物資、設(shè)備管理辦法

中鐵六局集團(tuán)南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程指揮部物資設(shè)備管理細(xì)那么第一章總那么第一條為了標(biāo)準(zhǔn)本工程部及架子隊(duì)物資設(shè)備管理行為，加強(qiáng)施工現(xiàn)場物資設(shè)備管理工作，確保工程建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)?深圳工程建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理方法?、?中鐵六局集團(tuán)物資管理方法?(中鐵六物〔2021〕201號)、?中鐵六局集團(tuán)工程工程精細(xì)化管理實(shí)施方法?(中鐵六經(jīng)〔2021〕285號)、?中鐵六局集團(tuán)南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程指揮部物資設(shè)備管理方法?的規(guī)定，結(jié)合本工程部實(shí)際，特制定本細(xì)那么。第二條本細(xì)那么適用于中鐵六局集團(tuán)南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程建設(shè)過程中使用的物資設(shè)備。第三條中鐵六局集團(tuán)南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程指揮部及所屬各架子隊(duì)、外協(xié)隊(duì)均應(yīng)遵守本方法。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第一條南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)指揮部的物資設(shè)備管理工作在工程部物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。工程部設(shè)物機(jī)部，所屬各架子隊(duì)同時也設(shè)物資設(shè)備專職人員，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，二級管理。第二條物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組成：1.工程部經(jīng)理、書記擔(dān)任組長。2.工程局部管副經(jīng)理任副組長。3.組員由工程部物機(jī)部、工程部、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、實(shí)驗(yàn)室各部長組成。第三條物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：1.審定工程部物資設(shè)備管理方法。2.研究決定物資設(shè)備招標(biāo)采購及管理等重要事項(xiàng)。3.審定物資設(shè)備采購方案。4.聽取采購、管理工作情況匯報(bào),解決物資設(shè)備采購、管理中的問題。第四條工程部部門相關(guān)職責(zé)：1.工程部物機(jī)部職責(zé)：〔1〕根據(jù)建設(shè)單位、集團(tuán)公司和公司的物資設(shè)備管理文件，負(fù)責(zé)本工程物資設(shè)備管理的規(guī)劃，制定本工程的物資設(shè)備管理細(xì)那么?！?〕對本工程架子隊(duì)、外協(xié)隊(duì)的物資設(shè)備管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查?！?〕負(fù)責(zé)本工程工程甲供、自購物資設(shè)備需用方案的匯總、上報(bào)，組織對甲供、自購物資的驗(yàn)收、分劈、調(diào)劑，協(xié)調(diào)甲供、自購物資供給工作。〔4〕負(fù)責(zé)自購物資設(shè)備采購合同簽訂?！?〕參與甲供、自購物資設(shè)備供給商信用評價(jià)工作?！?〕負(fù)責(zé)股份公司供給、集團(tuán)公司集采物資設(shè)備的方案匯總、上報(bào)。參與工程物資設(shè)備市場調(diào)查和供方評價(jià)?！?〕做好工程物資設(shè)備本錢管控工作，配合相關(guān)部門做好物資設(shè)備本錢分析?！?〕組織對分部物資設(shè)備管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。〔9〕負(fù)責(zé)收集、匯總、分析、填報(bào)各種資料和報(bào)表。2.工程部工程部職責(zé)：〔1〕負(fù)責(zé)本工程需求的甲供、主要自購物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、需求數(shù)量、需求時間，以及物資設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔技術(shù)規(guī)格書〕等方案的審核、提報(bào)工作?！?〕參與主要自購物資設(shè)備合同簽訂的評審工作?！?〕負(fù)責(zé)對各架子隊(duì)甲供、主要自購物資設(shè)備年度、季度、月度需求方案的審核匯總提報(bào)。3.工程部安質(zhì)部職責(zé)：〔1〕負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場物資設(shè)備的運(yùn)輸、倉儲、使用中的平安及保障狀況，催促整改存在的平安隱患等相關(guān)工作。〔2〕參與主要自購物資設(shè)備合同簽訂的評審工作。4.工程部部財(cái)務(wù)部職責(zé)：〔1〕參與主要自購物資設(shè)備合同簽訂的評審工作。〔2〕依照合同約定及時撥付貨款。第三章物資設(shè)備分類本工程物資設(shè)備分為甲供、自購兩類物資設(shè)備。1.物資設(shè)備的分類：〔1〕甲供物資設(shè)備：甲供物資設(shè)備是指未列入工程承包合同總價(jià)，由業(yè)主公司負(fù)責(zé)采購(或自行生產(chǎn))供給的物資設(shè)備。〔2〕自購物資設(shè)備：自購物資設(shè)備是指列入工程承包合同總價(jià)，由施工單位負(fù)責(zé)采購供給的物資設(shè)備。第四章物資管理制度4.1工程物資方案管理制度第一條甲供物資方案管理〔1〕在施工總承包合同簽訂后的28日內(nèi)，各架子隊(duì)依據(jù)設(shè)計(jì)文件編制?甲供物資設(shè)備總需求方案表?〔表4.1〕和本年的分季度方案報(bào)工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部審核后報(bào)局指物機(jī)部?！?〕各架子隊(duì)每年12月15日前將次年的分季度方案工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部審核后17日前報(bào)公司物機(jī)部?！?〕各架子隊(duì)每季度末15日前將下季度的?甲供物資設(shè)備季度〔分月〕需求方案表?〔表4.2〕報(bào)工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部審核后19日前報(bào)業(yè)主?！?〕各架子隊(duì)?wèi)?yīng)保證甲供物資需求方案編制的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。除設(shè)計(jì)變更、年度施工方案調(diào)整外，原那么上方案不做調(diào)整。〔5〕在編制需求方案時，應(yīng)根據(jù)施工組織安排、物資生產(chǎn)周期和實(shí)際情況合理確定儲藏量、需求量，以保證物資供給。第二條自購物資方案管理〔1〕各架子隊(duì)?wèi)?yīng)在進(jìn)場后15天內(nèi)，依據(jù)施工圖紙，結(jié)合集團(tuán)公司損耗系數(shù)規(guī)定，提報(bào)?分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表?〔表4.3〕給工程部匯總后交物機(jī)部。物機(jī)部匯總后形成?主要物資需用限額數(shù)量總方案表?〔表4.4〕報(bào)公司物機(jī)部審核，同時報(bào)局指物機(jī)部備案，作為物資招標(biāo)和現(xiàn)場物資消耗的總控依據(jù)。當(dāng)有設(shè)計(jì)變更時，分部工程部應(yīng)及時提報(bào)變更方案交物資部，對?主要物資需用限額數(shù)量總方案表?進(jìn)行更新，防止超量供給。〔2〕每月15日各架子隊(duì)根據(jù)月度施工方案提報(bào)?主要物資月度需用量方案表?〔表4.5〕報(bào)工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部結(jié)合庫存情況匯總編制?主要物資月度采購〔申請〕方案表?〔表4.6〕?！?〕零星材料根據(jù)生產(chǎn)需要，及時提報(bào)方案，使用?物資需用方案表?〔表4.7〕?！?〕用于搶險(xiǎn)救災(zāi)、處理突發(fā)事件的物資，可根據(jù)現(xiàn)場情況先供給，事后由分部工程部補(bǔ)報(bào)物資需用方案。表4.1表4.2表4.3表4.4表4.5表4.6表4.7表4.84.2工程物資采購管理制度第一條采購原那么：實(shí)施采購時，要符合市場運(yùn)作規(guī)那么，表達(dá)公開、公平、公正、擇優(yōu)，并堅(jiān)持以下原那么：〔1〕遵紀(jì)守法原那么，即必須遵守國家地方有關(guān)政策和法令，熟悉并執(zhí)行有關(guān)?合同法?、財(cái)經(jīng)制度及工商行政管理部門的規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律的原那么。〔2〕堅(jiān)持集中批量采購的原那么，爭取批量效益，降低采購本錢?！?〕嚴(yán)格執(zhí)行方案的原那么，杜絕無方案采購，禁止超方案采購。〔4〕堅(jiān)持對供方進(jìn)行先評價(jià)后采購的原那么，堅(jiān)持在中鐵六局集團(tuán)合格供方名錄中擇優(yōu)采購的原那么?！?〕堅(jiān)持質(zhì)量、價(jià)格、交貨期和售后效勞相統(tǒng)一的原那么，提高供給保證能力?！?〕堅(jiān)持全本錢核算，擇優(yōu)選購原那么?！?〕堅(jiān)持“誰采購，誰對物資質(zhì)量和價(jià)格負(fù)責(zé)〞的原那么?！?〕堅(jiān)持先調(diào)劑、后購置的原那么，盤活庫存積壓物資?！?〕各級物資部門要根據(jù)采購權(quán)限履行采購職能，不得越權(quán)采購，非物資人員不得實(shí)施采購。第二條物資采購形式〔1〕物資采購以“集采物資以區(qū)域招標(biāo)采購、戰(zhàn)略采購為主、競爭性談判為輔；非集采物資以電子商務(wù)采購為主，以詢質(zhì)比價(jià)為輔〞的形式進(jìn)行。凡能集中批量進(jìn)行招標(biāo)、競爭性談判采購的物資，必須實(shí)行大宗材料集中招標(biāo)、競爭性談判采購，工程部不得化整為零躲避招標(biāo)采購。凡具備以下條件之一的物資，必須進(jìn)行招標(biāo)、競爭性談判采購：1〕單一品種物資采購金額50萬元以上的。2〕同類多品種物資采購金額100萬元以上的。第三條物資采購權(quán)限〔1〕甲供物資：由業(yè)主負(fù)責(zé)招標(biāo)采購、供給?！?〕自購物資：1〕集團(tuán)公司物資工貿(mào)直供物資：鋼筋、水泥、鋼絞線、粉煤灰、外加劑、型鋼、鋼管、精軋螺紋、錨具、中空錨桿，在招標(biāo)結(jié)果出來前，上述物資由物機(jī)部根據(jù)工程部提報(bào)的方案，報(bào)指揮部供給,工程部先用臨時配合比，臨時配合比用水泥、外加劑、粉煤灰等按照程序報(bào)送方案，啟動應(yīng)急采購程序，待招標(biāo)結(jié)果出來后立即使用中標(biāo)單位的材料進(jìn)行配合比試驗(yàn)；錨具由物貿(mào)公司戰(zhàn)略采購供給。2〕聲測管、波紋管由集團(tuán)公司物貿(mào)公司生產(chǎn)直供；3〕新購周轉(zhuǎn)材料、橋梁模板、鋼板樁、襯砌臺車，由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織競爭性談判協(xié)調(diào)安排采購或加工方式；4〕油品由股份公司進(jìn)行專項(xiàng)采購；5〕砂石料等地方材料由指揮部組織競爭性談判采購〔統(tǒng)談、分簽、分付〕，集團(tuán)公司物資部督導(dǎo)。6〕土工材料由指揮部組織掛網(wǎng)招標(biāo)采購?；鸸て酚芍笓]部統(tǒng)一組織向當(dāng)?shù)孛癖静少??！?〕輔助材料輔助材料采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)采購，對不能形成批量的集采物資也要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)采購，如電線電纜、小型機(jī)具、分部臨建板房等充分利用中鐵六局物資商城進(jìn)行線上交易，杜絕或減少線下交易?！?〕周轉(zhuǎn)材料租賃貝雷片、D型梁、棧橋、工字鋼等周轉(zhuǎn)料先考慮由公司內(nèi)部調(diào)劑，缺乏的報(bào)集團(tuán)公司全局調(diào)劑，滿足不了的才能考慮外租，通用的腳手架管可根據(jù)限價(jià)當(dāng)?shù)刈赓U。嚴(yán)禁沒有經(jīng)過內(nèi)部調(diào)劑直接外部租賃行為。4.3工程物資供方管理制度第一條甲供物資供方管理甲供物資供方管理由業(yè)主組織進(jìn)行，施工單位配合業(yè)主進(jìn)行供給商信用評價(jià)。第二條自購物資供方管理〔1〕集團(tuán)公司集采物資的供方均由集團(tuán)公司物資管理部統(tǒng)一管理，各級物資部門協(xié)助，實(shí)行分級、分類管理，建立集團(tuán)公司供方檔案庫，定期公布和維護(hù)。〔2〕辦理供方準(zhǔn)入1〕集團(tuán)公司合格供方檔案庫實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)入制，未獲準(zhǔn)入的供給商不得進(jìn)入集團(tuán)公司合格供方檔案庫。2〕物資供方包括生產(chǎn)商、代理商、貿(mào)易商等三類，各分部物資部門應(yīng)分開進(jìn)行評價(jià)。3〕新供方向分部物資部門提出準(zhǔn)入申請時，應(yīng)填寫?供方準(zhǔn)入承諾書?〔表4.9〕和?供給商準(zhǔn)入申請表?〔表4.10〕，并按照規(guī)定收集有關(guān)資料后，在中鐵六局物資網(wǎng)(wm.crsg)注冊并繳費(fèi)，經(jīng)集團(tuán)公司審批通過后成為合格供方。〔3〕收集合格供方準(zhǔn)入申請資料申請合格生產(chǎn)商應(yīng)提供以下資料：

①法人證明或法人授權(quán)書；②企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明；③銀行開戶證明或銀行資信證明；④有關(guān)部門出具的生產(chǎn)許可證、平安許可證，產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；⑤國家、行業(yè)及股份公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，必須提供國家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書；⑥有充足的專業(yè)技術(shù)人員，提供主要人員的技術(shù)資格證書復(fù)印件；⑦產(chǎn)品近三年主要銷售業(yè)績清單，用戶評價(jià)材料；⑧主要生產(chǎn)、檢測機(jī)械一覽表；⑨評審委員會要求提供的其他相關(guān)資料；⑩簽署?中鐵六局集團(tuán)物資供方準(zhǔn)入承諾書?。申請合格代理商應(yīng)提供以下資料：①法人證明或法人授權(quán)書；②企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明；③銀行開戶證明或銀行資信證明；④所代理制造商授權(quán)的代理許可證書；⑤代理商所代理制造商的有效質(zhì)量平安環(huán)保體系認(rèn)證證書；有關(guān)部門出具的所代理產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；⑥產(chǎn)品獲得的國家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書；⑦所代理產(chǎn)品近三年的代理銷售業(yè)績清單和用戶評價(jià)材料；⑧所代理制造商的主要生產(chǎn)、檢測機(jī)械一覽表；⑨評審委員會要求提供的其他相關(guān)資料。⑩簽署?中鐵六局集團(tuán)物資供方準(zhǔn)入承諾書?。申請合格貿(mào)易商應(yīng)提供以下資料：

①法人證明或法人授權(quán)書；②企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明；③銀行開戶證明或銀行資信證明；④有效質(zhì)量平安環(huán)保管理體系認(rèn)證證書，產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；⑤國家、行業(yè)及股份公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，提供所經(jīng)營產(chǎn)品獲得的國家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書；⑥申請準(zhǔn)入產(chǎn)品近三年的銷售業(yè)績清單和用戶評價(jià)材料；⑦必要的貨場、庫房等倉儲設(shè)施和產(chǎn)品檢測機(jī)械等情況說明；⑧評審委員會要求提供的其他相關(guān)資料；⑨簽署?中鐵六局集團(tuán)物資供方準(zhǔn)入承諾書??！?)供方評價(jià)1〕本著“誰使用、誰復(fù)評〞的原那么，局指物資部要求各分部物資部門對本工程主要集采物資供方進(jìn)行質(zhì)量、效勞跟蹤考核，填寫?供方定期復(fù)評表?〔表4.11〕、?供方產(chǎn)品質(zhì)量、效勞及違規(guī)問題記錄表?〔表4.12〕，并實(shí)時記入供方檔案。屬嚴(yán)重質(zhì)量、效勞及違紀(jì)問題應(yīng)及時上報(bào)局指物資部，考核最少6個月進(jìn)行一次，一般于每年6月10日和12月10日進(jìn)行復(fù)評。2〕分部物資部門負(fù)責(zé)對本工程主要集采物資合格供方進(jìn)行年度考核，根據(jù)?供方年度考評內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)?分別形成?合格供方推薦名冊?〔表4.12〕及?供方黑名冊?〔表4.13〕，局指物資部匯總于12月25日前報(bào)集團(tuán)公司物資部?！?)本工程所有股份公司集采物資之外的自購物資采購活動必須在集團(tuán)公司合格供方中進(jìn)行，杜絕在合格供方名錄外采購，假設(shè)合格供方名錄不能滿足需要時，應(yīng)按要求對供方進(jìn)行“應(yīng)急評價(jià)〞，合格者列入臨時供方名單，然后實(shí)施采購?！?)供方黑名冊公布后，嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁與黑名冊中的供給商進(jìn)行采購活動，正與其發(fā)生采購活動的要加大對其所供物資的試驗(yàn)檢驗(yàn)力度和頻率，合同履行完后禁止再與其發(fā)生采購活動。表4.9中鐵六局集團(tuán)公司物資供方準(zhǔn)入承諾書中鐵六局集團(tuán)：我單位自愿為貴公司提供物資供給及相關(guān)效勞,并承諾：一、接受并積極配合貴公司為核實(shí)準(zhǔn)入資格所做的一切合法的調(diào)查、核實(shí)、考核工作，保證在貴公司批準(zhǔn)的準(zhǔn)入范圍內(nèi)進(jìn)行合法經(jīng)營活動；二、接受并積極配合貴公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而展開的駐廠監(jiān)造。三、對出現(xiàn)問題的產(chǎn)品及時召回，根據(jù)需要確保及時更換，并承當(dāng)貴公司經(jīng)濟(jì)損失。四、遵守貴公司關(guān)于供給商管理相關(guān)規(guī)定，貴公司有權(quán)隨時對我公司經(jīng)營狀況、資質(zhì)、能力等進(jìn)行必要的考察、核實(shí)。我公司經(jīng)考察/考核后如不具有相關(guān)資質(zhì)和能力，貴公司有權(quán)取消準(zhǔn)入資格。五、我公司承諾遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，在商務(wù)活動中遵守職業(yè)道德，不以任何形式、任何理由向貴公司員工提供個人傭金、回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當(dāng)行為，也不為貴公司員工安排高消費(fèi)娛樂活動。如貴公司發(fā)現(xiàn)我公司以不正當(dāng)競爭手段拉攏、賄賂貴公司員工，一經(jīng)查實(shí)，我公司接受貴公司所采取的相應(yīng)的處分。六、我公司承諾按時參加準(zhǔn)入證年審、交納物資供給商管理年費(fèi)，履行貴公司準(zhǔn)入物資供給商的相關(guān)責(zé)任。承諾單位：〔單位公章〕法定代表人：〔簽字〕表4.10供給商準(zhǔn)入申請表一、物資供給商根本信息*供給商名稱：供給商類型：□制造商□代理商□貿(mào)易商所代理制造商名稱：*工商注冊號：*稅務(wù)登記證編號：〔國稅、地稅〕*組織機(jī)構(gòu)代碼：*國家：*地址：省(市)市(區(qū))路(街)號*：*經(jīng)營范圍：*質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況及認(rèn)證機(jī)構(gòu)：產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況及認(rèn)證機(jī)構(gòu)(1)：生產(chǎn)/制造許可證獲證情況及編號(2)：獲獎情況：*法定代表人姓名：*行業(yè)類別：(代碼)(名稱)*注冊資本：*聯(lián)系人姓名：*公司類型：*聯(lián)系移動：固定：成立時間：公司：*開戶銀行：*：*銀行賬號：電子郵箱：銀行信用等級：公司注：1.工程名稱前有“*〞的為必填項(xiàng)；2.假設(shè)申請準(zhǔn)入產(chǎn)品屬于實(shí)行強(qiáng)制產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的，必須填寫(1)；3.假設(shè)申請準(zhǔn)入產(chǎn)品屬于實(shí)行生產(chǎn)許可證制度的，必須填寫(2)。序號產(chǎn)品名稱分類編碼大類中類小類二、申請準(zhǔn)入產(chǎn)品表4.11供方定期復(fù)評表供方名稱編號：評價(jià)內(nèi)容采購批次采購數(shù)量產(chǎn)品質(zhì)量情況及時交貨情況單據(jù)齊全情況效勞質(zhì)量環(huán)保、職業(yè)平安健康情況初〔復(fù)〕評記錄主持人參加部門評價(jià)意見簽名評價(jià)結(jié)論領(lǐng)導(dǎo)簽字填寫人填寫日期表4.12供給商產(chǎn)品質(zhì)量、效勞及違規(guī)問題記錄表單位名稱：序號供給商名稱產(chǎn)品名稱合同號問題描述記錄人記錄日期備注單位負(fù)責(zé)人：物資部長：日期：表4.13合格供方名冊編號名稱類別企業(yè)性質(zhì)省市法人代表聯(lián)系人聯(lián)系號碼備注表4.14供給商黑名冊編號名稱類別企業(yè)性質(zhì)省市法人代表聯(lián)系人聯(lián)系備注〔營業(yè)執(zhí)照號碼〕4.4工程物資合同管理制度第一條甲供物資合同管理〔1)甲供物資由業(yè)主與供給商簽訂合同，局指物資部和工程部對合同進(jìn)行備案。第二條自購物資合同管理〔1〕局集采物資由局物貿(mào)公司組織指揮部、工程部簽訂采購合同，非集采物資由工程部與供給商簽訂合同，合同格式使用股份公司最新發(fā)布的統(tǒng)一合同文本。〔2〕工程部與供給商簽訂合同的同時應(yīng)簽訂“物資采購(租賃)廉潔協(xié)議〞。〔3〕每批采購〔租賃〕物資按上級相關(guān)合同管理方法的要求，簽訂合同并進(jìn)行兩級評審，并建立?物資合同管理臺賬?〔表4.15〕，及時對合同履行情況進(jìn)行更新?！?〕工程物機(jī)部每月18日前將更新后的?物資合同管理臺賬?報(bào)局指物機(jī)部備案?！?〕已簽訂的物資采購合同在執(zhí)行過程中如遇到價(jià)格出現(xiàn)波動，需要調(diào)整單價(jià)時，由相關(guān)層級物資部門進(jìn)行市場調(diào)查，并形成調(diào)查紀(jì)要，黨政領(lǐng)導(dǎo)簽字，同時書面上報(bào)上級物資部門審批，簽訂補(bǔ)充合同并按合同管理方法重新履行程序。表4.15物資合同臺帳填報(bào)單位名稱：編號：序號類別合同編號存檔日期供貨單位合同內(nèi)容合同數(shù)量合同金額備注制表：4.5工程物資驗(yàn)收管理制度第一條各架子隊(duì)要設(shè)專職物資驗(yàn)收人員，進(jìn)場物資必須由兩人及以上共同驗(yàn)收，驗(yàn)收人員不得由采購人員兼任。對技術(shù)含量高的非通用物資，由各架子隊(duì)物資人員組織架子隊(duì)、安質(zhì)、試驗(yàn)等人員共同檢驗(yàn)；勞保用品必須經(jīng)同級安質(zhì)部門共同驗(yàn)收。物機(jī)部應(yīng)配備滿足驗(yàn)證所需的計(jì)量機(jī)械、器具，條件具備的可通過視頻監(jiān)督物資驗(yàn)收過程。第二條物資驗(yàn)收原那么：物資驗(yàn)收必須及時、準(zhǔn)確，不得超過物資的驗(yàn)收時效或合同規(guī)定的驗(yàn)收時間。第三條物資驗(yàn)收時做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證件齊全，與?物資采購〔申請〕方案?及采購合同相一致，堅(jiān)持“四核對〞制度，核對相關(guān)憑證。物資憑證包括供貨合同、發(fā)票、出廠檢驗(yàn)合格證、技術(shù)說明書、供貨方的裝箱單、承運(yùn)單位的運(yùn)輸憑證、貨運(yùn)記錄等。第四條物資驗(yàn)收分為數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收，數(shù)量驗(yàn)收時應(yīng)與供方共同清點(diǎn)，以實(shí)際數(shù)量簽認(rèn)；一般物資可只進(jìn)行外觀質(zhì)量驗(yàn)收，需復(fù)試的物資由物資驗(yàn)收人員填寫試驗(yàn)委托書，附材料質(zhì)量證明書或合格證等技術(shù)證件交試驗(yàn)人員，并協(xié)助試驗(yàn)人員取樣送檢，試驗(yàn)室將試驗(yàn)報(bào)告及時反應(yīng)給物機(jī)部。所有需復(fù)試物資，試驗(yàn)合格前方可使用。第五條各架子隊(duì)?wèi)?yīng)采取適當(dāng)方式，加強(qiáng)對大堆料的數(shù)量驗(yàn)收，有效防止虧方或數(shù)量短缺。第六條驗(yàn)收結(jié)果的處理?！?〕所有物資到場后必須及時填寫?進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿?〔表4.16〕?！?〕建立?物資送檢臺賬?〔表4.17〕，對復(fù)試物資的試驗(yàn)委托書、技術(shù)證件的交接及時進(jìn)行記錄?！?〕物資驗(yàn)收合格后及時與供方辦理簽認(rèn)手續(xù)，點(diǎn)收入賬?！?〕進(jìn)場后的物資，以料簽或料牌做標(biāo)識，標(biāo)識大小和內(nèi)容應(yīng)按照?中國中鐵六局集團(tuán)企業(yè)視覺識別系統(tǒng)手冊?規(guī)定的樣式制作，業(yè)主有制作要求的按其辦理?！?〕驗(yàn)收不合格的物資要及時向供方反映并單獨(dú)存放、妥善保管，防止混雜、喪失、損壞和使用，并及時填寫“不合格物資清單〞和質(zhì)量爭議及處置記錄，做退換貨處理。表4.16表4.17物資送檢臺賬序號物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家計(jì)量單位代表數(shù)量送檢日期委托單號檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)報(bào)告編號檢驗(yàn)結(jié)果備注工程名稱：年月日4.6工程物資保管保養(yǎng)制度第一條人員配置〔1〕各架子隊(duì)?wèi)?yīng)配備倉庫保管人員，負(fù)責(zé)庫房物資收發(fā)及保管保養(yǎng)工作?！?〕現(xiàn)場存料區(qū)設(shè)物資管理人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資的收發(fā)及保管保養(yǎng)工作。〔3〕架子隊(duì)的倉庫保管人員及現(xiàn)場物資管理人員不得由采購人員兼任。第二條庫房及料場要求〔1〕庫房環(huán)境必須保持整潔，做到庫存內(nèi)物資及設(shè)施無積塵?！?〕現(xiàn)場存料區(qū)要地面堅(jiān)實(shí)，平整，無積水、雜草?！?〕倉庫及現(xiàn)場存料區(qū)要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火〞標(biāo)志，禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應(yīng)嚴(yán)格隔離。倉庫區(qū)內(nèi)必須按儲存材料的性質(zhì)配足消防器材，由專人管理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。第三條管理內(nèi)容〔1〕物資搬運(yùn)、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無損，堆碼整齊，便于清點(diǎn)，嚴(yán)禁野蠻裝卸?！?〕倉庫作業(yè)必須做到無火情、無機(jī)械、材料破損事故，無人身傷亡?！?〕物資存放要做到正確、整齊、平安穩(wěn)固、合理苫墊、標(biāo)識齊全。庫內(nèi)物資用標(biāo)簽標(biāo)識，現(xiàn)場物資用料牌標(biāo)識。〔4〕倉庫人員要認(rèn)真執(zhí)行各類物資技術(shù)保管要求，做到物資無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有溫濕度控制措施。〔5〕物資人員應(yīng)定期對庫存物資及現(xiàn)場物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳物相符，并做出相關(guān)記錄?！?〕管庫人員應(yīng)對倉庫平安負(fù)責(zé)，堅(jiān)持巡守制度，每日下班要斷開電源封鎖門窗，上班要檢查門窗封鎖有無異狀。防止物資喪失。4.7工程物資收發(fā)管理制度第一條物資入庫出庫的原那么〔1〕物資點(diǎn)收按實(shí)際采購價(jià)格點(diǎn)收，出庫也按實(shí)際進(jìn)料本錢出庫?！?〕物資在驗(yàn)收完成后，質(zhì)量完好，數(shù)量沒有異議，各種技術(shù)證件齊全的情況下，點(diǎn)收入帳。物資出庫應(yīng)注明使用部位和架子隊(duì)、作業(yè)外協(xié)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)物資的可追溯性?！?〕發(fā)放物資要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原那么，以保證物資在有效期內(nèi)使用。第二條物資收發(fā)程序〔1〕驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫點(diǎn)收單。并登記材料收、發(fā)、存卡片入賬，做到日清月結(jié)管理。〔2〕各架子隊(duì)物資人員根據(jù)批準(zhǔn)的物資需求方案發(fā)放物資，辦理發(fā)放手續(xù)。發(fā)料時要堅(jiān)持“三檢查〞、“五核對〞制度：檢查領(lǐng)〔發(fā)〕料憑證〔限額發(fā)料單〕是否有效準(zhǔn)確；檢查物資品名、規(guī)格和數(shù)量包裝；檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全?！拔搴藢Θ暿菍?shí)物與帳卡核對；發(fā)料憑證與帳卡核對；發(fā)料憑證與發(fā)放實(shí)物核對；技術(shù)證件與實(shí)物核對；發(fā)出后庫存數(shù)與帳卡數(shù)核對，確保發(fā)放的物資是合格品。對有保質(zhì)期限要求的物資，應(yīng)在保質(zhì)期內(nèi)投入使用?！?〕物資應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)發(fā)料制度，物機(jī)部門按照勞務(wù)分包合同甲供材料清單，結(jié)合工程進(jìn)度情況進(jìn)行限額發(fā)料，嚴(yán)禁一次性發(fā)放給施工隊(duì)代為管理。及時掌握物資消耗情況，防止施工隊(duì)偷工減料或?qū)⒃牧?、廢舊積壓物資進(jìn)行變賣?！?〕工程部應(yīng)建立有權(quán)領(lǐng)料人制度，施工隊(duì)出具授權(quán)委托書，每支外協(xié)隊(duì)指定1-2人負(fù)責(zé)到工程部領(lǐng)取材料，嚴(yán)禁將材料發(fā)放給有權(quán)領(lǐng)料人之外的人員。4.8工程物資盤點(diǎn)制度第一條工程部必須重視物資盤點(diǎn)管理，物機(jī)部要建立物資盤點(diǎn)制度，實(shí)行月度物資盤點(diǎn)，由工程部總經(jīng)濟(jì)師牽頭，帶著物機(jī)部、工程部、工經(jīng)部、財(cái)務(wù)部、外協(xié)隊(duì)共同進(jìn)行收方盤點(diǎn)，盤點(diǎn)日期與收方日期一致。物機(jī)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)加工廠或工地存放的物資，工程部配合盤點(diǎn)工地未計(jì)價(jià)半成品，填寫?月末盤點(diǎn)表?〔附件17〕并匯總，盤點(diǎn)表需施工隊(duì)現(xiàn)場簽認(rèn)。第二條工程部物資設(shè)備盤點(diǎn)分為庫存物資設(shè)備盤點(diǎn)和現(xiàn)場半成品盤點(diǎn)，庫存物資設(shè)備盤點(diǎn)指管庫員對所管理倉庫內(nèi)物資設(shè)備的清點(diǎn)，是物資設(shè)備保管的一項(xiàng)經(jīng)常性工作?，F(xiàn)場物資設(shè)備盤點(diǎn)是指工程部組織對架子隊(duì)保管的原材料、未計(jì)價(jià)的半成品的清點(diǎn)。第三條如遇施工隊(duì)進(jìn)退場、工程停復(fù)工、自然災(zāi)害及其他突發(fā)事件時，必須及時進(jìn)行物資盤點(diǎn)作業(yè)，確認(rèn)物資數(shù)量，做好相關(guān)記錄，落實(shí)責(zé)任，勞務(wù)合同中明確外協(xié)隊(duì)負(fù)責(zé)保管的由施工隊(duì)負(fù)擔(dān)全部責(zé)任，工程部要在當(dāng)月結(jié)算時予以扣回。第四條工程部物資設(shè)備盤點(diǎn)作業(yè)后物資設(shè)備人員立即按核算單元建立物資設(shè)備月末盤點(diǎn)表，經(jīng)盤點(diǎn)人員確認(rèn)簽字并及時與財(cái)務(wù)部核對物資設(shè)備盤點(diǎn)金額，由財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。第五條工程財(cái)務(wù)部確認(rèn)后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)和技術(shù)人員編制的當(dāng)月已完工程應(yīng)耗物資數(shù)量及時填入?物資綜合管理臺賬?，實(shí)現(xiàn)物資部設(shè)備當(dāng)月消耗量同應(yīng)耗量的比照，對于超限額局部，及時填寫扣款單，移交核算部門，在當(dāng)期結(jié)算中扣除。第六條物機(jī)部每月24日前要將甲供、主要自購物資設(shè)備盤點(diǎn)表〔附4.19〕報(bào)指揮部和公司物機(jī)部。表4.174.9工程周轉(zhuǎn)材料管理制度第一條周轉(zhuǎn)材料指施工中屢次重復(fù)使用并保持形態(tài)，價(jià)值逐次轉(zhuǎn)入產(chǎn)品本錢的材料。主要包括：鋼〔木〕模板、鋼〔木〕腳手架、鋼〔木〕支撐及舊鋼軌、頂鐵、拱架、架板、萬能桿件、平安網(wǎng)及周轉(zhuǎn)使用的自備電纜盤、架、包裝容器等。第二條工程部周轉(zhuǎn)材料采購〔租賃〕、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司物資采購管理方法和公司物資采購管理方法。第三條周轉(zhuǎn)材料使用原那么：先內(nèi)部調(diào)劑再外租的原那么、根據(jù)使用時間確定租賃或購置的原那么。工程開工前，工程部根據(jù)施工組織方案，制定出周轉(zhuǎn)材料需用方案，納入責(zé)任本錢預(yù)算，經(jīng)工程部總工審批后及時提報(bào)給物機(jī)部門。工程部向公司提報(bào)周轉(zhuǎn)材料需用方案后，公司根據(jù)實(shí)際情況予供給〔內(nèi)部調(diào)撥/內(nèi)租/外租/購置〕，工程物機(jī)部將回復(fù)意見報(bào)局指物機(jī)部備案。第四條工程部和安質(zhì)部對制作方的周轉(zhuǎn)材料加工方案或圖紙進(jìn)行審核，周轉(zhuǎn)材料到達(dá)現(xiàn)場后嚴(yán)格按照加工圖紙進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收。第五條周轉(zhuǎn)材料由供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至施工現(xiàn)場，辦理交接手續(xù)并負(fù)責(zé)初次安裝的技術(shù)指導(dǎo)，同時確保周轉(zhuǎn)材料在工程施工周轉(zhuǎn)使用中始終處于滿足使用要求的良好狀態(tài)。第六條物機(jī)部門應(yīng)及時填寫?周轉(zhuǎn)材料收料單?進(jìn)行點(diǎn)收入賬，每月進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，填寫?周轉(zhuǎn)材料臺帳?〔表4.20〕做到賬物相符。第七條工程部必須重視周轉(zhuǎn)材料的使用管理，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺帳，實(shí)行動態(tài)管理制度，加強(qiáng)調(diào)配，不同施工隊(duì)伍間調(diào)配時應(yīng)做好交接記錄，在任務(wù)變動或工程完工時，應(yīng)及時回收退場，防止喪失。如有喪失和損壞應(yīng)落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行賠償，一般喪失或損壞至無使用價(jià)值按原值賠償。第八條周轉(zhuǎn)材料的租賃必須簽訂租賃合同，明確雙方責(zé)任。租賃時選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉信譽(yù)好的出租方；對外出租應(yīng)慎重，應(yīng)收取抵押金，及時做好結(jié)算、清欠和出租物資的回收工作。第九條工程部可根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度對所管架子隊(duì)的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)劑使用。表4.20周轉(zhuǎn)材料保管臺賬年度:年材料材料名稱規(guī)格圖號單位單價(jià)理論攤銷凈值存放地點(diǎn)編號重量金額周轉(zhuǎn)料動態(tài)年憑證摘要收入發(fā)出結(jié)存財(cái)務(wù)月日編號塊數(shù)數(shù)量金額塊數(shù)數(shù)量金額塊數(shù)數(shù)量金額核對4.10物資結(jié)算與支付管理制度第一條甲供物資由業(yè)主組織結(jié)算并支付，款項(xiàng)不包含在合同清單中，各架子隊(duì)配合對甲供物資的進(jìn)場數(shù)量進(jìn)行簽認(rèn)。第二條自購物資結(jié)算的結(jié)算與支付〔1〕局集采物資的結(jié)算周期為每月21日至次月20日，每月20日左右，供給商憑簽認(rèn)收貨單與工程部物機(jī)部進(jìn)行對賬并結(jié)算，工程部根據(jù)合同約定向局物貿(mào)公司支付貨款?！?〕子分公司集采物資的結(jié)算周期為每月21日至次月20日，每月20日左右，供給商憑簽認(rèn)收貨單與物機(jī)部進(jìn)行對賬并結(jié)算，工程部根據(jù)合同約定向子分物貿(mào)公司支付貨款?！?〕非集采物資，由工程部與供給商辦理對賬結(jié)算手續(xù)和支付貨款。4.11廢舊物資管理制度第一條為加強(qiáng)廢舊物資回收及保管，防止喪失，標(biāo)準(zhǔn)審批程序和處理原那么，特制定本制度。第二條本方法所指廢舊物資是：施工中形成的廢舊物資、工程剩余料和因施工產(chǎn)生的可利用物料〔土方、石方等〕及報(bào)廢的自有周轉(zhuǎn)材料等物資。第三條工程部應(yīng)成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由工程部經(jīng)理、書記任組長，成員由總工、總經(jīng)、技術(shù)人員、試驗(yàn)人員、安質(zhì)人員、物資人員、財(cái)務(wù)人員組成。第四條工程部廢舊物資鑒定小組負(fù)責(zé)對上述廢舊物資進(jìn)行鑒定，形成鑒定意見。第五條工程部要加強(qiáng)廢舊物資回收及保管，防止喪失，確保廢舊物資處理數(shù)量與應(yīng)形成數(shù)量一致。如出現(xiàn)差異要分析原因，因責(zé)任造成數(shù)量虧損要追究架子隊(duì)長、物機(jī)部長、工程總經(jīng)、工程經(jīng)理的相關(guān)責(zé)任。第六條為加強(qiáng)對剩余材料的管控，工程部可在發(fā)放原材的當(dāng)月按剩余材料比例計(jì)算剩余材料數(shù)量，按實(shí)際采購價(jià)格在月結(jié)算中扣回作為抵押，待勞務(wù)隊(duì)伍歸還剩余材料時予以沖減。第七條廢舊物資處理程序：〔1〕施工、生產(chǎn)過程產(chǎn)生廢舊物資，有回收價(jià)值的統(tǒng)一由架子隊(duì)材料員收回后報(bào)物機(jī)部。廢舊物資按照類別收集和存放，要有專門的廢舊料區(qū)，進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)識，防止混用和誤用?！?〕物機(jī)部組織廢舊物資鑒定小組人員進(jìn)行鑒定，確定處置方案，經(jīng)工程經(jīng)理審批后報(bào)公司物機(jī)部?！?〕單次報(bào)廢物資金額小于1萬元時由物機(jī)部進(jìn)行處理，填寫“廢舊物資鑒定、處理記錄〞〔表4.26〕；金額超過1萬元時由公司物機(jī)部集中進(jìn)行處理?！?〕申請經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，對廢舊物資組織進(jìn)行競拍處理，處置時要有公司紀(jì)委監(jiān)察人員的監(jiān)督下進(jìn)行。由物機(jī)部填寫“廢舊物資回收及處理臺帳〞〔表4.27〕及時登賬，進(jìn)行相應(yīng)的帳、物處理，處理所得收入按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定及時入賬，沖減工程本錢。第八條施工隊(duì)擅自處理的，一經(jīng)查實(shí)按實(shí)際采購價(jià)格在月結(jié)算中扣回。第九條鼓勵修舊利廢、技術(shù)革新，合理利用、節(jié)約材料，降低材料費(fèi)本錢。如報(bào)廢混凝土用于施工便道及臨時場地硬化。表4.26廢舊物資處理記錄工程名稱：物資名稱規(guī)格型號采購數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額原因分析：工程物資主管：工程經(jīng)理審批意見：工程經(jīng)理：上級單位審批意見：單位主管：處理結(jié)果：執(zhí)行人：表4.27廢舊物資處理臺帳工程工程：編號：材料名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注經(jīng)辦人： 處理日期： 制單人： 制單日期：4.12施工隊(duì)物資管理制度第一條為標(biāo)準(zhǔn)施工隊(duì)物資管理，嚴(yán)控物資質(zhì)量、平安，確保工程質(zhì)量和平安目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。第二條物機(jī)部參與勞務(wù)分包和專業(yè)分包合同的評審工作。對合同中約定的材料費(fèi)所包含的內(nèi)容、種類、范圍和比例以及主要物資的損耗率要嚴(yán)格審核把關(guān)，同時索取合同交底，合同主管部門有義務(wù)在合同簽訂后及時向物機(jī)部下達(dá)書面交底和相關(guān)章節(jié)的合同復(fù)印件。無交底的，物資部門不得發(fā)放材料。分包合同中應(yīng)明確我方和施工隊(duì)各自的物資采購供給范圍。向外協(xié)隊(duì)供給的物資，分包合同后面要附材料清單，主要內(nèi)容包含：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、損耗系數(shù)，剩余物資的回收、廢舊物資處理等都要有明確要求。物機(jī)部及時將勞務(wù)合同交底資料交一份給架子隊(duì)材料員。第三條施工隊(duì)要依照架子隊(duì)施工現(xiàn)場整體規(guī)劃合理劃定存儲場地，建立必要的存儲設(shè)施，確保存儲物資的質(zhì)量。架子隊(duì)材料員要向施工隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行物資保管保養(yǎng)的交底，指導(dǎo)施工隊(duì)做到存儲物資碼放整齊，標(biāo)識明顯清晰。存儲現(xiàn)場設(shè)立必要的平安防火設(shè)施、器材，保證物資平安。第四條根據(jù)合同有關(guān)物資供給的相關(guān)條款，主要物資采購供給可采用以下兩種方法：〔1〕專業(yè)分包合同中規(guī)定由工程部供給的物資，由物機(jī)部組織物資的采購供給，所供材料實(shí)行過程控制，超出局部由施工隊(duì)負(fù)擔(dān)。〔2〕專業(yè)〔勞務(wù)〕發(fā)包合同中規(guī)定由施工隊(duì)自行采購的物資，如果工程部指定了供貨廠商，施工隊(duì)在指定的范圍內(nèi)采購物資；沒有指定供貨廠商的，施工隊(duì)將擬采購物資的供貨廠商資質(zhì)資料報(bào)工程部進(jìn)行供方評價(jià)，評價(jià)合格前方可實(shí)施采購行為。評審不合格或資料不符合本方法要求的供方，施工隊(duì)不得采購其物資。如施工隊(duì)使用此供方所供物資時，工程部不得對其進(jìn)行驗(yàn)工、結(jié)算?！?〕對用于承重承壓桿件、周轉(zhuǎn)材料、勞動保護(hù)防護(hù)用品等事關(guān)工程質(zhì)量、人身平安的物資和用品，工程部要嚴(yán)把供方關(guān)和驗(yàn)收關(guān)，對于不合格的物資嚴(yán)禁進(jìn)行施工現(xiàn)場和使用，必要時可與施工隊(duì)協(xié)商，由施工隊(duì)委托工程部部進(jìn)行采購、供給和發(fā)放，其費(fèi)用在當(dāng)月驗(yàn)工結(jié)算時進(jìn)行扣除。第六條施工隊(duì)違反規(guī)定超范圍采購和購置國家明令禁止使用及不合格物資，架子隊(duì)不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)，造成工程質(zhì)量損失的由施工隊(duì)全部負(fù)責(zé)，同時按所采購物資價(jià)值處以2—5倍罰款。第七條施工隊(duì)采購的物資和提供的周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具、勞動保護(hù)用品等物資必須經(jīng)工程部物資人員進(jìn)行驗(yàn)收，施工隊(duì)負(fù)責(zé)提供相關(guān)材質(zhì)證明或試驗(yàn)報(bào)告。驗(yàn)收合格后施工隊(duì)出具物資進(jìn)場驗(yàn)收合格記錄方可使用，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資，不得使用。施工隊(duì)擅自使用的工程部不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。第八條施工隊(duì)?wèi)?yīng)妥善保管、合理使用分部供給的材料、機(jī)械、機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。因保管不善發(fā)生喪失、損壞，外協(xié)隊(duì)?wèi)?yīng)照價(jià)賠償，并承當(dāng)因此造成的工期延誤等發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。第九條施工隊(duì)要將主要物資需用方案、實(shí)際進(jìn)料、消耗使用情況，于每月25日報(bào)工程物機(jī)部備案。工程部要對分包方物資的實(shí)際使用數(shù)量進(jìn)行掌握，防止偷工減料情況的發(fā)生。第十條施工隊(duì)?wèi)?yīng)按合同約定，對工程部提供的物資所生成的廢舊物資和工程剩余料和因施工產(chǎn)生的可利用物料〔土方、石方等〕必須按期全部繳還給工程部，施工隊(duì)?wèi)?yīng)按工程部要求處置，不得擅自處理，否那么按實(shí)際采購價(jià)格在月結(jié)算中扣回。為加強(qiáng)對剩余材料的管控，第十一條工程部至少每月對施工隊(duì)的物資管理、采購供給、驗(yàn)收管理、保管保養(yǎng)工作進(jìn)行檢查，施工隊(duì)?wèi)?yīng)積極配合。對于存在的問題，工程部必須以書面形式通知施工隊(duì)立即進(jìn)行整改，建立檢查臺賬，并按照合同約定處以相應(yīng)罰款，罰款于當(dāng)月驗(yàn)工計(jì)價(jià)時扣除；施工隊(duì)必須按分部的要求立即進(jìn)行問題整改工作以符合分部要求。第十二條工程部要加強(qiáng)對施工隊(duì)的物資消耗管理，對于出現(xiàn)的浪費(fèi)、丟棄物資情況要及時制止，嚴(yán)重的可按浪費(fèi)、丟棄物資的2倍予以扣款。4.13物資設(shè)備本錢核算管理制度第一條為加強(qiáng)工程管理、合理控制本錢、提高本錢預(yù)測能力、有效開展經(jīng)濟(jì)活動分析，特制定本制度。第二條物資本錢管理包括物資價(jià)格和物資消耗數(shù)量的管理。物資價(jià)格管理指責(zé)任本錢價(jià)格和采購價(jià)格管理。物資消耗數(shù)量的管理指核算單元物資的應(yīng)耗數(shù)量和實(shí)際消耗數(shù)量的管理。工程部物資本錢管理的效果，直接影響到工程工程的本錢，控制好數(shù)量和價(jià)格是工程盈利的關(guān)鍵要素之一。第三條物資本錢管理是以物資消耗的量差和物資采購的價(jià)差分析為手段，查找物資管理的漏洞和問題，落實(shí)責(zé)任，制訂糾偏措施，提高物資管理效益。第四條本工程物資本錢管理的主要材料品種包括鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、砂石料、土工材料、聲測管等主體工程用料。第五條建立健全物資臺賬〔1〕工程部要建立的“混凝土方案、消耗臺賬〞〔表4.32〕。工程部及時提報(bào)各分局部項(xiàng)工程的混凝土設(shè)計(jì)量、方案量〔含損耗量〕和當(dāng)月完成工程量的各架子隊(duì)分項(xiàng)工程的混凝土應(yīng)耗量，材料員每天與攪拌站核對打灰記錄，按分局部項(xiàng)對混凝土的設(shè)計(jì)量、方案量、消耗量進(jìn)行比照分析，將節(jié)超情況及時向工程本錢管理領(lǐng)導(dǎo)小組、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)?！?〕工程部應(yīng)建立“混凝土原材管理臺賬〞〔表4.33〕。材料員每月至少應(yīng)對攪拌站原材料消耗進(jìn)行一次核算，填寫“混凝土原材管理臺帳〞，將節(jié)超情況及時向工程本錢管理領(lǐng)導(dǎo)小組和混凝土攪拌站負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)?！?〕物機(jī)部建立“核算單元物資消耗臺帳〞，使物資消耗實(shí)現(xiàn)事先控制?！?〕物機(jī)部編制“月份材料動態(tài)明細(xì)表〞，核算各核算單元的材料費(fèi)支出，準(zhǔn)確提報(bào)給工經(jīng)部和財(cái)務(wù)部，為編制本錢管理綜合臺帳提供依據(jù)。〔5〕建立核算單元“中鐵六局工程物資管理臺賬〞〔表4.34〕。對施工隊(duì)的物資使用過程進(jìn)行控制，實(shí)行全過程、全本錢核算。依據(jù)工程部提報(bào)的月份主要材料應(yīng)耗數(shù)量加上合理損耗，按月對完成工程量應(yīng)耗量與實(shí)際消耗量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，次月3日前統(tǒng)計(jì)編制“物資綜合管理臺賬〞，向工程本錢管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行通報(bào)。第六條按照業(yè)主要求，工程部每月22日前須將大宗、重要自購物資采購情況報(bào)局指物機(jī)部匯總。表4.28核算單元物資消耗臺帳工號名稱：材料編號材料名稱規(guī)格型號單位總方案量月份1月份2月份3……開累消耗量盈虧表4.29月份材料動態(tài)明細(xì)表日期：材料編號材料名稱規(guī)格型號單位賬面價(jià)上月結(jié)存本月收入本月發(fā)料本月調(diào)撥本月報(bào)廢本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)表4.30工號主要物資核算表編制單位：月份：工號名稱材料編號材料名稱規(guī)格型號單位單價(jià)方案量實(shí)耗量實(shí)耗金額開累方案量開累方案金額開累消耗量開累消耗金額本期盈虧開累盈虧表4.31盈虧分析表材料編號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量預(yù)算價(jià)預(yù)算金額采購均價(jià)采購金額本期盈虧預(yù)算價(jià)：也按預(yù)算單價(jià)、責(zé)任本錢單價(jià)、合同單價(jià)等3種進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。表4.32混凝土方案、消耗臺帳序號灌筑日期詳細(xì)灌筑部位標(biāo)號計(jì)量單位方案用量實(shí)際用量節(jié)超量節(jié)超率〔%〕原因分析外協(xié)隊(duì)備注表4.33混凝土原材消耗臺帳填報(bào)單位：序號物資名稱砼用量水泥粉煤灰礦粉砂碎石細(xì)石外加劑其他料規(guī)格型號計(jì)量單位m3KgKgKgKgKgKgKgKg砼標(biāo)號1理論配比理論用量砼標(biāo)號2理論配比理論用量砼標(biāo)號n理論配比理論用量本期理論用量合理損耗率本期合理用量本期機(jī)組用量期初庫存量本期進(jìn)貨量期末庫存量本期實(shí)際用量開累進(jìn)貨量開累實(shí)際用量開累合理用量開累機(jī)組用量本期節(jié)超實(shí)際-合理量實(shí)際-機(jī)組量開累節(jié)超實(shí)際-合理量實(shí)際-機(jī)組量節(jié)超率實(shí)際-合理量實(shí)際-機(jī)組量原因分析采取措施4.34中鐵六局工程物資管理臺賬填報(bào)單位：填報(bào)日期：工程名稱工程部名稱核算單元作業(yè)隊(duì)名稱物資名稱規(guī)格型號計(jì)量單位核算單元總方案開累已完工程方案本期完工方案本期進(jìn)料開累進(jìn)料本期消耗開累消耗盤點(diǎn)本期完工數(shù)據(jù)比照已完總量數(shù)據(jù)比照量差原因分析說明損耗率備注數(shù)量合同單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額庫存量半成品量合計(jì)量金額數(shù)量差單價(jià)金額差總數(shù)量差單價(jià)差量差價(jià)差金額差是否為合同量1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041含損耗10=8*9含損耗12=11×914=13×9平均價(jià)17÷15平均價(jià)20÷18平均價(jià)23÷21平均價(jià)26÷24現(xiàn)場及庫房存量已加工變形未進(jìn)入工程實(shí)體29=28+27與盤點(diǎn)表金額一致31=21-13實(shí)際價(jià)33=32-934=24-1135=25-934×935×2426-12說明本表中本期進(jìn)料量+上期庫存量=本期消耗量+本期庫存量。本表中開累進(jìn)料量-開累消耗量=本期庫存量。1欄為建設(shè)工程名稱的全稱；3欄為劃分到三級或四級核算單元，細(xì)分到部位，如**特大橋0-15墩承臺；4欄可以是簡稱，必須是簽訂勞務(wù)合同的名稱；8欄為技術(shù)人員提報(bào)的核算單元總方案量，當(dāng)核算單元圖紙不全時有多少圖紙?zhí)嵯鄳?yīng)的方案，再到時可向本核算單元增加.9欄為建設(shè)合同中物資清單的單價(jià)，由經(jīng)營人員提供；11欄為開工到統(tǒng)計(jì)當(dāng)期累計(jì)已完工程的圖紙方案用量，含合理損耗量；13欄為統(tǒng)計(jì)當(dāng)期已完工程的圖紙方案用量，含合理損耗量；15欄為物資人員當(dāng)月進(jìn)該規(guī)格型物資的數(shù)量；16欄是一個平均價(jià)格，由17÷15計(jì)算得出；17欄是當(dāng)月該規(guī)格型物資進(jìn)料總金額，必須準(zhǔn)確；18欄是物資人員自開工到統(tǒng)計(jì)當(dāng)月進(jìn)該規(guī)格型物資數(shù)量之和；19欄是一個平均價(jià)，由20÷18計(jì)算得出；20欄是物資人員自開至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月該規(guī)格型物資進(jìn)料總金額，必須準(zhǔn)確.21欄是物資人員統(tǒng)計(jì)當(dāng)月完成的工程量實(shí)際消耗的物資數(shù)量.22欄是是一個平均價(jià)，由23÷21計(jì)算得出.23欄是當(dāng)月已完工程量實(shí)際用料的金額統(tǒng)計(jì).24欄是自開工建設(shè)到統(tǒng)計(jì)當(dāng)月完成的工程量實(shí)際消耗的該規(guī)格型物資數(shù)量之和.25欄是一個平均價(jià)，由26÷24計(jì)算得出；26欄是自開工至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月已完工程量實(shí)際用該規(guī)格型物資的金額之和；27欄是現(xiàn)場及庫存的原材〔未進(jìn)行加工〕的該規(guī)格型號物資的數(shù)量；28欄是現(xiàn)場已加工變形但未進(jìn)入工程實(shí)體的半成品數(shù)量，包括已加工變形未用的、加工變形后已進(jìn)行綁扎但未進(jìn)行驗(yàn)工收方。29欄是是27項(xiàng)數(shù)量加上28項(xiàng)數(shù)量之和。30欄是統(tǒng)計(jì)當(dāng)月物資盤點(diǎn)表中該規(guī)格型號物資的總金額；31欄是計(jì)算欄，是21欄數(shù)量-13欄數(shù)量之差，反映統(tǒng)計(jì)當(dāng)月完成工程量的節(jié)超情況，正數(shù)是超耗，負(fù)數(shù)是節(jié)約或少用。32欄是實(shí)際采購價(jià)，如當(dāng)月有不同采購價(jià)，此數(shù)為平均價(jià)。33欄是計(jì)算欄，是32欄數(shù)量-9欄數(shù)量之差，反映當(dāng)月實(shí)際采購價(jià)格是否超投標(biāo)預(yù)算價(jià)格。34欄是計(jì)算欄，是24欄數(shù)量-11欄數(shù)量之差，反映開工至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月完成工程量的節(jié)超情況，負(fù)數(shù)是超耗，正數(shù)是節(jié)約或少用。35欄是計(jì)算欄，是25欄數(shù)量-9欄數(shù)量之差，反映開工至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月實(shí)際采購平均價(jià)格是否超過投標(biāo)預(yù)算價(jià)格。36欄是計(jì)算欄，是34欄數(shù)量×9欄數(shù)量，以投標(biāo)期不變單價(jià)為基準(zhǔn)反映開工至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月累計(jì)節(jié)超的該規(guī)格型號的價(jià)值。37欄是計(jì)算欄，是35欄數(shù)量×24欄數(shù)量，反映開工至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月累計(jì)消耗的該規(guī)格型號物資的變化價(jià)值。38欄是計(jì)算欄，是26欄數(shù)量-12欄數(shù)量，反映開工至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月完成的工程量實(shí)際消耗的該規(guī)格型號物資的采購價(jià)值同方案消耗量的投標(biāo)價(jià)值的比擬，反映出完成該工程量所用該規(guī)格型號物資的價(jià)值是否超過投標(biāo)預(yù)算價(jià)值。39欄是用文字詳細(xì)說明本核算單元用該規(guī)格型號物資的節(jié)超量的產(chǎn)生原因，并說明采取的有效措施；40欄是技術(shù)人員提報(bào)需用方案時所用的損耗率數(shù)值。41欄是該行表示所用物資是否為完成建造合同清單之內(nèi)工程量，在范圍之內(nèi)的包括合同清單工程量、一類變更工程量；在范圍之外的包括大臨工程量、二類變更工程量。4.14統(tǒng)計(jì)與檔案資料管理第一條物資設(shè)備管理的統(tǒng)計(jì)與資料檔案設(shè)專人負(fù)責(zé)管理。第二條統(tǒng)計(jì)管理物資設(shè)備統(tǒng)計(jì)主要內(nèi)容：物資設(shè)備需求方案、物資設(shè)備采購方案、物資設(shè)備臺帳〔明細(xì)賬〕，物資設(shè)備購入、消耗、庫存情況，物資設(shè)備采購結(jié)算明細(xì)、物資設(shè)備核算臺賬、周轉(zhuǎn)材料臺賬等信息統(tǒng)計(jì)等。第三條資料檔案管理〔1〕上級單位有關(guān)文件、通知、批復(fù)函件；〔2〕招標(biāo)、邀標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)集采有關(guān)申請、采購方式、批復(fù)、采購文件、評審過程、評審結(jié)果、評審報(bào)批等程序性記錄文件；〔3〕中標(biāo)通知書、合同歸檔；〔4〕供方管理；〔5〕工程管理方法〔制度〕、檢查考核記錄、供給商評價(jià)；〔6〕相關(guān)人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄。4.15物資檢查與考核管理制度第一條為提高物資內(nèi)業(yè)與現(xiàn)場管理，加強(qiáng)物資紀(jì)律，特制定本制度。第二條物資檢查是物資系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)督的重要內(nèi)容之一，是加強(qiáng)物資紀(jì)律的有效手段。工程部物資人員應(yīng)在局指和公司物資部的指導(dǎo)下開展工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違反物資紀(jì)律及重大違紀(jì)問題交由上級紀(jì)委進(jìn)行處理。第三條物資檢查貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合〞的方針，其主要內(nèi)容：〔1〕有關(guān)物資管理的規(guī)章制度執(zhí)行情況?！?〕檢查監(jiān)督物資管理各個環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量?！?〕物資采購供給的過程控制情況。第四條物機(jī)部要針對各個時期物資工作重點(diǎn)，每月對各架子隊(duì)的物資管理工作開展自糾自查和檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題落實(shí)責(zé)任人員，限期整改，納入考核范疇。物資部長負(fù)責(zé)復(fù)查，限期整改不到位者可向工程部總經(jīng)濟(jì)師和工程經(jīng)理反映，并書面報(bào)送公司物資部門備案。同時物機(jī)部長可針對各個時期物資工作重點(diǎn)，組織部門人員、架子隊(duì)人員不定期地圍繞采購渠道、采購供給、物資質(zhì)量、文明料場、本錢管理、施工隊(duì)物資管理等環(huán)節(jié)開展物資檢查工作。做好檢查記錄〔表4.35〕，對發(fā)現(xiàn)的問題提出改良建議〔表4.36〕，關(guān)注問題的整改落實(shí)〔表4.37〕，建立檢查臺帳〔表4.38〕，加強(qiáng)檢查管理。第五條工程部應(yīng)積極配合上級單位組織的各項(xiàng)檢查監(jiān)督工作，認(rèn)真做好迎檢工作，按要求積極提供資料，對提出的問題和改良建議做好相關(guān)記錄，注意收集整理檢查方的檢查報(bào)告和各項(xiàng)書面要求。檢查后物機(jī)部長立即組織部門人員對問題進(jìn)行分析，查找原因，積極整改和落實(shí)，需其他部門配合時及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，請相關(guān)部門予以配合，按期限要求報(bào)送整改報(bào)告，需提供整改到位資料的一同提供整改資料，文字性的資料可提供電子版，記錄性的可提供相片或掃描件。第六條工程部要注意經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，組織各架子隊(duì)開展物資管理經(jīng)驗(yàn)交流和工作研討，對工作突出、成績明顯的人員和單位給予表揚(yáng)。第七條物資管理考核采取月考核季評比，采取隨機(jī)抽查和定期檢查的方式，抽查的重點(diǎn)是業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場監(jiān)督。第八條物資管理考核評比總分值為100分，評分結(jié)果列入?指揮部月度綜合考核管理方法?對分部進(jìn)行獎罰。具體評分標(biāo)準(zhǔn)〔表4.39〕。表4.35檢查記錄表受檢查方：受檢查人員/職位：依據(jù)文件檢查事項(xiàng)客觀記錄備注檢查人：檢查日期：表4.36改進(jìn)建議受檢查單位：日期：序號事項(xiàng)改良建議檢查人表4.37問題整改記錄受檢查方檢查日期檢查依據(jù)陪同人員檢查人需整改的問題〔應(yīng)明確對問題整改的糾正、糾正措施以及時間的要求〕整改情況驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人：日期：年月日 表4.38物資檢查管理臺賬序號接收單位接收人接收工程部責(zé)任人聯(lián)系發(fā)文日期整改期限問題描述上報(bào)日期報(bào)告人整改落實(shí)情況落實(shí)日期備注填報(bào)單位： 填報(bào)日期： 表4.39南沙港鐵路工程指揮部物資管理考核標(biāo)準(zhǔn)序號考核工程考核內(nèi)容分值考核情況得分?jǐn)?shù)1部門人員職責(zé)1、涵蓋物資管理的職責(zé),不全-0.5分。0.52、有書面的人員分工表,不準(zhǔn)確-0.3分,漏人-0.5/人。0.53、崗位職責(zé)與人員工作相對應(yīng),不準(zhǔn)確-0.3分,漏人-0.5/人。0.52規(guī)章制度1、制訂分部物資管理細(xì)那么,否那么-0.5。0.52、物資管理細(xì)那么同上級文件相一致，有較強(qiáng)的實(shí)用性，否那么-0.5/處。13、物資管理細(xì)那么下發(fā)至各架子隊(duì)，否那么-0.5/個。0.53公司文件收集1、對集團(tuán)公司、公司現(xiàn)行文件進(jìn)行收集,否那么-1/份。12、有集團(tuán)公司工程標(biāo)準(zhǔn)化叢書相關(guān)文件,否那么-1/份。13、建立文件接收記錄,登記齊全\標(biāo)準(zhǔn),否那么-0.2/份,無-0.5。0.54法律法規(guī)清單1、建立本部門的法律法規(guī)清單,否那么-0.5,不全-0.2分。0.55環(huán)境因素和危險(xiǎn)源1、對相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行辯識,不標(biāo)準(zhǔn)-0.2,沒有-0.5。0.52、對相關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識,不標(biāo)準(zhǔn)-0.2,沒有-0.5。0.56有毒有害、危險(xiǎn)品管理1、辯識了有毒有害危險(xiǎn)品,不標(biāo)準(zhǔn)-0.2,沒有-0.5。0.52、對有毒有害危險(xiǎn)品管理提出了要求,實(shí)施有記錄,0.57應(yīng)急預(yù)案管理1、有防火設(shè)施和應(yīng)急措施,不標(biāo)準(zhǔn)-0.2,沒有-0.5。0.52、有防盜設(shè)施和應(yīng)急措施,不標(biāo)準(zhǔn)-0.2,沒有-0.5。0.53、實(shí)施有記錄,不標(biāo)準(zhǔn)-0.2,沒有-0.5。0.58技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理1、有相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不齊全-0.5,沒有-1。19學(xué)習(xí)培訓(xùn)1、每月對管理文件等資料進(jìn)行學(xué)習(xí),有記錄,不標(biāo)準(zhǔn)-0.5,沒有-1/月12、學(xué)習(xí)涉及所有物資人員，否那么-0.5/人。13、對有權(quán)領(lǐng)料人的培訓(xùn)內(nèi)容合理、實(shí)用，否那么-0.5/處。14、對所有有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行培訓(xùn)，記錄不全-0.5,漏人-1/人。110物資軟件管理1、物資作業(yè)完全實(shí)現(xiàn)軟件管理,否那么-1。12、軟件數(shù)據(jù)錄入及時，否那么-0.5/周。23、收發(fā)料數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確，否那么-0.5/份。14、物資收、發(fā)料單均由軟件生成,否那么-0.5/份。211合格供方名單1、收集集團(tuán)公司、公司現(xiàn)行集采物資合格供方名單，否那么-0.5。0.512供方評價(jià)管理1、對供方進(jìn)行了評價(jià),否那么-0.5/個。0.52、供方評價(jià)表填寫標(biāo)準(zhǔn),人員簽字齊全,否那么-0.5/個。0.513供方資料管理1、供方資質(zhì)完整、有效,否那么-0.5/個。0.514供方評價(jià)1、集采物資供方評價(jià)及時上報(bào)公司物資部,否那么-1/個。115供方考核管理1、對供方定期進(jìn)行考核,否那么-0.5/個。0.52、年終考核結(jié)果及時上報(bào)公司物資部,否那么-0.5/次。0.516物資需用方案1、核算單元需用總方案提報(bào)及時準(zhǔn)確,否那么-0.5/份。12、核算單元需用方案提報(bào)及時準(zhǔn)確，否那么-0.5/份。13、需用方案注明損耗系數(shù),否那么-0.5/份。14、上報(bào)物資需用方案及時準(zhǔn)確，否那么-0.5/份。15、表格填寫標(biāo)準(zhǔn),簽字齊全,否那么-0.5/份。117物資采購方案1、對于委托采購的物資編制了采購方案,否那么-0.5/次。12、表格填寫標(biāo)準(zhǔn),簽字齊全否那么-0.5/次。118物資方案管理1、方案裝訂整齊,分類管理，按時間編號,否那么-0.5/次。119工程采購小組1、成立分部的采購小組,否那么-1分12、在會簽中表達(dá)采購小組職能,否那么-0.5/次。120供給指導(dǎo)價(jià)格1、有公司物資部的供給指導(dǎo)單價(jià),否那么-0.5/次。121招邀標(biāo)采購1、按文件規(guī)定對符合的物資進(jìn)行招\(zhòng)邀標(biāo)采購,否那么-1/次。12、招邀標(biāo)采購記錄齊全,否那么-1/次。122比價(jià)采購1、零星物資進(jìn)行比價(jià)采購,否那么-1/次。12、比價(jià)采購記錄齊全,否那么-1/次。123委托采購管理1、無上級委托,越權(quán)采購集采物資的-2/次。22、授權(quán)采購的及時上報(bào)采購匯總,否那么-1/次。124超、無方案采購1、無超方案采購、供給現(xiàn)象,否那么-2/筆。22、有無方案采購、供給現(xiàn)象的-2/筆。23、超耗的采購供給未按集團(tuán)公司物資管理方法規(guī)定執(zhí)行的-2/筆。225供給管理1、物資供給及時，滿足生產(chǎn)需要，否那么-1/次。126物資采購合同1、物資采購均簽訂合同,否那么-1/次。12、所簽物資合同留有副本,否那么-0.5/份。13、集采物資合同存有復(fù)印件或打印件，否那么-0.5/份。127合同的管理1、合同實(shí)行了會簽制度,否那么-1/份。22、合同管理標(biāo)準(zhǔn),否那么-0.2/份。0.528合同臺帳和履行記錄1、建立合同臺帳并及時更新,更新不及時-0.5/份,無臺帳-1。12、對合同履行情況進(jìn)行登記,不標(biāo)準(zhǔn)-0.5/份。129廉潔協(xié)議1、與供貨商簽訂廉潔協(xié)議,協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),有雙方紅章否那么-0.5/份。130試驗(yàn)通知單1、復(fù)試物資及時填寫試驗(yàn)委托書,否那么-0.5/份。12、試驗(yàn)委托書填寫標(biāo)準(zhǔn)，簽字齊全,否那么-0.2/份。0.531技術(shù)證件1、技術(shù)證件留存復(fù)印件,否那么-0.2/份。0.52、技術(shù)證件復(fù)印件分類管理,否那么-0.2/份。0.532物資驗(yàn)收登記簿1、主要物資填寫物資驗(yàn)收登記簿,否那么-0.2/條。0.52、物資進(jìn)貨驗(yàn)收登記簿填寫標(biāo)準(zhǔn),否那么-0.2/條。0.53、物資留存原始送貨單據(jù),否那么-0.2/份。0.533收發(fā)料單管理1、物資收、發(fā)料單分類按月整理,否那么-0.2/次。0.52、收、發(fā)料單按月有統(tǒng)計(jì)，否那么-0.5/月。134物資收料單1、物資收料單注明發(fā)票號和進(jìn)貨單位,否那么-0.2/次。0.52、對物資票據(jù)及時點(diǎn)收,否那么-0.5/條。0.535物資發(fā)料單1、物資發(fā)料單填寫核算單元和領(lǐng)料人,否那么-0.5/份。0.52、領(lǐng)料人是有權(quán)領(lǐng)料人,否那么-0.5/份。0.536物資臺帳1、臺帳按照收發(fā)料單進(jìn)行登記,否那么-0.5/份。12、臺帳填寫及時標(biāo)準(zhǔn),否那么-0.5/份。0.537周轉(zhuǎn)材料管理1、有周轉(zhuǎn)材料采購或租賃方案，否那么-0.5/次。0.52、對進(jìn)場周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行驗(yàn)收，有相關(guān)記錄，否那么-0.5/次。0.53、周轉(zhuǎn)材料合格證齊全，否那么-0.5/次。0.54、建立臺帳進(jìn)行管理，否那么-0.5/次。0.538勞動保護(hù)用品臺賬1、建立個人勞保用品臺帳,否那么-0.2/人。0.52、按照方法發(fā)放了勞保用品,否那么-0.5/次。0.539物資保管保養(yǎng)1、物資保管保養(yǎng)符合規(guī)定,否那么-0.5/處。12、露天存放物資上苫下墊,否那么-0.5/處。140物資碼放1、物資碼放整齊,易于清點(diǎn),否那么-0.5/處。0.52、物資碼放無危險(xiǎn),否那么-0.5/處。0.541庫存物資標(biāo)識1、物資有標(biāo)識,否那么-0.5/處。0.52、標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一,否那么-0.2/處。0.542平面圖和消防圖1、有物資存放平面圖,否那么-0.5/份。0.52、有物資存放消防圖,否那么-0.5/份。0.543消防器材及標(biāo)識1、消防器材配備符合規(guī)定,否那么-0.5/處。0.52、滅火器在有效期內(nèi),否那么-0.2/個。0.53、庫房料場有明顯防火標(biāo)志,否那么-0.2/處。0.544制度管理1、建立有權(quán)領(lǐng)料人制度,收集相關(guān)資料，否那么-0.5/人。12、對架子隊(duì)物資使用有管理細(xì)那么,否那么-0.5分。0.53、對架子隊(duì)自帶物資定期檢查,否那么-0.5/次。145庫房管理1、每月對勞務(wù)隊(duì)伍庫房進(jìn)行檢查，否那么-0.5/個·月。12、檢查記錄詳細(xì)，人員簽字齊全，否那么-0.2/份。0.53、發(fā)現(xiàn)的問題有整改要求，有復(fù)查，否那么-0.5/次。146檢查管理1、收集上級部門檢查建議或意見，否那么-0.5/份。0.52、按照檢查建議及時整改到位,否那么局級-2/條，公司級-1/條。23、將整改報(bào)告及時反應(yīng)檢查部門，否那么-1/次。147本錢管理1、有核算單元責(zé)任預(yù)算,否那么-0.5/個。12、施工過程中對主要物資消耗情況有統(tǒng)計(jì)、有分析、有匯報(bào)，并采取有效措施，否那么-1/次。13、每月編制工程物資管理臺賬,否那么-0.5/次。14、每周對混凝土原材進(jìn)行三量比照分析，采取有效措施,否那么-0.5/次。15、對核算單元物資使用有分析,超耗有處理,否那么-1/次。248物資盤點(diǎn)1、每月對主要物資進(jìn)行盤點(diǎn)，否那么-0.5/月。12、物資盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄標(biāo)準(zhǔn)，否那么-0.5/月。149結(jié)算管理1、按采購合同條款與供方結(jié)算，超付造成損失的-1/萬元。22、與架子隊(duì)結(jié)算時扣除所供物資價(jià)款或超耗價(jià)款,否那么-1/萬元。250廢舊物資和工程剩余料1、工程剩余物資和廢舊物資處理符合規(guī)定，否那么-1/次.151統(tǒng)計(jì)報(bào)表1、按時上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表,否那么-0.5/次。12、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,留存報(bào)表,否那么-0.2/份。0.5合計(jì)100

第五章機(jī)械設(shè)備管理細(xì)那么5.1設(shè)備管理根本要求第一條前期管理〔1〕工程施工設(shè)備需求方案①工程部應(yīng)根據(jù)施工機(jī)械配置原那么和工程施工組織設(shè)計(jì)，調(diào)查并確定主要施工機(jī)械的來源，安排好進(jìn)場時間，編制工程部?主要施工機(jī)械配備方案?〔表5.1〕，由工程經(jīng)理簽認(rèn)后，由物機(jī)部報(bào)公司物機(jī)部門審批后，報(bào)指揮部物資機(jī)械部備案，作為主要施工機(jī)械的進(jìn)場依據(jù)。設(shè)備配備必須滿足投標(biāo)承諾、施工需要及業(yè)主要求；②機(jī)械配備方案應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)展情況及時優(yōu)化和調(diào)整，以更好的滿足施工需要?！?〕設(shè)備資源配備①物機(jī)部根據(jù)審批后的設(shè)備需求方案確定設(shè)備調(diào)配方案，上報(bào)公司物機(jī)部門以確定內(nèi)部調(diào)劑設(shè)備和外部租賃設(shè)備。②工程部相關(guān)人員要對工程施工區(qū)域施工設(shè)備資源情況進(jìn)行調(diào)查，掌握相關(guān)市場擁有情況，為工程施工設(shè)備配備提供優(yōu)化建議。③工程部應(yīng)提前對勞務(wù)隊(duì)伍施工機(jī)械擁有情況進(jìn)行調(diào)查，為勞務(wù)隊(duì)伍選擇提供依據(jù)；勞務(wù)隊(duì)伍擬投入機(jī)械情況應(yīng)納入工程配備方案之中。④工程部根據(jù)設(shè)備配備方案、公司設(shè)備調(diào)劑情況、外協(xié)隊(duì)伍設(shè)備配備情況、設(shè)備市場調(diào)查情況等編制?設(shè)備需求計(jì)劃?〔表5.2〕，由物機(jī)部報(bào)指揮部物機(jī)部審核。第二條根底管理〔1〕進(jìn)場檢驗(yàn)①物機(jī)部應(yīng)對所有進(jìn)場機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，驗(yàn)證機(jī)械設(shè)備類型、規(guī)格、數(shù)量，生產(chǎn)能力、平安性能及各種證書等是否滿足要求，填寫?機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)記錄?〔表5.4〕，各項(xiàng)資料齊全、所檢驗(yàn)工程全部合格的機(jī)械設(shè)備方可進(jìn)場施工。②對于特種設(shè)備工程部應(yīng)按照國家?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司特種設(shè)備管理有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。主要應(yīng)驗(yàn)證其平安使用許可證、年檢合格證、操作人員操作證〔特殊工種操作證〕應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，必須做到資質(zhì)、手續(xù)、證件等齊全、合法、有效。③對檢驗(yàn)不合格的設(shè)備，物機(jī)部要清退出場，并及時組織相同功能和生產(chǎn)能力的設(shè)備進(jìn)行替換?！?〕監(jiān)理報(bào)驗(yàn)進(jìn)場設(shè)備檢驗(yàn)合格后，物機(jī)部應(yīng)備齊進(jìn)場設(shè)備資料，按要求填寫報(bào)驗(yàn)表格并及時向監(jiān)理單位進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。按程序經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后，設(shè)備方可投入使用。〔3〕內(nèi)業(yè)資料管理①物機(jī)部應(yīng)根據(jù)機(jī)械來源分類建立?進(jìn)場機(jī)械設(shè)備臺賬?〔表5.5〕統(tǒng)計(jì)所有進(jìn)場的機(jī)械設(shè)備，每月進(jìn)行更新，原臺賬留存②物機(jī)部應(yīng)分別建立操作人員臺賬和?特種設(shè)備操作人員臺賬?〔表5.6〕，登記操作人員情況，留存特種設(shè)備操作證復(fù)印件，每月更新，原臺賬留存。③物機(jī)部每月應(yīng)對機(jī)械設(shè)備使用情況分來源進(jìn)行使用臺班和使用費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總和分析，形成記錄，并及時上報(bào)指揮部物機(jī)部和公司物機(jī)部。④及時、認(rèn)真填寫單臺設(shè)備的燃料、潤滑油、配件消耗情況，準(zhǔn)確記錄設(shè)備的臺班時間，臺班的記錄要以發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際時間來填寫。⑤物機(jī)部管理人員要做好以下資料收集和整理：配備方案，租賃合同，勞務(wù)合同中有關(guān)機(jī)械設(shè)備的內(nèi)容，進(jìn)場檢驗(yàn)記錄，臺帳，主要機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、檢查記錄、交接班記錄、維修保養(yǎng)記錄，機(jī)械設(shè)備操作人員、特種設(shè)備操作人員臺帳，機(jī)械設(shè)備交接清單，設(shè)備月租賃結(jié)算單、合格供給商名冊、設(shè)備平安操作規(guī)程等。第三條現(xiàn)場管理〔1〕設(shè)備編號①為便于管理，對于進(jìn)場施工設(shè)備〔包括外租或勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場設(shè)備〕應(yīng)進(jìn)行分類編號，對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，并記錄于設(shè)備臺帳中；②物機(jī)部要對進(jìn)場機(jī)械設(shè)備進(jìn)行編號管理，自有設(shè)備使用設(shè)備管理編號；外來設(shè)備參考自有設(shè)備管理編號規(guī)那么，編號為類別號+L+流水號。〔2〕現(xiàn)場標(biāo)識①凡進(jìn)入施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備必須懸掛機(jī)械設(shè)備標(biāo)識牌，注明設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、進(jìn)場時間及操作、維修負(fù)責(zé)人等內(nèi)容；②現(xiàn)場設(shè)備必須懸掛機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程牌，各種平安警示標(biāo)志懸掛準(zhǔn)確合理。〔3〕設(shè)備使用根本原那么為了提高設(shè)備綜合經(jīng)濟(jì)效益，更好的完成施工任務(wù)，設(shè)備使用必須堅(jiān)持以下原那么：必須按設(shè)備的規(guī)定性能使用，嚴(yán)禁不合理使用設(shè)備；②設(shè)備操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行"設(shè)備平安技術(shù)操作規(guī)程"，確保人身和設(shè)備平安；③機(jī)械設(shè)備使用的燃油、液壓油、潤滑油等，應(yīng)按使用說明書規(guī)定的品牌和代用油并在規(guī)定的間隔時間更換，應(yīng)進(jìn)行過濾前方準(zhǔn)加注；〔4〕物機(jī)部應(yīng)根據(jù)進(jìn)場設(shè)備情況和工程特點(diǎn)制定設(shè)備使用的各種制度，并在曰常使用中檢查落實(shí)；〔5〕物機(jī)部還應(yīng)制定特種設(shè)備管理制度、外租設(shè)備管理制度和勞務(wù)隊(duì)伍設(shè)備管理制度，并監(jiān)督落實(shí)。5.2設(shè)備操作人員責(zé)任制度第一條使用機(jī)械必須實(shí)行"兩定三包"制〔即定人、定機(jī)；包使用、包保管、包保養(yǎng)〕，操作人員應(yīng)相對穩(wěn)定。第二條凡使用的設(shè)備均應(yīng)有專人保管。多人操作的大型設(shè)備實(shí)行機(jī)長負(fù)責(zé)制，小型設(shè)備可設(shè)專人兼管數(shù)臺。第三條特種設(shè)備操作人員必須持國家有關(guān)部門頒發(fā)有效的特殊工種操作證方可上崗操作，嚴(yán)禁無證操作機(jī)械。第四條設(shè)備操作人員要做到"三懂"〔懂構(gòu)造、懂原理、懂性能〕、"四會"〔會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障〕，要正確使用設(shè)備，禁止超負(fù)荷、拼設(shè)備和精機(jī)粗用。第五條設(shè)備操作人員必須認(rèn)真填寫"設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄"〔表5.7〕，輪班使用的設(shè)備必須建立交接班制度，按照規(guī)定交接，交接班時要認(rèn)真填寫交接記錄。第六條設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，保持設(shè)備整齊、清潔、潤滑、平安。5.3設(shè)備人員持證上崗和培訓(xùn)制度第一條設(shè)備操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試合格發(fā)給"設(shè)備操作證"方可上崗，嚴(yán)禁無證操作機(jī)械。物機(jī)部要認(rèn)真監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)無證操作者，要責(zé)令停止操作，并視情節(jié)輕重給予處分。第二條特種設(shè)備操作人員由公司組織參加國家技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)、考試，取得有效特種設(shè)備操作證。操作資格證書的許可內(nèi)容應(yīng)與操作設(shè)備一致，嚴(yán)禁酒后操作，個別工種對人員身體健康有特殊要求的，應(yīng)提供有關(guān)健康體檢證明，關(guān)鍵崗位必須清楚平安技術(shù)交底。第三條特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)定期接受平安、節(jié)能教育培訓(xùn)，保證特種設(shè)備作業(yè)人員具備必要的特種設(shè)備平安、節(jié)能知識，培訓(xùn)應(yīng)留存相關(guān)記錄；第四條租用設(shè)備如由出租單位配備操作人員，其操作人員應(yīng)具有與操作設(shè)備相一致的、有效的操作證。第五條操作人員要及時對所操機(jī)械進(jìn)行保養(yǎng)維修，機(jī)械不得帶病作業(yè)，不得違章操作機(jī)械和野蠻施工。5.4設(shè)備使用交接班制度第一條交接班制度由值班機(jī)長執(zhí)行，多人操作的單機(jī)或機(jī)組除執(zhí)行崗位交接外，值班負(fù)責(zé)人或機(jī)長應(yīng)進(jìn)行全面交接，并填寫機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和交接班記錄。第二條機(jī)械交接班時，需交接的內(nèi)容如下：〔1〕完成任務(wù)和生產(chǎn)情況；〔2〕運(yùn)轉(zhuǎn)記錄情況；〔3〕備品、附件、工具情況；〔4〕設(shè)備技術(shù)狀況；〔5〕為下一班的生產(chǎn)準(zhǔn)備及衛(wèi)生清潔、潤滑〔6〕上級指示及考前須知。第三條單班作業(yè)的機(jī)械雖不進(jìn)行交接，也應(yīng)作好設(shè)備的清潔、養(yǎng)護(hù)和整備工作，并填寫機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。第四條交接班雙方必須到設(shè)備操作現(xiàn)場進(jìn)行交接，連續(xù)生產(chǎn)設(shè)備，中途不停車設(shè)備，可在運(yùn)行中完成交接班。第五條交班人應(yīng)按照交班內(nèi)容，向接班人介紹本班設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，接班人認(rèn)為情況清楚后，雙方在交接班記錄上簽字，交班人方可離去。第六條交接班記錄每月上交設(shè)備管理部門，設(shè)備管理部門統(tǒng)計(jì)、整理，保存相關(guān)記錄。5.5設(shè)備日常例檢制度為加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時消除隱患，保持機(jī)械技術(shù)狀態(tài)良好，必須堅(jiān)持日常例檢制度。第一條值班操作人員應(yīng)堅(jiān)持每日按照設(shè)備點(diǎn)檢內(nèi)容對設(shè)備進(jìn)行全面檢查，并做好設(shè)備點(diǎn)檢記錄。第二條設(shè)備點(diǎn)檢的根本內(nèi)容〔1〕整齊：工具、工件、附件放置整齊；平安防護(hù)裝置齊全；線路管道完整?！?〕清沽：設(shè)備內(nèi)外清潔；各滑動面及絲杠、齒輪、齒條等無油污、無碰傷；各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電；切屑垃圾清掃干凈?！?〕潤滑：按時加油換油，油質(zhì)符合要求；油壺、油槍、油杯、油氈、油線清潔齊全，油標(biāo)明亮，油路暢通。第三條停機(jī)狀態(tài)檢查：機(jī)械在使用前后，辦理交接或停機(jī)間隙時間，要按規(guī)定的檢查路線對機(jī)械進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并記入運(yùn)轉(zhuǎn)記錄中。第四條運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查：機(jī)械在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，操作人員應(yīng)隨時注意儀表指示數(shù)值、溫度、噪聲、振動、氣味、顏色的變化，以及突然發(fā)生的一切不正?，F(xiàn)象，要立即采取有效措施，并記入運(yùn)轉(zhuǎn)記錄中。第五條設(shè)備管理人員應(yīng)對主要機(jī)械制定出科學(xué)的巡回檢查路線、檢查點(diǎn)，由操作人員認(rèn)真執(zhí)行。5.6機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度第一條機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)必須貫徹“養(yǎng)修并重，預(yù)防為主〞的方針，作到及時保養(yǎng)，保證機(jī)械設(shè)備正常使用。第二條機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)包括例行保養(yǎng)、定期保養(yǎng)、停放保養(yǎng)、換季保養(yǎng)、工地轉(zhuǎn)移前保養(yǎng)、走合期保養(yǎng)。其中：例行保養(yǎng)、