%

以上.

7、公司和各單位、各車(chē)間、各班組應(yīng)分別建立“安全風(fēng)險(xiǎn)清單”“危險(xiǎn)作業(yè)清單"“上鎖掛牌清

單”.

8、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行分級(jí)管控，公司職能部門(mén)和各單位各級(jí)責(zé)任明確并落實(shí)。

9、一線員工每周至少進(jìn)行一次崗位風(fēng)險(xiǎn)的重新辨識(shí)、口述或筆試，應(yīng)在有關(guān)記錄中體現(xiàn)。

（二）重大危險(xiǎn)源管理

1、應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源管理制度,制度中應(yīng)明確辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、登記建檔、備

案、監(jiān)管系統(tǒng)等內(nèi)容。

三、目標(biāo)、機(jī)構(gòu)和職責(zé)

（一）目標(biāo)和方案

1、公司和各單位(安全部門(mén)）應(yīng)制定目標(biāo)指標(biāo)管理制度，制度中明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、

分解、實(shí)施、檢查、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。

2、公司和各單位目標(biāo)指標(biāo)中缺少污染物排放量結(jié)果性指標(biāo),過(guò)程性指標(biāo)缺少重要職業(yè)健康

安全控制措施的實(shí)施、危險(xiǎn)作業(yè)審批率、全員培訓(xùn)持證上崗率、班組安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)率、全員

培訓(xùn)持證上崗率、環(huán)境監(jiān)測(cè)等。

3、公司機(jī)關(guān)各部門(mén)和各單位的科室缺少安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

4、公司每季度對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)估，每半年對(duì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)進(jìn)行一次考核，并建立

考核記錄。

（二)機(jī)構(gòu)和職責(zé)

1、公司和各單位安委會(huì)每名成員的職責(zé)未明確.

2、二級(jí)單位安委會(huì)應(yīng)每月召開(kāi)一次（原來(lái)為每季度),應(yīng)按照新要求執(zhí)行，并補(bǔ)充完善相關(guān)

記錄，會(huì)議必須有第一責(zé)任人主持，須有員工代表列席。

3、二級(jí)單位安委會(huì)應(yīng)建立督辦機(jī)制，對(duì)上月安排工作完成情況進(jìn)行通報(bào),對(duì)當(dāng)月安排工作

進(jìn)行督辦.

4、公司（人事部牽頭，安全環(huán)保部配合）應(yīng)制定二級(jí)單位安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)專(zhuān)職安全監(jiān)管人員

配備標(biāo)準(zhǔn).

5、部分車(chē)間未按照要求配備專(zhuān)職安全監(jiān)管人員，車(chē)間配備標(biāo)準(zhǔn)為:從業(yè)人員（含勞務(wù)人員）

總數(shù)超過(guò)100人(含100人）的、涉及礦山、金屬冶煉、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品，或者業(yè)務(wù)外包

房人員總數(shù)超過(guò)200人的.

6、選用提拔干部，被提拔人員沒(méi)有從事專(zhuān)職安全履職經(jīng)歷的，或未進(jìn)行嚴(yán)格安全能力考核.

7、公司和各單位（安全部門(mén)牽頭）安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)修訂；各部門(mén)下屬各科室和各單位下

屬各科室均應(yīng)制定覆蓋各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制;責(zé)任制應(yīng)體現(xiàn)“直線責(zé)任”和“屬地管理”，落實(shí)

“管工作必須管安全，管安全必須管行為”的基本要求。

8、公司全員每個(gè)人的安全一崗雙責(zé)責(zé)任清單應(yīng)建立履責(zé)記錄;應(yīng)體現(xiàn)“直線責(zé)任"和“屬地管

理",落實(shí)“管工作必須管安全，管安全必須管行為"的基本要求.

10、公司總經(jīng)理應(yīng)每季度對(duì)二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人安全履職情況進(jìn)行檢查并談話，做好記錄；

二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月對(duì)車(chē)間主要負(fù)責(zé)人安全履職情況進(jìn)行檢查并談話,做好記錄；車(chē)間主

要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月對(duì)班組長(zhǎng)安全履職情況進(jìn)行檢查并談話，做好記錄。

（三）協(xié)商、溝通和全員管理

1、公司和各單位（工會(huì)部門(mén)牽頭）應(yīng)建立協(xié)商溝通制度，制度中明確協(xié)商對(duì)象、渠道、方

式、頻次、效果評(píng)價(jià)、激勵(lì)等內(nèi)容。

2、公司和各單位(辦公室牽頭）應(yīng)建立各部門(mén)、各層級(jí)間、內(nèi)外部信息協(xié)商溝通渠道,建立

記錄。

3、公司和各單位各級(jí)職能部門(mén)應(yīng)落實(shí)直線職責(zé)，應(yīng)有記錄、制度等形式予以體現(xiàn)。

4、各單位現(xiàn)場(chǎng)操作要做到三向溝通(表述、反饋、確認(rèn)），并通過(guò)記錄形式體現(xiàn)。

5、公司和各單位應(yīng)做到全員參與隱患排查治理、危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全合理化建議等，并通過(guò)

記錄、文件等予以體現(xiàn)。

6、公司各級(jí)工會(huì)組織應(yīng)明確負(fù)責(zé)安全和勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)的人員和職業(yè)健康安全員工

代表名單，并向員工公示。

7、公司各級(jí)職代會(huì)或工會(huì)代表會(huì)應(yīng)聽(tīng)取、審議安全工作相關(guān)報(bào)告和安全重大事項(xiàng)，并形成

書(shū)面意見(jiàn).

8、公司和二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)以及公司和二級(jí)單位安全管理部門(mén)對(duì)職代會(huì)或工會(huì)代表會(huì)關(guān)于安全

工作相關(guān)報(bào)告和安全重大事項(xiàng)的意見(jiàn)，應(yīng)認(rèn)真研究并作出書(shū)面報(bào)告.

(四)安全生產(chǎn)投入

1、公司和二級(jí)單位（財(cái)務(wù)部門(mén)）應(yīng)制定安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。

1、公司和二級(jí)單位(財(cái)務(wù)部門(mén)）應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)。

2、公司和二級(jí)單位（財(cái)務(wù)部門(mén)）制定年度使用計(jì)劃，建立使用臺(tái)賬或分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。

3、公司和二級(jí)單位安全生產(chǎn)費(fèi)的使用用途應(yīng)經(jīng)安全部門(mén)審核，應(yīng)有記錄體現(xiàn)審核意見(jiàn)。

4、工程公司、裝備公司應(yīng)為從業(yè)人員繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn).

（五）安全生產(chǎn)信息化建設(shè)

1、公司安全生產(chǎn)信息化建設(shè)未明確管理部門(mén)。

2、公司和各單位（安全部門(mén)）應(yīng)建立安全信息化制度，明確職責(zé)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等

內(nèi)容.

3、公司未建立安全信息化系統(tǒng)，該系統(tǒng)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查自查自報(bào)、重大危險(xiǎn)源

監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應(yīng)急管理、安全培訓(xùn)、安全生產(chǎn)預(yù)警。

四、制度化管理

（一）法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別

1、公司《法律法規(guī)及其他要求控制程序》改為制度，各單位也應(yīng)建立該制度。（安全部門(mén)）

2、公司機(jī)關(guān)各職能部門(mén)和各單位應(yīng)定期識(shí)別或獲取職業(yè)健康安全、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的

清單和文本，分類(lèi)建立清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，清單不應(yīng)有過(guò)期作廢或識(shí)別不全。

3、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程應(yīng)符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，不得違反。

（二）規(guī)章制度

1、公司和各單位職業(yè)健康安全管理制度應(yīng)進(jìn)行修訂，重點(diǎn)修訂、補(bǔ)充：安全責(zé)任制（安全

部門(mén)）、安全管理機(jī)構(gòu)和人員配備的管理（人事部門(mén)）、協(xié)商溝通管理（工會(huì)部門(mén))、信息管理（辦

公室）、績(jī)效評(píng)定和問(wèn)責(zé)管理(安全、紀(jì)檢部門(mén)）、四新（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）安

全管理(設(shè)備管理部門(mén)）、行為安全觀察管理（安全部門(mén))、交通安全管理（保衛(wèi)消防中心、各單

位）、班組崗位達(dá)標(biāo)管理（安全部門(mén)）、安全生產(chǎn)承諾管理(安全部門(mén)）、職業(yè)健康安全技術(shù)措施

審批管理（安全部門(mén)）、職業(yè)衛(wèi)生管理（安全部門(mén)）等內(nèi)容。

2、各層級(jí)（公司、各單位、車(chē)間、班組）管理制度應(yīng)能及時(shí)提供正式審批(相應(yīng)層級(jí)主要

負(fù)責(zé)人審批)、發(fā)布實(shí)施后的有效版本.

3、應(yīng)逐級(jí)建立管理制度發(fā)放記錄.

（三）操作規(guī)程

1、安全操作規(guī)程應(yīng)進(jìn)行審批（相應(yīng)層級(jí)主要負(fù)責(zé)人審批）、發(fā)布、實(shí)施，并覆蓋所有工種、

設(shè)備，實(shí)現(xiàn)可視化。

2、安全操作規(guī)程應(yīng)包括作業(yè)流程、風(fēng)險(xiǎn)分析、安全要點(diǎn)、嚴(yán)禁事項(xiàng)、安全防護(hù)、應(yīng)急措施

等內(nèi)容，各單位按照此要求對(duì)本單位所有崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂、補(bǔ)充、完善.

3、應(yīng)逐級(jí)建立安全操作規(guī)程發(fā)放記錄。

(四）文件和記錄管理

1、公司和各單位應(yīng)建立文件和記錄管理制度（安全部門(mén)），制度中明確編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、

發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責(zé)、程序和要求。

2、公司和各單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)檔案的管理制度(安全部門(mén)）,規(guī)定安全生產(chǎn)檔案資料分類(lèi)、

責(zé)任部門(mén)、保存周期、保存形式、查閱權(quán)限等內(nèi)容.

3、公司和各單位應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)資料進(jìn)行分類(lèi)檔案管理：（1）安全環(huán)保證照及批復(fù)文件（;2）

事故、事件報(bào)告及記錄;（3）培訓(xùn)記錄;（4）評(píng)審報(bào)告;（5）檢查、整改記錄；（5）職業(yè)健康檔

案；（6）職業(yè)健康安全環(huán)保會(huì)議記錄;（7)法定檢測(cè)記錄；（8）職業(yè)危害因素檢測(cè)報(bào)告；（9)關(guān)鍵

設(shè)備設(shè)施檔案；（10）應(yīng)急演習(xí)信息；(11）相關(guān)方信息;（12)維護(hù)和校驗(yàn)記錄；（13）安全、職

業(yè)健康評(píng)價(jià)報(bào)告；（14）各類(lèi)安全專(zhuān)項(xiàng)批復(fù)文件;（15）技術(shù)資料等。

（五)合規(guī)性評(píng)價(jià)和修訂

1、公司和各單位每年至少一次依據(jù)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等對(duì)公司和本單位的

安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適宜性、有效性和執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，并形成

合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。

2、公司和各單位應(yīng)根據(jù)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告、安全檢查情況、自評(píng)結(jié)果、事故情況等，及時(shí)修

訂職業(yè)健康安全規(guī)章制度、操作規(guī)程。

五、能力、培訓(xùn)和意識(shí)

（一)教育培訓(xùn)管理

1、公司和各單位應(yīng)建立對(duì)各級(jí)各類(lèi)人員的培訓(xùn)系列教材和試題庫(kù),并采取創(chuàng)新培訓(xùn)和激勵(lì)

方式（網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)考試和正向激勵(lì)辦法等）。

2、公司和各單位應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容考試出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)考訂正相應(yīng)內(nèi)容，并完全掌握應(yīng)

知應(yīng)會(huì)內(nèi)容方可上崗。

3、公司和各單位應(yīng)建立從業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案,實(shí)行一人一檔。

4、應(yīng)對(duì)教育培訓(xùn)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，通過(guò)有關(guān)記錄予以體現(xiàn)。

(二）人員教育培訓(xùn)、能力和意識(shí)

1、公司和各單位主要負(fù)責(zé)人以及安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安全管理培訓(xùn)合格證。

2、公司、各單位、車(chē)間、班組司機(jī)負(fù)責(zé)任每年應(yīng)進(jìn)行一次安全能力提升培訓(xùn)，主要內(nèi)容包

括:法律法規(guī)、安全文化、安全領(lǐng)導(dǎo)力、安全基礎(chǔ)理論、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控、重大危險(xiǎn)源情況、安

全管理方法和手段。

3、各級(jí)負(fù)責(zé)人（公司領(lǐng)導(dǎo)，公司生產(chǎn)、安全、設(shè)備、項(xiàng)目、人事、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人；二級(jí)

單位對(duì)應(yīng)層級(jí)的負(fù)責(zé)人；車(chē)間、班組負(fù)責(zé)人）對(duì)分管區(qū)域的重要風(fēng)險(xiǎn)、防范措施應(yīng)熟悉和清楚。

4、公司、二級(jí)單位、車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)依照安全責(zé)任清單量化底線標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頻次給所屬單位

從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并做好記錄。

5、崗位操作人員轉(zhuǎn)崗、離崗半年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間、班組級(jí)安全教育培訓(xùn),，

并經(jīng)考核合格后方可上崗。

6、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。

7、專(zhuān)職應(yīng)急救援人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專(zhuān)門(mén)應(yīng)急救援培訓(xùn)，考核合格后方可上崗，并定

期參加復(fù)訓(xùn)。

8、各單位對(duì)有毒有害作業(yè)區(qū)域所有作業(yè)人員（含非崗位作業(yè)人員）應(yīng)進(jìn)行安全基本知識(shí)、

安全技術(shù)、監(jiān)測(cè)方法、中毒緊急救護(hù)等內(nèi)容的培訓(xùn)，并做好記錄.

9、各單位應(yīng)對(duì)一線員工進(jìn)行“三個(gè)一”精準(zhǔn)培訓(xùn)：（1）每周至少一次崗位風(fēng)險(xiǎn)的重新辨識(shí)、

口述、筆試；(2）每月至少進(jìn)行一次崗位操作規(guī)程的背誦、口述、筆試；（3）每年至少進(jìn)行一

次安全上崗合格證的取證復(fù)審。

10、各單位對(duì)進(jìn)入本單位從事工程施工、設(shè)備檢維修、技術(shù)咨詢服務(wù)和作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)方

（含承包商、供應(yīng)商）從業(yè)人員，以及接收的中等職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校實(shí)習(xí)生、應(yīng)進(jìn)行安全教

育培訓(xùn)，并保存記錄.

培訓(xùn)主要內(nèi)容包括:入廠安全須知、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)告知及安全底線要求、職業(yè)病危害防護(hù)措

施、應(yīng)急知識(shí)、違章處罰要求等。

（三）資質(zhì)證照管理

1、有關(guān)單位應(yīng)按照規(guī)定取得安全生產(chǎn)許可證，取得特種設(shè)備登記使用、制造、安裝、維修

等相關(guān)資質(zhì)證照，與業(yè)務(wù)范圍一致。

2、有關(guān)單位應(yīng)建立資質(zhì)證照清單。

六、現(xiàn)場(chǎng)和過(guò)程安全管理

(一）設(shè)備設(shè)施管理

1、公司和各單位（安全部門(mén)）應(yīng)建立新、改、擴(kuò)建“三同時(shí)”管理制度，并符合安監(jiān)總局令

第36號(hào)、第90號(hào)和集團(tuán)規(guī)定。

2、應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的單位開(kāi)展“三同時(shí)”工作。

3、按照法規(guī)規(guī)定對(duì)應(yīng)階段開(kāi)展預(yù)評(píng)價(jià)、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)施審查、驗(yàn)收工作，資料齊全,按時(shí)取得。

4、廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物、室外大型設(shè)備等應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定

設(shè)置防雷設(shè)施。

4、各單位防雷設(shè)施應(yīng)建立管理臺(tái)賬和有效的檢測(cè)報(bào)告。

5、各單位防雷設(shè)施應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)編號(hào)管理，有明顯標(biāo)識(shí)，無(wú)缺陷。

6、各單位廠區(qū)平面布置應(yīng)合理安排車(chē)流、人流、物流，做到人車(chē)分流,各行其道。

7、各單位廠區(qū)布置、主要車(chē)間工藝布置及人員密集輔助場(chǎng)所的布置,應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防

火規(guī)范》（GB50016）要求，并設(shè)置有消防、安全通道及標(biāo)識(shí)。

8、工作場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明：主要通道及主要出入口、水泵房、通道樓梯、操作室、計(jì)算

機(jī)室、會(huì)議室、監(jiān)控室、配電室、電纜隧道等。

9、各單位不得使用國(guó)家明令禁止或淘汰的設(shè)備和工藝。

10、各單位電氣設(shè)備和線路應(yīng)設(shè)有可靠的防雷、接地、接零、漏電保護(hù)等裝置，各用電設(shè)

備應(yīng)有短路和過(guò)載保護(hù).

11、電氣設(shè)備(特別是手持式電動(dòng)工具）的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)

接零或接地、漏電保護(hù)等裝置.

12、應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的檢修電源箱，且應(yīng)滿足相應(yīng)的環(huán)境條件。

13、設(shè)備設(shè)施應(yīng)做到“四有四必有”：有洞必有蓋，有臺(tái)必有欄,有輪必有罩，有軸必有套。

14、鋼直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》（GB4.53。

1—3)規(guī)定。

15、設(shè)備設(shè)施的人孔、閥門(mén)、儀表等需要經(jīng)常操作的部位,均應(yīng)設(shè)置固定平臺(tái)。

16、電氣作業(yè)使用的各種工器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行耐壓試驗(yàn)、檢測(cè)。

17、設(shè)備操作、檢修、清理所使用的設(shè)備、工器具等應(yīng)符合安全使用要求。

18、具有粉塵爆炸危險(xiǎn)性物質(zhì)的收塵器（電除塵、濕式收塵、布袋收塵)應(yīng)設(shè)置有防爆裝置。

19、安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用。

20、安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施需要檢維修的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢修完畢后應(yīng)及時(shí)

恢復(fù)。

21、電器柜、檢修電源箱應(yīng)上鎖管理。

22、設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢應(yīng)辦理報(bào)廢審批手續(xù)，在保費(fèi)設(shè)備拆除前應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的報(bào)廢標(biāo)

志。

23、拆除、報(bào)廢前應(yīng)制定方案，涉及許可作業(yè)的，應(yīng)按規(guī)定辦理審批手續(xù),對(duì)相關(guān)作業(yè)人員

進(jìn)行培訓(xùn)（保存好教育培訓(xùn)記錄），并按規(guī)定組織落實(shí).

24、停用設(shè)備設(shè)施應(yīng)辦理停用登記手續(xù)，在停用設(shè)備上應(yīng)設(shè)置明顯的停用標(biāo)志，表明停用

時(shí)間、停用期限，并采取斷電、解裂措施。

25、對(duì)不符合要求的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時(shí)報(bào)廢或拆除。

26、特種設(shè)備應(yīng)按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》要求，建立安全技術(shù)檔案，定期檢驗(yàn)，及時(shí)

完善設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬.

27、橋式起重機(jī)、電葫蘆、卷?yè)P(yáng)機(jī)、龍門(mén)吊、汽車(chē)吊、電梯等起重設(shè)備應(yīng)符合《起重機(jī)械

安全規(guī)程》（GB6067）要求,限位器、聯(lián)鎖開(kāi)關(guān)、制動(dòng)器、限載器、報(bào)警器等安全設(shè)施應(yīng)齊全。

28、電梯應(yīng)設(shè)置應(yīng)急保安電源.

29、起重機(jī)在行走前和行走過(guò)程中,應(yīng)發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào)，吊物不應(yīng)從人的上方通行。

30、在特定的情況下越過(guò)主體設(shè)備時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的安全措施并嚴(yán)格執(zhí)行。

31、吊鉤、吊索、吊具應(yīng)有載荷標(biāo)識(shí),不得超負(fù)荷使用。

32、定期對(duì)壓力容器、管道及安全閥、壓力表等安全附件委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)

標(biāo)識(shí)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)明示。

（二)工藝、作業(yè)安全管理

1、公司和各單位（安全部門(mén))應(yīng)制定勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司和各單位（安全部門(mén)）應(yīng)建立行為安全觀察管理制度，明確各級(jí)人員行為觀察的責(zé)

任、方法、頻次、記錄、考核等要求，各級(jí)人員按照制度開(kāi)展行為安全觀察活動(dòng)。

3、各單位、車(chē)間、班組應(yīng)辨識(shí)中鋁集團(tuán)“安全生產(chǎn)十條禁令”具體表現(xiàn)形態(tài)(提供紙質(zhì)版），

并制定考核辦法，嚴(yán)格執(zhí)行。

4、各單位應(yīng)制定設(shè)備設(shè)施檢維修、維護(hù)保養(yǎng)年度、定期、日常檢維修計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行。

5、檢維修計(jì)劃應(yīng)實(shí)行“五定":定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修

進(jìn)度。

5、檢修前應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全交底，檢維修后應(yīng)進(jìn)行安全驗(yàn)收，應(yīng)有交底和驗(yàn)收記錄予以體現(xiàn).

6、設(shè)備檢修或技術(shù)改造，應(yīng)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。

7、多單位、多工種在同一現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，應(yīng)成立現(xiàn)場(chǎng)指揮機(jī)構(gòu)，指定專(zhuān)人協(xié)調(diào)作業(yè)。

8、檢修、清理所用行燈的電壓不應(yīng)超過(guò)36伏，金屬容器或潮濕環(huán)境不應(yīng)超過(guò)12伏；行

燈應(yīng)備有膠木或木質(zhì)手柄及保護(hù)網(wǎng)罩，不允許使用普通燈頭代替，手柄處的導(dǎo)線應(yīng)加套管等防

磨設(shè)施。

（三）危險(xiǎn)作業(yè)分級(jí)管理

1、公司和各單位應(yīng)（安全部門(mén)）建立完善危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度,制度中應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)、

人員、相關(guān)資質(zhì)、許可范圍、分級(jí)審批、許可簽發(fā)人員等。

2、在危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度中,應(yīng)將以下作業(yè)認(rèn)定為危險(xiǎn)作業(yè):(1）動(dòng)火作業(yè)；(2)有限空間

作業(yè);(3）高處作業(yè)；（4）大型吊裝作業(yè);（5)交叉作業(yè);（6）易燃易爆環(huán)境作業(yè)；（7）特種設(shè)備

安裝、拆除、改造、修理作業(yè)；(8）電氣作業(yè);(9）臨時(shí)用電作業(yè);（10）斷路作業(yè)；（11)動(dòng)土作

業(yè);（12）置換或吹掃作業(yè);（13）危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程；（14)其他經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)認(rèn)為有較大風(fēng)

險(xiǎn)的作業(yè)。

3、公司、各單位、車(chē)間、班組均應(yīng)建立危險(xiǎn)作業(yè)清單,在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置危險(xiǎn)作業(yè)警示標(biāo)識(shí)。

（四）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理

1、公司和各單位（消防部門(mén)）均應(yīng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度,明確各部門(mén)職責(zé)、化學(xué)品管

理等相關(guān)內(nèi)容。

2、所有危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS），并在現(xiàn)場(chǎng)明示。

3、危險(xiǎn)化學(xué)品（酸、堿等）、易燃易爆品、放射源應(yīng)使用專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、專(zhuān)用場(chǎng)地或?qū)Ｓ脙?chǔ)存

室存放。

4、劇毒品、易制毒品應(yīng)建立臺(tái)賬，儲(chǔ)存、零用、回收全過(guò)程實(shí)行“五雙”管理：雙人管理、

雙人收發(fā)、雙人運(yùn)輸、雙把鎖、雙人使用.

5、工業(yè)氣瓶存放和使用應(yīng)滿足但不限于以下內(nèi)容：

(1）氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求，各種護(hù)具及消防器材齊全可靠；

(2)氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無(wú)缺陷及腐蝕,漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好;

(3）氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠,工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定;

（4)氣瓶壓力表應(yīng)在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，完好有效；

（5）氣管不得有龜裂現(xiàn)象，應(yīng)使用管箍固定;

（6）乙炔瓶使用時(shí)，不得傾倒，必須安裝防回火器,氧氣瓶不得與油污接觸。

（五)交通與消防安全管理

1、公司和各單位（保衛(wèi)消防中心、各單位)必須建立交通安全管理制度，明確廠內(nèi)車(chē)輛運(yùn)

行的安全管理要求。

2、各單位應(yīng)明確工藝車(chē)輛的行駛路線和停放位置，嚴(yán)禁載客。

3、公司和各單位（總經(jīng)理辦公室、各單位辦公室,公司和各單位設(shè)備管理部門(mén)）所有機(jī)動(dòng)

車(chē)輛燈光、轉(zhuǎn)向器、制動(dòng)器、喇叭、雨刷、后視鏡等安全附件齊全有效,配齊安全帶、消防設(shè)施

和器材等。

4、貨運(yùn)車(chē)輛配置倒車(chē)蜂鳴器。

5、廠區(qū)應(yīng)設(shè)有車(chē)輛限速、轉(zhuǎn)彎、鳴笛等警示標(biāo)志,有車(chē)輛進(jìn)出車(chē)間的大門(mén)應(yīng)設(shè)有“三限”:限

高、限寬、限速標(biāo)志，和防撞柱。

6、跨越道路上空架設(shè)管線距路面的最小凈高不得小于5m。

7、路面寬度9m以上的道路，應(yīng)劃中心線,實(shí)行分道行車(chē)。

8、機(jī)動(dòng)車(chē)通過(guò)無(wú)人看守道口時(shí),應(yīng)做到“一慢、二看、三通過(guò)";行人通過(guò)無(wú)人看守道口時(shí)，

應(yīng)做到“一停、二看、三通過(guò)"。

9、公司和各單位（消防部門(mén))應(yīng)建立完善消防安全管理制度，明確消防設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)保

養(yǎng)、檢測(cè)檢驗(yàn)記錄臺(tái)賬等要求,并嚴(yán)格執(zhí)行。

10、公司和各單位應(yīng)根據(jù)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)確定重點(diǎn)防火部位，建立臺(tái)賬,明確各級(jí)監(jiān)督檢查責(zé)任人.

11、滅火器懸掛時(shí),其頂部距離地面高度不應(yīng)大于1.5m。

12、滅火器擺放時(shí)，其底部距離地面高度不宜小于0.08m。

13、滅火器箱不得上鎖.

14、滅火器的配置、外觀等應(yīng)每月檢查一次;人員密集的公共場(chǎng)所、重點(diǎn)防火部位的滅火器

應(yīng)半月檢查一次.

15、滅火器應(yīng)建立配置檔案。

16、二級(jí)氧化碳滅火器、干粉滅火器出廠滿5年應(yīng)檢修，首次檢修以后每滿2年應(yīng)檢修一

次；水基型滅火器出廠滿3年應(yīng)檢修，首次檢修后每滿1年應(yīng)維修1次.（以保衛(wèi)消防中心規(guī)定

為準(zhǔn))

17、滅火器出廠時(shí)間達(dá)到或超過(guò)以下規(guī)定的報(bào)廢期限時(shí)間應(yīng)報(bào)廢：

（1)干粉滅火器10年；

（2）二氧化碳滅火器12年；

（3）水基型滅火器6年.

18、現(xiàn)場(chǎng)消防栓及相關(guān)附件完好，類(lèi)型、數(shù)量滿足規(guī)范要求，無(wú)缺損,每年進(jìn)行一次試水,

每月進(jìn)行一次檢查,有試水或檢查記錄。

19、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有消防設(shè)施維保資質(zhì)的單位,進(jìn)行定期檢測(cè)和維護(hù)，并將檢

測(cè)報(bào)告存檔備查。

20、應(yīng)建立火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)置清單或圖表。

21、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)委托有資質(zhì)的單位每年至少進(jìn)行一次全面檢測(cè)，檢測(cè)記錄完整準(zhǔn)

確、存檔備查。

22、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)自行檢查應(yīng)每季度至少進(jìn)行一次,并保存記錄。

23、消防水遠(yuǎn)程啟動(dòng)連鎖裝置齊全有效，，每半年至少進(jìn)行一次試驗(yàn)，并保存記錄.

24、電纜管溝應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防封堵.

（六）上鎖掛牌安全管理

1、各單位制定上鎖掛牌標(biāo)準(zhǔn)，明確上鎖掛牌和解除的工作程序。

2、公司、各單位、車(chē)間、班組均應(yīng)建立上鎖掛牌作業(yè)清單。

3、上鎖掛牌只能由授權(quán)人員完成，上鎖掛牌后應(yīng)由專(zhuān)人驗(yàn)證確認(rèn)能量確已隔離。

(七）物理隔離管理

1、按照中鋁集團(tuán)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物理隔離指導(dǎo)意見(jiàn)部署開(kāi)展物理隔離工作，有方案。

2、應(yīng)做永久隔離措施的有：(1）運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備隔離；（2）供配電系統(tǒng)隔離；（3）輻射隔離；（4）

高溫、高壓、高噪聲設(shè)備隔離；(5）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存裝置及輸送管道隔離;（6）易燃易爆區(qū)域隔

離；（7)重大危險(xiǎn)源隔離；(8）關(guān)鍵崗位操作間隔離；（9）租賃場(chǎng)地和設(shè)備的隔離；（10)大型槽

罐設(shè)施隔離.

3、施工區(qū)域與必須生產(chǎn)、生活區(qū)域隔離。

4、存在上下交叉作業(yè)或檢修清理區(qū)域有架空線路等易引發(fā)事故的設(shè)施時(shí)，必須設(shè)置可靠隔

離護(hù)板.

5、斷路作業(yè)或占道作業(yè)應(yīng)進(jìn)行隔離,并設(shè)置警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)和警示燈。

6、對(duì)各類(lèi)容器、貯罐、槽、管道、泵等設(shè)備檢修、清理前，應(yīng)實(shí)施有效的隔離措施，有效

空間作業(yè)外部必須設(shè)置專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。

7、以下作業(yè)必須采取隔離護(hù)板、移動(dòng)式護(hù)欄、警戒線等臨時(shí)性隔離措施:(1）以碼垛方式堆

放的物料與人行通道之間；(2）危險(xiǎn)化學(xué)品、熔融金屬裝卸區(qū)域；(3）電氣耐壓試驗(yàn)區(qū)域、水

壓試驗(yàn)區(qū)域、新建項(xiàng)目試車(chē)區(qū)域.

8、主要生產(chǎn)區(qū)域或投資超過(guò)5千萬(wàn)的新建項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng).

（八）相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商）安全管理

1、公司和各單位（安全部門(mén)牽頭）應(yīng)建立完善相關(guān)方（承包商）安全管理制度,明確承包

商、供應(yīng)商等相關(guān)方的選擇程序、資質(zhì)、條件和安全底線要求，納入本單位職業(yè)健康安全管理

體系統(tǒng)一管理。

2、公司和各單位（項(xiàng)目管理部門(mén)）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理“七步法”（設(shè)定安全底線、評(píng)估

安全能力、簽訂安全協(xié)議、進(jìn)行安全培訓(xùn)、進(jìn)行安全技術(shù)交底、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、落實(shí)考核),

每一步均應(yīng)有相應(yīng)材料和記錄。

3、公司和各單位承包商業(yè)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)建立承包商名錄和檔案,建立“黑名單”并進(jìn)行公示。

4、公司和各單位(項(xiàng)目管理部門(mén)）應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施建設(shè)工程項(xiàng)目“八不準(zhǔn)"：(1）不具備相應(yīng)資質(zhì)

和安全能力的單位，不準(zhǔn)中標(biāo)項(xiàng)目;（2）業(yè)主、施工、監(jiān)理安全責(zé)任不清晰的,不準(zhǔn)開(kāi)工；（3）

項(xiàng)目經(jīng)理必須具備相應(yīng)資格和能力，未經(jīng)報(bào)批同意的，不準(zhǔn)隨意更換；(4)施工單位未配備安全

管理人員的,不準(zhǔn)開(kāi)工;(5）施工人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的,不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)施工；（6）施工人員不清楚安

全技術(shù)交底內(nèi)容的，不準(zhǔn)施工；（7)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全專(zhuān)項(xiàng)方案沒(méi)有論證通過(guò)的，不

準(zhǔn)施工；（8）施工現(xiàn)場(chǎng)未達(dá)到《中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全底線標(biāo)準(zhǔn)》要求的，不準(zhǔn)

施工。

（九）變更管理

1、公司和各單位（安全部門(mén)）應(yīng)制定變更管理制度，內(nèi)容明確機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)備設(shè)施、工

藝技術(shù)、作業(yè)活動(dòng)及環(huán)境等要求。

2、變更前應(yīng)對(duì)變更過(guò)程及變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估,制定控制措施，履行

審批及驗(yàn)收等程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員。

（十）警示標(biāo)志

1、不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》（GB7231）

涂以不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱(chēng)和輸送方向.

2、各種閥門(mén)應(yīng)設(shè)置標(biāo)明開(kāi)、閉狀態(tài)的標(biāo)志.

3、定期對(duì)警示標(biāo)志進(jìn)行檢查維護(hù)，確保標(biāo)識(shí)牌清晰、整潔、懸掛牢固，完好有效，并建立

保存檢查記錄.

（十一）班組和崗位達(dá)標(biāo)管理

1、各單位應(yīng)組織所有班組（崗位）開(kāi)展“安全、干凈"班組達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動(dòng)。

2、公司和各單位應(yīng)建立班組職業(yè)健康安全管理制度。

3、各單位應(yīng)劃清各車(chē)間之間、各班組之間的屬地區(qū)域，明示屬地區(qū)域管理圖。

4、開(kāi)展班前、班后會(huì)，并建立保存記錄、視頻等。

5、各班組實(shí)行班組安全制度、操作規(guī)程可視化。

6、公司和各單位“安全、干凈"達(dá)標(biāo)考評(píng)應(yīng)建立滑坡摘牌機(jī)制,實(shí)行動(dòng)態(tài)化管理.

(十二)職業(yè)健康管理

1、公司和各單位應(yīng)(安全部門(mén)）建立健全職業(yè)病危害防治制度和操作規(guī)程：（1)職業(yè)病危害

防治責(zé)任制度；（2）職業(yè)病危害警示與告知制度；（3)職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度；（4）職業(yè)病防

治宣傳教育培訓(xùn)制度；（5)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度;（6）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度;（7）

職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度;（8）勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；（9）職業(yè)病危

害事故處置與報(bào)告制度;（10）職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；（11）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；

（12）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。

2、各單位應(yīng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案,檔案內(nèi)容符合《職業(yè)衛(wèi)生檔

案管理規(guī)范》要求。

3、各單位建立職業(yè)病防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放記錄。

4、對(duì)從業(yè)人員職業(yè)病防護(hù)用品佩戴、使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立保存檢查記錄。

5、各單位對(duì)有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位。

6、各單位應(yīng)每年至少進(jìn)行1次全面的職業(yè)病危害因素檢測(cè)；每3年至少進(jìn)行1次職業(yè)病

危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià).檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，向從業(yè)人員公布。

7、接觸放射線人員應(yīng)佩戴個(gè)人劑量計(jì)；進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立個(gè)人劑量檔案和職業(yè)健康

監(jiān)護(hù)檔案.

8、各單位應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管、定期校驗(yàn)和維護(hù)職業(yè)健康各種防護(hù)用具，建立保存校驗(yàn)和

維護(hù)記錄；應(yīng)建立職業(yè)健康各種防護(hù)用具臺(tái)賬。

9、職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施、待遇等應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式告知從業(yè)人員，并在勞

動(dòng)合同中寫(xiě)明。

10、各單位按規(guī)定向所在地安全監(jiān)管部門(mén)申報(bào)職業(yè)危害項(xiàng)目，并及時(shí)更新信息。

七、隱患排查治理

(一）隱患排查治理

1、公司和各單位應(yīng)（安全部門(mén)）建立完善隱患排查治理制度，內(nèi)容明確隱患排查的責(zé)任部

門(mén)、人員、方法、時(shí)限、范圍、內(nèi)容、頻次和隱患等級(jí)劃分等要求。

2、公司和各單位應(yīng)建立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)和問(wèn)責(zé)機(jī)制,并按照規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或問(wèn)責(zé)。

3、公司、公司機(jī)關(guān)各部門(mén)、各單位、各車(chē)間、各班組均應(yīng)制定安全檢查表，并組織檢查人

員開(kāi)展相應(yīng)的培訓(xùn)并記錄。

4、公司和各單位每年應(yīng)采用日常檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、綜合檢查等

方式，進(jìn)行隱患排查治理工作，日常檢查和綜合檢查應(yīng)確定檢查的頻率.

5、對(duì)排查出的隱患，按照重大隱患和一般隱患分級(jí)建立隱患排查治理臺(tái)賬。

6、按照《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(2017版）》,各單位全面排查列出重大

隱患清單，照單管理.

7、公司和各單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案.

8、重大隱患治理完成后，經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或投入使用。

9、按照“五定”原則(責(zé)任、措施、時(shí)限、資金、預(yù)案）,立即或限期整改隱患（每個(gè)環(huán)節(jié)不

能缺少）。

10、隱患整改后要對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，實(shí)行隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、驗(yàn)證、銷(xiāo)賬

的閉環(huán)管理.

11、公司應(yīng)建立隱患排查治理信息系統(tǒng),定期或及時(shí)向