水某利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室質(zhì)量記錄格式大學(xué)論文

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室記錄格式第一版第0次修訂分發(fā)日期：持有人：2006年12月1日發(fā)布2007年1月1日實(shí)施目錄TOC目錄 2批準(zhǔn)頁 4修改頁 5檢測能力維護(hù)檢查表 6行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況檢查表 7借閱保密資料申請單 8管理體系文件控制記錄 9文件使用/停用/替換申請單 10文件消納申請單 11分包審批表 12服務(wù)和供應(yīng)商評價記錄 13檢測委托書（代檢測協(xié)議） 14試驗(yàn)委托單 15投訴處理記錄 16糾正措施處理單 17預(yù)防措施處理單 18內(nèi)審現(xiàn)場審核記錄 19內(nèi)審不符合項(xiàng)報告 20內(nèi)部審核報告 21管理評審實(shí)施計劃 22管理評審會議記錄 23管理評審報告 24整改措施通知 25技術(shù)人員個人履歷表 26上崗考核表 27評審新項(xiàng)目記錄 28固定資產(chǎn)購置申請表 29儀器設(shè)備技術(shù)檔案冊 30目錄 31表1儀器設(shè)備情況登記表 32表2技術(shù)資料登記表 33表3主要附件、備件登記表 34表4消耗性備件、材料登記表 35表5驗(yàn)收、安裝調(diào)試報告 36表6儀器設(shè)備檢定情況記錄表 37表7儀器損壞、故障、修理、定期檢查履歷記錄表 38表8操作規(guī)程 39表9保養(yǎng)檢修制度 39表10儀器負(fù)責(zé)人變動情況登記表 40表11儀器設(shè)備報廢記錄 41儀器設(shè)備臺帳 42檢測委托書（代檢測協(xié)議） 43樣品管理記錄 44

批準(zhǔn)頁關(guān)于發(fā)布新版程序文件的通知各有關(guān)單位：實(shí)驗(yàn)室新版程序文件（自第001號至第024號）已編制完畢，經(jīng)辦公會議討論通過，現(xiàn)正式批準(zhǔn)予以發(fā)布。新版程序文件根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，編制而成，共24個，于二零零七年一月一日起實(shí)施，原有程序文件作廢。要求各有關(guān)部門、崗位認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好實(shí)施準(zhǔn)備，全體人員熟悉、理解并遵照執(zhí)行。**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室主任：二零零六年十二月一日修改頁文件修改記錄文件編號修改條款修改日期修改人批準(zhǔn)人

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室檢測能力維護(hù)檢查表控制編號：檢查部門檢查日期檢查者200年月日檢測能力維護(hù)情況（在表格內(nèi)打√）是否1）執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范是否現(xiàn)行有效2）測量不確定度評定是否合理3）檢測人員能力和資源是否滿足要求4）環(huán)境設(shè)施是否滿足要求5）服務(wù)和供應(yīng)品采購是否滿足要求6）儀器設(shè)備是否滿足要求7）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否滿足要求8）參考標(biāo)準(zhǔn)是否滿足要求9）測量溯源性是否滿足要求10）抽樣工作是否滿足要求11）樣品管理是否滿足要求12）原始記錄是否滿足要求13）檢測報告是否滿足要求14）比對與能力驗(yàn)證結(jié)果是否滿足要求15）其他存在問題：質(zhì)量監(jiān)督員：年月日糾正或預(yù)防措施：實(shí)施負(fù)責(zé)人：年月日審核：技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日審批：主任：年月日

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況檢查表控制編號：被檢部門檢查日期檢查者公正性措施（在表格內(nèi)打√）優(yōu)良差員工守則（在表格內(nèi)打√）優(yōu)良差①不利用授權(quán)的檢測權(quán)力牟取非法的經(jīng)濟(jì)利益。①認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹國家關(guān)于檢測活動的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章。②不得將受檢產(chǎn)品實(shí)物和技術(shù)資料作為科研和開發(fā)對象。②自覺遵守實(shí)驗(yàn)室的規(guī)章和制度。③不阻攔受檢客戶與檢測有關(guān)的申訴。③認(rèn)真做到三個“必須”，即干工作必須有程序有程序必須執(zhí)行執(zhí)行過程必須有記錄。④未經(jīng)客戶同意，不對受檢產(chǎn)品進(jìn)行公開評價。④努力推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針的貫徹。⑤不接受受檢產(chǎn)品客戶的贊助，不參加受檢產(chǎn)品客戶的商業(yè)和娛樂活動，不參與承檢產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、監(jiān)制和監(jiān)銷，不向受檢企業(yè)投資。⑤堅持熱情為客戶服務(wù)的宗旨。⑥工作人員有權(quán)抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)和壓力。⑥嚴(yán)守檢測機(jī)密，做到誠實(shí)正派。⑦未經(jīng)客戶允許，不使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或其他知識著作，保護(hù)客戶利益。⑦刻苦鉆研技術(shù)，提高檢測質(zhì)量。⑧承諾出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果正確、可靠，檢測報告均有編寫、校核、審核和批準(zhǔn)的四級簽字，避免差錯。⑧做好本職工作，相互團(tuán)結(jié)幫助。⑨檢測人員的行為和質(zhì)量業(yè)績納入員工考核內(nèi)容。⑨維護(hù)客戶利益，提高服務(wù)效率。⑩對違反公正性措施的人員，試驗(yàn)中心將視情節(jié)和所造成的后果分別給予批評、警告、經(jīng)濟(jì)或行政的處罰，對于觸犯法律的，則追究其法律責(zé)任。⑩不得從事有損中心名譽(yù)和利益的活動。存在問題：存在問題：審批：主任：年月日

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室借閱保密資料申請單控制編號：申請人申請?zhí)岢鰰r間申請人說明借閱文件種類、范圍和要求：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批意見：簽字：年月日經(jīng)辦人記錄：借閱保密資料的名稱：借閱保密資料的編號：借閱文件的類型：書面文件□；磁盤文件□；借閱保密資料的時間：是否進(jìn)行了復(fù)制□；摘錄□；借閱資料已回復(fù)□。

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室管理體系文件控制記錄序號文件名稱文件編號控制編號存放地點(diǎn)接收使用人受控蓋章時間蓋章人作廢蓋章時間蓋章人回收時間回收人

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室文件使用/停用/替換申請單控制編號：序號使用□停用□文件名稱替換□使用□申請停用□理由替換□批準(zhǔn)人實(shí)施日期1234567申請人：申請部門：監(jiān)督員審核：

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室文件消納申請單控制編號：序號申請消納文件名稱申請消納文件控制編號現(xiàn)行有效的同類文件名稱現(xiàn)行有效件的控制編號申請消納文件編制人核準(zhǔn)12345678910申請人：批準(zhǔn)人：申請日期：批準(zhǔn)日期：

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室分包審批表控制編號：分包單位名稱分包方提供的質(zhì)量資料：技術(shù)管理室負(fù)責(zé)人：年月日審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室服務(wù)和供應(yīng)商評價記錄供應(yīng)商名稱供應(yīng)品名稱資質(zhì)材料地址評價評價人：年月日批準(zhǔn)：年月日

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室檢測委托書（代檢測協(xié)議）控制編號：序號：(可預(yù)設(shè)檢驗(yàn)報告號)委托方檢驗(yàn)依據(jù)按照代號為標(biāo)準(zhǔn)的全部條款□或第章節(jié)條款□樣品名稱樣品編號檢驗(yàn)類別委托檢驗(yàn)口仲裁檢驗(yàn)口型式檢驗(yàn)口其他檢驗(yàn)口樣品的來源和特性描述制造廠商商標(biāo)規(guī)格或型號出廠編號樣品數(shù)量數(shù)量待查口包裝方式樣品狀態(tài)樣品特性樣品來源送樣口抽樣口抽樣方式隨樣附件和技術(shù)文件要求對上述樣品和文件保密口無保密要求口委托方對檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)項(xiàng)目的其他要求和說明要求完成時間檢驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算委托方接收人部門聯(lián)系人聯(lián)系人通信地址通信地址郵政編碼傳真郵政編碼傳真電話電話委托方(代理人)簽字年月日檢測單位(印章)年月日說明：1）本協(xié)議一式三聯(lián)，第一聯(lián)交委托方留存，第二聯(lián)主檢單位留存，第三聯(lián)作為檢測計劃指令。2）當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)時，委托方應(yīng)承擔(dān)所有權(quán)責(zé)任。3）本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即生效，單方違約應(yīng)對違約造成的后果承擔(dān)責(zé)任。4）委托方應(yīng)對提供檢測物品的安全要求和缺陷有如實(shí)告知義務(wù)！試驗(yàn)委托單委托單編號：委托單位委托經(jīng)辦人委托時間年月日聯(lián)系電話工程部位：委托內(nèi)容及數(shù)量接收人簽字：接收日期：年月日說明：1）本協(xié)議一式三聯(lián)，第一聯(lián)交委托方留存，第二聯(lián)主檢單位留存，第三聯(lián)作為檢測計劃指令。2）當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)時，委托方應(yīng)承擔(dān)所有權(quán)責(zé)任。3）本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即生效，單方違約應(yīng)對違約造成的后果承擔(dān)責(zé)任。4）委托方應(yīng)對提供檢測物品的安全要求和缺陷有如實(shí)告知義務(wù)！

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室投訴處理記錄控制編號：投訴人投訴受理人受理抱怨時間投訴事由記錄：[投訴方式：信函□/公文□/傳真□/電話□/口頭□/其它方式□]（如有書面投訴材料或本實(shí)驗(yàn)室處理投訴的書面調(diào)查材料應(yīng)附在本表后）調(diào)查（審核）結(jié)果質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日處理和預(yù)防措施有關(guān)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人：年月日處理和預(yù)防措施的驗(yàn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室糾正措施處理單控制編號：不符合工作事實(shí)描述描述人:年月日原因分析描述人:年月日對不符合工作嚴(yán)重性的評價評價人:年月日采取的糾正措施和完成的時間(明確是否要通知客戶)，對不符合工作的可接受性做出決定質(zhì)量(或技術(shù))負(fù)責(zé)人:年月日糾正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證驗(yàn)證評價人員:年月日批準(zhǔn)是否繼續(xù)工作的意見批準(zhǔn)人:年月日

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室預(yù)防措施處理單控制編號：潛在不符合工作事實(shí)描述描述人:年月日對潛在不符合工作嚴(yán)重性的評價評價人:年月日采取的預(yù)防措施和完成的時間(明確是否要通知客戶)對不符合工作的可接受性做出決定質(zhì)量(或技術(shù))負(fù)責(zé)人:年月日預(yù)防措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證驗(yàn)證評價人員:年月日批準(zhǔn)是否繼續(xù)工作的意見批準(zhǔn)人:年月日

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室內(nèi)審現(xiàn)場審核記錄控制編號:受審部門內(nèi)審員陪同人審核項(xiàng)目對應(yīng)文件名稱發(fā)現(xiàn)的情況與客觀證據(jù)：內(nèi)審員：日期內(nèi)審員意見：內(nèi)審員：日期受審核部門負(fù)責(zé)人意見：部門負(fù)責(zé)人：日期審核組評審結(jié)果：內(nèi)審組長：日期**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室內(nèi)審不符合項(xiàng)報告控制編號：受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：內(nèi)審員：審核日期：年月日不符合項(xiàng)事實(shí)描述：不符合程序： 標(biāo)準(zhǔn)及子條款： 不符合類型(劃√)：①體系性不符合□②實(shí)施性不符合□③效果性不符合□內(nèi)審員(簽名)：日期：部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：日期：建議糾正措施：要求完成日期：部門負(fù)責(zé)人簽名：日期：內(nèi)審員認(rèn)可：日期：管理者代表批準(zhǔn)： 日期：糾正措施的完成情況：部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期：糾正措施跟蹤及有效性驗(yàn)證：內(nèi)審員簽名： 日期：**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室內(nèi)部審核報告控制編號：受審單位：單位負(fù)責(zé)人：審核組長：審核組員：審核目的：審核日期：審核范圍：審核依據(jù)：審核發(fā)現(xiàn)的問題：糾正措施：預(yù)防措施：內(nèi)審結(jié)論：內(nèi)審組長：職務(wù)：職稱：日期：年月日批準(zhǔn)：職務(wù)：職稱：日期：年月日

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室管理評審實(shí)施計劃控制編號：目的時間安排年月日~月日準(zhǔn)備文件年月日開會年月日編寫管理評審報告參加人會議地點(diǎn)評審內(nèi)容：(1)質(zhì)量方針的貫徹情況與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；□(2)政策和程序的適用性；□(3)各項(xiàng)程序文件是否有效合理；□(4)管理和監(jiān)督人員的報告；□(5)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；□(6)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果；□(7)由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審結(jié)果；□(8)實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證的結(jié)果；□(9)工作量和工作類型的變化；□(10)上年度管理評審中提出整改措施的整改效果；□(11)客戶的反饋意見；□(12)客戶投訴；□(13)改進(jìn)的建議；□(14)其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、資源以及員工培訓(xùn)等。□注：1.本計劃由中心主任制定后，由技術(shù)管理室通知每一位與會人員；2.如遇時間安排等困難，不能準(zhǔn)時到會的，應(yīng)提前提出申請；3.請參加管理評審的有關(guān)人員，按照評審內(nèi)容準(zhǔn)備文件。計劃制定人：計劃下達(dá)日期：年月日

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室管理評審會議記錄控制編號：會議時間會議地點(diǎn)主持人記錄人會議議題：注：參加會議人員簽到和會議紀(jì)要另附頁

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室管理評審報告控制編號：評審日期：參加人員：評審內(nèi)容：發(fā)現(xiàn)的問題：評審結(jié)論：整改措施及責(zé)任人：編制人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室整改措施通知控制編號：發(fā)送部門或人員：問題描述：制定人/日期審批人/日期整改措施（最終確定方案）：制定人/日期審批人/日期整改措施驗(yàn)證：內(nèi)審員/日期中心主任審閱：主任/日期

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室技術(shù)人員個人履歷表控制編號：姓名性別出生年月畢業(yè)院校畢業(yè)時間學(xué)業(yè)/學(xué)歷所學(xué)專業(yè)（1）所學(xué)專業(yè)（2）現(xiàn)任技術(shù)職務(wù)任職時間現(xiàn)任行政職務(wù)第1外語(語種和等級)參加工作時間從事專業(yè)累計年限第2外語(語種和等級)本人專業(yè)特長參加學(xué)術(shù)組織(1)取得何種作業(yè)資質(zhì)參加學(xué)術(shù)組織(2)本人專業(yè)學(xué)歷和工作簡歷：員工技術(shù)檔案中應(yīng)同時保存?zhèn)€人的：學(xué)歷/學(xué)業(yè)證明▍外語考試證明▍職稱聘任證明▍上崗作業(yè)資質(zhì)證明▍歷次培訓(xùn)記錄或證明▍個人技術(shù)和管理成績的證明▍技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署可否上崗的意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名：年月日

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室上崗考核表控制編號：被考核人主考人考核日期考核崗位考核內(nèi)容樣品情況考核結(jié)果考核結(jié)論主考人：年月日審批意見主任：年月日附考核原始記錄頁。

**市水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室評審新項(xiàng)目記錄控制編號：項(xiàng)目名稱評審主持人評審時間評審參加人評審地點(diǎn)評審內(nèi)容：檢測標(biāo)準(zhǔn)檢測工作文件檢測儀器設(shè)備和量值溯源檢測設(shè)施和環(huán)境檢測消耗品人員作業(yè)能力培訓(xùn)和資格考試結(jié)果模擬檢測結(jié)果比對試驗(yàn)結(jié)果其它資源要求注：評審時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備上述評審文件。評審結(jié)論：評審意見：主任：年月日說明：評審結(jié)束時，主持人將本表會同其它評審資料一并交資料員歸檔保管。

固定資產(chǎn)購置申請表申請部門（蓋章）年月日資產(chǎn)名稱規(guī)格型號列支渠道申購數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計總價主要性能申購理由現(xiàn)有設(shè)備情況設(shè)備名稱規(guī)格及型號數(shù)量運(yùn)行狀態(tài)年度預(yù)算情況預(yù)算編碼已下達(dá)預(yù)算數(shù)已執(zhí)行預(yù)算數(shù)申請單位領(lǐng)導(dǎo)意見綜合部門會簽意見采購部門意見總公司分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批注：此表也適用于儀器設(shè)備。

儀器設(shè)備技術(shù)檔案冊儀器編號：名稱：型號：功能：單位：年月日立

目錄一、儀器設(shè)備情況登記表………二、技術(shù)資料登記表………………三、主要附件、備件登記表………四、消耗性備件、材料登記表……五、驗(yàn)收、安裝調(diào)試報告…………六、儀器設(shè)備檢定情況記錄表…………七、儀器損壞、故障、修理、定期檢查履歷記錄表……八、操作規(guī)程……………………九、保養(yǎng)檢修制度…………………十、儀器負(fù)責(zé)人變動情況登記表……十一、儀器設(shè)備報廢記錄…………

表1儀器設(shè)備情況登記表名稱中文英文型號出廠號國別制造廠名價格人民幣外幣出廠日期到貨日期安裝日期安裝地點(diǎn)狀態(tài)啟用日期主要功能技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)收是否達(dá)到技術(shù)指標(biāo)主要附件備注保管人

表2技術(shù)資料登記表序號日期資料名稱本頁數(shù)備注

表3主要附件、備件登記表序號日期名稱及型號、規(guī)格單位數(shù)量單價備注

表4消耗性備件、材料登記表序號日期名稱及型號、規(guī)格單位數(shù)量單價備注

表5驗(yàn)收、安裝調(diào)試報告主要內(nèi)容：1、儀器設(shè)備進(jìn)口、提貨、開箱、安裝調(diào)試、正式使用時間。2、按合同、發(fā)票、裝箱單相互對照檢查在質(zhì)量和數(shù)量方面有無差錯，處理結(jié)果。3、主機(jī)系列號及號碼。4、安裝調(diào)試的方法、測試工具，主要性能能否達(dá)到說明書指定的規(guī)格和要求。5、存在的問題。6、驗(yàn)收負(fù)