珠寶倉庫管理制度

傅生珠寶倉庫管理制度目為了使本公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財產(chǎn)物資合理運用，依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀況，特制定本條例。倉庫管理員崗位職責(zé)依據(jù)本規(guī)定做好物資入庫和出庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、購置各環(huán)節(jié)平衡連接；做好物資保管工作，實發(fā)實記倉庫實物帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相乎；踴躍開展廢舊物資、生產(chǎn)余料回收、整理、利用工作，幫助做好積壓物資處理工作；4．做好倉庫平安保衛(wèi)工作和消防工作，確保倉庫和物資平安。倉庫物資入倉程序外購物資到達后，選購 員憑物資購進申請單及送貨單、發(fā)票辦理入庫手續(xù)，倉管員依據(jù)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填寫物料入庫驗收單，檢查質(zhì)量是否合格，將實物點清入庫，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑入庫驗收單存根登記倉庫實物帳，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)隨發(fā)票辦理報銷付款手續(xù)；公司自身生產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交成品倉庫，倉管員依據(jù)入庫狀況填制成品進倉驗收單，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑進倉驗收單存根登記倉庫實物帳，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)作本錢核算依據(jù)；托付外加工材料完工后，入庫手續(xù)如外購物資入庫手續(xù)，但在“入庫單”上注明其來源，并在“外加工登記簿“上予以登記；因生產(chǎn)須要而干脆進入生產(chǎn)車間外購物料或已完工托付加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以精確反映公司物流量；車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明緣由，如是月底退料，那么在辦理退料手續(xù)同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)；對于物料驗收入庫過程中發(fā)覺數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和品種等不相乎或單價異樣現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。倉庫物資出倉程序生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資，倉管員憑生產(chǎn)、技術(shù)部門用料定額和車間主管簽發(fā)領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為本錢核算依據(jù)，一聯(lián)留倉庫作為登記實物帳依據(jù)。公司倉庫一切產(chǎn)品對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和總經(jīng)理或總經(jīng)理托付代理人簽名商品調(diào)拔單倉庫聯(lián)，由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員依據(jù)“商品調(diào)拔單“注明業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。發(fā)放外單位托付加工材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“外加工登記簿”進展登記。對于一切手續(xù)不全提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視程度報告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。倉庫物料保管倉庫設(shè)置商品材料等實物保管帳，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進展進銷儲存核算；登記數(shù)量及單價，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，只記數(shù)量，不記金額；倉管員依據(jù)入倉單、出倉單和領(lǐng)料單剛好登記倉庫實物帳及實物登記卡，保證帳、卡、物相符。2．每月必需對庫存商品材料進展實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)及倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢，應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填寫，經(jīng)財務(wù)部核實，并報有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財務(wù)帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相乎合。倉庫物資計量工作應(yīng)按通用計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資接受不同計量方法，確保物資計量精確性。倉庫物資保管依據(jù)各種物資不同種類特性，結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物料免受損害，又保證物料進出和盤存便利。建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)倉管員同意，進入倉庫人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。倉管員工作調(diào)動時，必需辦理移交手續(xù)，由領(lǐng)導(dǎo)進展監(jiān)交，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù)后，方可離開工作崗位。未按規(guī)定辦理物資入、出庫工作而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實不符，倉管員擔(dān)當(dāng)由此引起損失。物資發(fā)放1．謹(jǐn)慎檢查領(lǐng)料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點，限量發(fā)放，不能整批或多量發(fā)放；2．如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出各類物資，除質(zhì)量問題不能運用外，一律不得更換，當(dāng)發(fā)覺有質(zhì)量問題時，必需立刻反映及通知供應(yīng)商更換；3．規(guī)定“以舊換新”物資，以及規(guī)定回收包裝、容器都要做好回收工作并妥當(dāng)存放；領(lǐng)出物資，因特殊狀況，需作退庫處理，領(lǐng)料部門應(yīng)剛好填寫“退料單”，經(jīng)物料管理部主管審批后，倉管員方可按質(zhì)、按量核實退貨，如領(lǐng)出時間太長或損壞緊要，不能再運用，那么不能退庫；發(fā)放物資要堅持“先進后出”規(guī)定，同時按實際須要發(fā)放，嚴(yán)禁“一批清”簡潔發(fā)料方法；管理好組長領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領(lǐng)取太多，月未匯總一份各組長領(lǐng)用工具月報表交財務(wù)部；嚴(yán)格執(zhí)行多領(lǐng)少取方法管理。交收程序一切交收手續(xù)必需按實物點收入倉，制止不按實物入倉而填制入倉單，否那么一切責(zé)任由倉管員自行擔(dān)當(dāng)；一切交收必需實物點清雙方簽名確認(rèn)，誰主管誰負(fù)責(zé)，一切爭議以單據(jù)為準(zhǔn)；一切設(shè)備及更新申購后領(lǐng)用，必需以舊換新，舊物資指定地點存放。月盤點由倉管員先填制盤點月結(jié)表，再由核算統(tǒng)計員進展實物盤點手續(xù)依據(jù)；發(fā)覺盤點數(shù)據(jù)不乎，而屬倉庫員自身問題，由倉庫管理員自行負(fù)責(zé)賠償；廢料處理每月報表、核算員作出統(tǒng)計數(shù)據(jù)相乎后，應(yīng)于次月5號前交會計員。每季度必需將庫存料已壞已無用物取出由財務(wù)、總經(jīng)理當(dāng)面點算核銷確認(rèn)；全部廢料核銷后不能存于正常倉，應(yīng)放于專一存放廢料倉存放，不能扔掉。材料驗收對不熟悉其性能機械、設(shè)備工具，必需由該運用部門技術(shù)人員陪伴驗收入倉；而倉庫無按以上規(guī)定而自行驗收入倉，出現(xiàn)問題時，公司一概不負(fù)責(zé)任?；貍}再用要求不屬申購或增加設(shè)備購入產(chǎn)品，例如工人退倉等卻不能及正常收入、付出帳頁共用，規(guī)定另設(shè)一帳頁登記；回倉再用物品應(yīng)及正常購入分開地方分類存放。存庫秩序必需保持環(huán)境清爽，物件整齊，按類有條不紊存放；存放分類必需清楚列明，分開工具、機械、文具清楚劃分；再用交接按上其次點手續(xù)要求劃分，不能及其次點手續(xù)同放一齊；待修理亦應(yīng)規(guī)定位置存放；廢料物品分開位置存放。帳頁設(shè)置正常進出倉明細(xì)帳頁；員工領(lǐng)用固定增加登記帳頁；回收再用帳頁；發(fā)出修理登記帳頁；報表必需準(zhǔn)時于次月2號交財務(wù)核算員。管理目：帳物相乎，數(shù)據(jù)平衡，限制用量，嚴(yán)格濫存，數(shù)據(jù)真實。職責(zé)謹(jǐn)慎貫徹執(zhí)行倉庫管理制度，工作謹(jǐn)慎，盡忠職守堅守崗位，做到隨時以有物料存庫，滿足生產(chǎn)須要。具有良好職業(yè)道德，對已入庫存各類物品，沒有入倉要補入倉，不得據(jù)為已有或隨意把庫存里物品送人。倉管員工作時間有得帶外人進入倉庫，不得在倉庫內(nèi)閑聊，嚴(yán)禁倉內(nèi)吸煙。嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度，做好倉庫防火、防盜、防潮、防腐工作，常常檢查貨物及能源。做到帳目清楚，帳物相同。抓好物料進出倉計量，檢查工作，任何物件都應(yīng)入庫儲存。倉管員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，不斷提高業(yè)務(wù)水平，對所管理物料品種，等級，質(zhì)量等要有必需鑒別實力。如發(fā)覺倉管員對工作不負(fù)責(zé)任，出現(xiàn)倉庫混亂或帳物不乎，由于不守職責(zé)而造成倉庫火、水災(zāi)等緣由損失，依據(jù)情節(jié)追究倉管員法律及經(jīng)濟責(zé)任。生產(chǎn)員工抽屜鎖匙要妥當(dāng)存放，工人不得自行換鎖，由于人為性損壞，開具罰款單后到倉庫還鎖更換。收到人事部曠工人員名單，需立刻點清工具及通知后勤清潔好抽屜、臺面、如有失物速呈交行政人事部。每月應(yīng)做好盤點月結(jié)報表，財務(wù)不得虛報。年結(jié)時要把公司所屬資產(chǎn)，固定、流淌、損耗資產(chǎn)全面盤點交財務(wù)。酒精、化工用品、天那水、除臘水要求用礦泉水瓶分開發(fā)放，天那水、電油每天由倉庫發(fā)出，由保安添加，下班只允許小量存于保安室。物料存放應(yīng)按物料不同屬性分區(qū)存放，每一品種標(biāo)明存?zhèn)}卡記錄，保持衛(wèi)生及空氣暢通。全部報廢物料，以舊換新物料，分開一區(qū)域存放。汽油，天拿水不得放于倉庫內(nèi)，應(yīng)放于專用緊急物品庫。物料入庫料入庫必需嚴(yán)格執(zhí)行入庫驗收制度，須憑選購 準(zhǔn)備〔申請〕，進貨發(fā)票以及質(zhì)檢部門質(zhì)量驗收合格單，對物料品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、等級等進展驗收，填寫入庫單后入庫，不符合要求之物料，嚴(yán)禁入庫。物料出庫指定主管簽名開具物料領(lǐng)料單發(fā)貨，單據(jù)簽名要齊全，發(fā)貨精確無誤，領(lǐng)料單不得涂改，經(jīng)領(lǐng)、發(fā)料雙方核實精確無誤，雙方簽名前方可出倉。建立健全倉庫分類明細(xì)帳，每日一小結(jié)，每月進展一次盤點，并同財務(wù)核實本錢，精確無誤，做到帳、物相同。倉庫物料申購準(zhǔn)備要合理，以防物料短缺或積壓。工人領(lǐng)用管理設(shè)立各車間工人須用工具明細(xì)帳；設(shè)立組長領(lǐng)用帳。職責(zé)謹(jǐn)慎貫徹執(zhí)行工具倉管理制度，全部外購物件由記帳員開具入倉單，倉管員憑入倉單收貨，不能先入倉后補單，如有發(fā)覺，一律重嚴(yán)處理；全部物料退倉，由記帳員開具內(nèi)部退料單，倉管員憑退料單入倉；每月帳項，由記帳員精確編制報表，盤點核實數(shù)據(jù)，于次月5號前交財務(wù)；盤點時須復(fù)核庫存物料及借出物料精確性；需修理物件，剛好通知工程組進展修理，確保生產(chǎn)工具正常運用；材料帳頁管理全部帳頁必需真實填寫，照實反映明細(xì)帳，妥當(dāng)保存進出退倉單據(jù)，以備核查；每天帳頁，必需按財務(wù)出數(shù)模式，日結(jié)月清，不能胡亂