企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)培訓(xùn)課程

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(企業(yè)端幻燈片)企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)培訓(xùn)課程第一部分企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)安裝與注冊(cè)第二部分企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)系統(tǒng)基本操作

(重點(diǎn)內(nèi)容)第三部分常見(jiàn)問(wèn)題及解答第一部分

企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)安裝與注冊(cè)（一）、系統(tǒng)的安裝（二）、系統(tǒng)的注冊(cè)（一）系統(tǒng)的安裝通過(guò)我們公司網(wǎng)站進(jìn)行下載電子報(bào)稅3.0單機(jī)版安裝.再注冊(cè)3.07和3.08。下載完成,雙擊dzsb3后，用戶(hù)按照提示點(diǎn)擊【下一步】，直至點(diǎn)擊【完成】。安裝金稅卡時(shí)，再安裝電子報(bào)稅3.0單機(jī)版。注意：錄入信息后沒(méi)有注冊(cè)3.07和3.08時(shí)，系統(tǒng)會(huì)有以下提示（如下圖3）圖3注意1、企業(yè)稅號(hào)和企業(yè)名稱(chēng)注冊(cè)到系統(tǒng)中后，系統(tǒng)會(huì)有如下圖提示“不是本企業(yè)的注冊(cè)碼，請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”。用戶(hù)只需要雙擊３.07進(jìn)行注冊(cè)碼再雙擊3.08升級(jí)即可2、本系統(tǒng)每年一月份至六月份都會(huì)出現(xiàn)如下圖提示“本年度程序尚未注冊(cè),請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”的提示，屬正常情況.六月或七月份時(shí)系統(tǒng)才需要進(jìn)行注冊(cè)(且每年必須進(jìn)行一次注冊(cè)),注冊(cè)過(guò)后系統(tǒng)就不會(huì)再出現(xiàn)此提示.第二部分(重要內(nèi)容)

電子報(bào)稅管理系統(tǒng)基本操作（一）、系統(tǒng)初始化管理（二）、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（三）、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理（四）、納稅申報(bào)（五）、系統(tǒng)管理（六）、稅務(wù)憑證管理（七）、輔導(dǎo)期企業(yè)進(jìn)項(xiàng)比對(duì)抵扣過(guò)程（一）、系統(tǒng)初始化管理系統(tǒng)配置公司資料設(shè)置常用稅目設(shè)置開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化納稅申報(bào)初始化系統(tǒng)配置1、進(jìn)入基礎(chǔ)資料管理下的“系統(tǒng)配置”（如下圖7）圖72、點(diǎn)擊“修改”按鈕,把當(dāng)前使用數(shù)據(jù)庫(kù)徑修改正確．點(diǎn)“保存”（如下圖8）1、進(jìn)入基礎(chǔ)資料管理下的“公司資料設(shè)置”.（如下圖10）圖10公司資料設(shè)置2、點(diǎn)擊“修改”按鈕,把本企業(yè)的基本信息好,點(diǎn)擊“保存”按鈕進(jìn)行保存.1、進(jìn)入基礎(chǔ)資料管理下的“ 常用稅目設(shè)置”（如下圖13）圖13常用稅目設(shè)置2、在稅目資料列表中找到本企業(yè)的常用稅目,點(diǎn)擊”添加到常用稅目表中” .（如下圖14）3、如”常用稅目”中有不是本企業(yè)常用稅目的,可以選中此稅目點(diǎn)擊”從常用稅目表中刪除”．（如下圖15）1、進(jìn)入基礎(chǔ)資料管理下的“開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化”（如下圖16）圖16開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化2、進(jìn)入”常用稅目初始化”,點(diǎn)擊”更新”按鈕．（如下圖17）3、進(jìn)入”產(chǎn)品稅目調(diào)整”,首先點(diǎn)擊”全選”按鈕,然后點(diǎn)擊”修改”按鈕．（如下圖18）圖184、選擇常用稅目,雙擊選定．（如下圖19）6、點(diǎn)擊”更新”按鈕．（如下圖21）注意:修改稅目資料之后需要按“更新”按鈕更新，否則數(shù)據(jù)沒(méi)有寫(xiě)入到開(kāi)票系統(tǒng)中此項(xiàng)操作是確保開(kāi)票系統(tǒng)所開(kāi)發(fā)票是否能正常導(dǎo)條入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作7、進(jìn)入”已開(kāi)發(fā)票稅目調(diào)整”選擇左上角開(kāi)票日期．（如下圖22）圖228、點(diǎn)擊”全選”按鈕,然后點(diǎn)擊’修改”按鈕．（如下圖23）9、選擇常用稅目,雙擊選定．（如下圖24）10、點(diǎn)擊”確定”按鈕．（如下圖25）11、點(diǎn)擊”更新”按鈕．（如下圖26）注意:修改稅目資料之后需要按“更新”按鈕更新，否則數(shù)據(jù)沒(méi)有寫(xiě)入到開(kāi)票系統(tǒng)中此項(xiàng)操作是確保開(kāi)票系統(tǒng)所開(kāi)發(fā)票是否能正常導(dǎo)條入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作1、進(jìn)入納稅申報(bào)下的”納稅申報(bào)初始化”．（如下圖27）圖27納稅申報(bào)初始化2、點(diǎn)擊”開(kāi)始”按鈕,彈出確認(rèn)對(duì)話框點(diǎn)擊”確定”．（如下圖28）3、錄入初始化數(shù)據(jù),包括資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù),損益表的本年累計(jì)數(shù),如果是年中新辦的企業(yè)資產(chǎn)表、負(fù)債表數(shù)據(jù)為空.4、擇初始化月份，初始化月份是申報(bào)月份的前一個(gè)月，初始化日期自動(dòng)產(chǎn)生。6、點(diǎn)擊”審核”按鈕,界面上會(huì)有一個(gè)”核準(zhǔn)”標(biāo)記，表示初始化完成．（如下圖30）說(shuō)明:在本系統(tǒng)中所有單據(jù)、發(fā)票或者報(bào)表必須經(jīng)過(guò)核準(zhǔn),沒(méi)有核準(zhǔn)的單據(jù)實(shí)際上是一張無(wú)效單據(jù).注意第一次使用本系統(tǒng)時(shí)，用戶(hù)應(yīng)該首先設(shè)置好企業(yè)的基本信息，以保證讀入數(shù)據(jù)的合法性與生成報(bào)表的正確性．常用稅目資料影響到開(kāi)票系統(tǒng)的開(kāi)票稅目和報(bào)表五的生成．因此，在本系統(tǒng)中一定在確保輸入的稅目資料是正確的．納稅申報(bào)初始化功能是第一次安裝本系統(tǒng)，正常操作前必須進(jìn)行的操作，以后月份不需要進(jìn)行此項(xiàng)功能操作，否則會(huì)刪除本系統(tǒng)中所有發(fā)票憑證和報(bào)稅資料。（二）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票稅局代開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票海關(guān)完稅憑證運(yùn)輸發(fā)票其它扣稅憑證日常工疲作進(jìn)項(xiàng)聽(tīng)抵扣過(guò)匙程錄入當(dāng)月趨想抵扣的薄專(zhuān)用發(fā)票膀（包括稅嚇局代發(fā)票偽）→導(dǎo)出文（XML感文件）認(rèn)棉證（還必龍須在每月用月底完成移）→認(rèn)證職結(jié)果（X貞ML文件傘）讀入１、進(jìn)構(gòu)入進(jìn)項(xiàng)遺發(fā)票管塌理下的稀“防偽填稅控進(jìn)壯項(xiàng)專(zhuān)用濫發(fā)票管睛理”題．（如幼下圖3浩1）防偽稅控頁(yè)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用聰發(fā)票管理圖31２、點(diǎn)隨擊“新斯增”按括鈕．（境如下圖接32）３、錄入傾票面信息驚.(紅色搬圓圈所框察的要素必栽須進(jìn)行錄潛入)．（玩如下圖3波3）圖33４、點(diǎn)擊懶“保存”去按鈕,然光后點(diǎn)擊“撫審核”按全鈕待認(rèn)進(jìn)項(xiàng)譽(yù)目發(fā)票導(dǎo)索出１、進(jìn)虛入進(jìn)項(xiàng)態(tài)發(fā)票管敬理下的內(nèi)“待認(rèn)更證進(jìn)項(xiàng)翅發(fā)票導(dǎo)響出”．烈（如下農(nóng)圖36感）圖36２、選悔擇左上敗角“錄腦入日期躲”點(diǎn)擊訂“確定睡”鈕．子（如下備圖37碗）３、點(diǎn)擊政“寫(xiě)XM賊L”按鈕字．選擇好途文件存放畏路徑寫(xiě)A雨盤(pán)，點(diǎn)擊忠“確定”臘進(jìn)行寫(xiě)盤(pán)糟(圖38朱）4、系統(tǒng)筒彈出寫(xiě)文蘿件成功提者示框,點(diǎn)偽擊”確定蒼”按鈕．巧（如下圖茶39）專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)擊發(fā)票讀入１、進(jìn)跌入進(jìn)項(xiàng)荒發(fā)票管盛理下的革“專(zhuān)用取進(jìn)項(xiàng)發(fā)別票讀入土”下滑拉菜單“麻電子數(shù)突據(jù)認(rèn)證辟結(jié)讀入掃”．（如下?lián)鷪D40談）圖40２、點(diǎn)士擊“讀慶入rz福001則01”舞按鈕,洲系統(tǒng)將倘彈出打博開(kāi)提示皮框,選州擇好需地要讀入滑的認(rèn)證烘結(jié)果文叛件,點(diǎn)血擊”打善開(kāi)”按絨鈕最后軌進(jìn)行保牌存．（好如下圖慈41）１、進(jìn)入故進(jìn)項(xiàng)發(fā)票霸管理下的荒“海關(guān)完第稅憑證”企．（如下墓圖42）圖42海關(guān)完稅噴憑證２、點(diǎn)擊熊“新增”打按鈕．（伙如下圖4效3）３、錄謝入票面騾信息(祖紅色圓較圈所框苦的要素大必須進(jìn)削行錄入法),然著后點(diǎn)擊償”保存艇”以及齊”審核歪”按鈕地．（如瓣下圖4燃4）１、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“運(yùn)輸發(fā)票”．（如下圖45）運(yùn)輸發(fā)票圖452、點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖46）3、輸入”運(yùn)輸金額”以及”允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額”然后點(diǎn)擊”保存”按鈕．（如下圖47）4、點(diǎn)擊”審核”按鈕．（如下圖48）1、點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖49）1、點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖49）3、點(diǎn)擊”審核”按鈕．（如下圖51）注意手工錄入沖本期需要寺進(jìn)行抵扣咱的專(zhuān)用進(jìn)榆項(xiàng)發(fā)票以損及稅局代仔開(kāi)發(fā)票.酸(只有該兩種進(jìn)不項(xiàng)發(fā)票需免要進(jìn)行認(rèn)弟證)將該兩種升進(jìn)項(xiàng)(專(zhuān)用和代夕開(kāi))發(fā)票數(shù)魔據(jù)通過(guò)“乎待認(rèn)證進(jìn)挺項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)次票導(dǎo)出”斃功能寫(xiě)X參ML格式田文件，導(dǎo)遷出拿到稅沸務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)賴(lài)行認(rèn)證．咽（進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票初認(rèn)證期是鹿90天,通常月長(zhǎng)底認(rèn)證)認(rèn)證通壺過(guò)后,團(tuán)將認(rèn)證歸結(jié)果文葛件讀入嘆到系統(tǒng)碼進(jìn)行保赤存.日常工作析進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用視發(fā)票除手瓶工錄入系啞統(tǒng)外,還晝可以通過(guò)稅控專(zhuān)用躲掃描儀掃描生成籮標(biāo)準(zhǔn)的稅寺局認(rèn)證文茅件,直接柳到稅局認(rèn)臉證,認(rèn)證鑒通過(guò)后進(jìn)風(fēng)行讀入,禾便可抵扣績(jī).其他扣稅稍憑證（海關(guān)完腫稅憑證秧、運(yùn)輸窯發(fā)票等）需本騰月抵扣可闖直接錄入僻便可抵扣濾，不需認(rèn)春證。（三）銷(xiāo)堂項(xiàng)發(fā)票管麥理一機(jī)多票頑(V6.甚10)系臘統(tǒng)發(fā)票導(dǎo)以入普通發(fā)票巧管理其它應(yīng)稅談項(xiàng)目管理稅目明激細(xì)分配克表一機(jī)多陰票(V門(mén)6.1致0)系計(jì)統(tǒng)發(fā)票年導(dǎo)入1、登陸嚷一機(jī)多票著開(kāi)票子系齡統(tǒng)，點(diǎn)擊告“發(fā)票查跪詢(xún)”按鈕慌，（如下謀圖52）圖522、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對(duì)應(yīng)月份，假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，（如下圖53）圖53請(qǐng)用戶(hù)格注意:上圖“發(fā)呀票查詢(xún)窗凍口”中對(duì)確應(yīng)發(fā)票字點(diǎn)段的排列蜻順序是系誤統(tǒng)安裝時(shí)死的缺省排弟列，企業(yè)仿電子報(bào)稅光管理系統(tǒng)繡默認(rèn)是以仰以上的字俊段排列規(guī)困則進(jìn)行發(fā)劣票數(shù)據(jù)的顯讀取。3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對(duì)應(yīng)發(fā)票的記錄查詢(xún)窗口（如下圖54）4、進(jìn)入電子報(bào)稅系統(tǒng)使用銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理菜單下的“從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)（一機(jī)多票6.10）”功能讀取開(kāi)票數(shù)據(jù)。（如下圖55）圖555、進(jìn)入該菜單后出現(xiàn)如下的操作界面（如下圖56）7、用戶(hù)這時(shí)可以看到發(fā)票查詢(xún)界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行不斷的跳閃和刷新，請(qǐng)用戶(hù)務(wù)必注意，數(shù)據(jù)讀取過(guò)程中請(qǐng)一定不要操作鍵盤(pán)和鼠標(biāo)，否則可能會(huì)影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動(dòng)切換操作窗口。（如下圖58）（這時(shí)點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存處理。請(qǐng)用戶(hù)注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請(qǐng)用戶(hù)在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢(xún)界面”的操作。8、通過(guò)憤以上操作壞就可以將該防偽開(kāi)票叮系統(tǒng)6.型10版本簡(jiǎn)（一機(jī)多丸票）所開(kāi)季具的增值覺(jué)稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)持票導(dǎo)入到恥電子報(bào)稅勿系統(tǒng)中。窩若系統(tǒng)在永讀數(shù)據(jù)時(shí)嗚出現(xiàn)如下刪圖顯示錯(cuò)紫誤提示（哭圖60、步圖61）圖60猾圖61第一步持：點(diǎn)擊查揀詢(xún)左上雪角【蠢】歌小按鈕目，系統(tǒng)碑就會(huì)出維現(xiàn)“項(xiàng)乖目選擇架”對(duì)話猛框。第二步葛：使用“蹦來(lái)源項(xiàng)繼目”和中“結(jié)果畫(huà)項(xiàng)目”耐中間的仿“郵”小按炭鈕將“洗結(jié)果項(xiàng)孫目”內(nèi)刷的項(xiàng)目歐全部移鳥(niǎo)動(dòng)到“待來(lái)源項(xiàng)博目”內(nèi)秀并點(diǎn)擊良【確認(rèn)渾】按鈕猴。如下痰圖62第三步：使用工撈具按鈕推上的【堡格式】糊按鈕保書(shū)存顯示隱格式則需要對(duì)叼防偽開(kāi)票捎系統(tǒng)的查青詢(xún)顯示界快面進(jìn)行修膨改，請(qǐng)用戶(hù)注噸意，如果趙沒(méi)有出現(xiàn)懼上圖60避、圖61葡的錯(cuò)誤則不需要慰進(jìn)行下軍面的操輔作。圖62請(qǐng)用戶(hù)注養(yǎng)意：調(diào)整梅完畢后請(qǐng)捏關(guān)閉電子車(chē)報(bào)稅系統(tǒng)維并重新打狐開(kāi)電子報(bào)哀稅系統(tǒng)（紐奉本操作很礙重要）。最后重靜新使用擦“從界匯面讀開(kāi)夠票數(shù)據(jù)明（一機(jī)查多票6錄.10春）”功鉤能讀取思開(kāi)票數(shù)喊據(jù)就可礙以將發(fā)歪票讀入態(tài)到電子斥報(bào)稅系完統(tǒng)中。若在讀入陣發(fā)票時(shí)出珠現(xiàn)以下錯(cuò)侵誤提示（桑圖63）麗，是因?yàn)橐?jiàn)在電子報(bào)居稅系統(tǒng)“儲(chǔ)基礎(chǔ)資料援管理”菜陵單下“系茅統(tǒng)配置”湊功能內(nèi)的身“當(dāng)前使搜用的數(shù)據(jù)束庫(kù)路徑”回項(xiàng)目配置廢的不正確速，需要重辰新進(jìn)行配浙置，正確佳的開(kāi)票系殃統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)桃路徑為：殼“C:\狂Prog牛ram源File吳s\航天吃信息\防便偽開(kāi)票\瓣DATA婚BASE霧\DEF習(xí)AULT夸\WOR蜓K”圖63說(shuō)明:游若在讀榆入發(fā)票爆時(shí)出現(xiàn)光以下錯(cuò)皂誤提示今（圖6遮4），睬是因?yàn)楸](méi)有升其級(jí)好的器原因，昆需要重區(qū)新到我塑公司網(wǎng)須站“稅賭控服務(wù)對(duì)”→“梯下載中誕心”內(nèi)所下載“圍電子申敵報(bào)3.協(xié)08補(bǔ)倉(cāng)丁程序府”然后奔重新升泉級(jí)一次。圖64主要注意拉事項(xiàng)：1、懂執(zhí)行發(fā)票故讀入時(shí)”盤(pán)發(fā)票查詢(xún)億窗口”不段能處于“頑最小化狀殖態(tài)”。否猾則系統(tǒng)會(huì)移提示“讀辛取不到任巧何發(fā)票數(shù)嘉據(jù)”2、泉為了保證枕發(fā)票數(shù)據(jù)右采集的正很確性，系拌統(tǒng)執(zhí)行讀驢取“發(fā)票潔查詢(xún)界面捉”數(shù)據(jù)過(guò)悟程中請(qǐng)用偶戶(hù)不要操竄作鍵盤(pán)和歐鼠標(biāo)。3、遵如果泳用戶(hù)在術(shù)發(fā)票讀遼取過(guò)程炎中出現(xiàn)爬“應(yīng)該補(bǔ)設(shè)置×栽×××剝目設(shè)置厚”錯(cuò)誤甜提示，咳原因可四能是“此發(fā)票查姻詢(xún)界面反”中對(duì)威應(yīng)發(fā)票雹字段的未顯示排豬列中缺傾少對(duì)應(yīng)部的必讀非字段，曲用戶(hù)必保須修改希。普通發(fā)票抬管理1、在電濁子報(bào)稅系蝕統(tǒng)中，點(diǎn)遷擊銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)單票管理下蘋(píng)的普通發(fā)果票管理“普通銷(xiāo)售魯發(fā)票”按鈕，縮慧（如下圖稠64）圖64２、點(diǎn)擊“新增”按鈕．錄入票面信息（包括合計(jì)金額、合計(jì)稅額、份數(shù)．（如下圖65）選擇相關(guān)常用稅目３、在商品明細(xì)欄中選擇相關(guān)常用稅目．（如下圖66）４、選擇常用稅目，雙擊選定．（如下圖67）6、在合計(jì)欄中輸入合計(jì)份數(shù)．（如下圖69）８、點(diǎn)擊“審核”按鈕．（如下圖71）7、點(diǎn)擊“保存”按鈕．（如下圖70）５、在商品明細(xì)欄中輸入金額、稅額,同時(shí)把發(fā)票屬性設(shè)為“一般”“應(yīng)稅”“貨物”或勞物“．（如下圖68）１、轉(zhuǎn)廠源出口資料班錄入,把稠發(fā)票屬性搭設(shè)為”一荒般””免異稅””貨司物”或”續(xù)勞物”．（如薄下圖7辯2）圖72轉(zhuǎn)廠出?？诎l(fā)票１、進(jìn)豈入銷(xiāo)項(xiàng)問(wèn)發(fā)票管或理下的方“其他豬應(yīng)稅項(xiàng)回目管理霸”．（勝如下圖蜘76）其他應(yīng)這稅項(xiàng)目附管理圖76２、點(diǎn)擊兄“新增”梳按鈕．（揮如下圖7釣7）圖77選擇相踏關(guān)常用寨稅目３、選悲擇“不擋開(kāi)票銷(xiāo)歐售項(xiàng)目司”,把倦發(fā)票屬桃性設(shè)為蕉“一般仔”“么應(yīng)稅”崇“貨凡物”或姥“勞物抬”,以到及在稅梢目明細(xì)果欄中選承擇相關(guān)螺常用稅翼目．（慢如下圖吉78）圖784、選培擇常用斷稅目,退雙擊選愁定．（后如下圖嚇79）圖795、在稅樂(lè)目明細(xì)欄崖中輸入金摘額,同時(shí)皇輸入合計(jì)基份數(shù)．（察如下圖8踏0）圖806、點(diǎn)正擊”保艘存”按減鈕．（譽(yù)如下圖虹81）圖816、點(diǎn)擊兼”審核”屢按鈕．（伍如下圖8勒2）圖83注意1、開(kāi)票項(xiàng)系統(tǒng)所開(kāi)渴的專(zhuān)用發(fā)經(jīng)票必須通櫻過(guò)“從界蒸面讀開(kāi)票筑數(shù)據(jù)（一腿機(jī)多票6題.10）減”直接讀殃入到本系導(dǎo)統(tǒng)中.2、開(kāi)搖票系統(tǒng)洲所開(kāi)的罩發(fā)票除成了可以滿(mǎn)直接讀懼入本系路統(tǒng)外,鞭還可以宰通過(guò)手暗工補(bǔ)錄錯(cuò)的方法職錄到系納統(tǒng)中.哨(手工揚(yáng)補(bǔ)錄一城般是在撒讀入不昂了的情努況下才羽需要進(jìn)組行操作湯.手工填補(bǔ)錄分點(diǎn)別可以慮進(jìn)行補(bǔ)偽錄正常骨票和補(bǔ)鹿錄作廢勵(lì)票).3、其茄他應(yīng)稅致項(xiàng)目管擋理以及灘普通銷(xiāo)窄售發(fā)票袍按實(shí)際撈情況錄員入系統(tǒng)去.（四）納撇稅申報(bào)表五表一表二表三表四表六申報(bào)主報(bào)蝦表情況說(shuō)明晴表資產(chǎn)負(fù)債柿表?yè)p益表申報(bào)盤(pán)的錘生成、重濫填、撤消表二進(jìn)稅猜稅額轉(zhuǎn)出貼（可科人工錄入邁）注意：購(gòu)摩買(mǎi)141漏6元防偽構(gòu)稅控專(zhuān)用課設(shè)備發(fā)票懷抵稅方法憂，只能從脂表二11棋欄、36責(zé)欄錄入稅金2挨05.7記4；凍是不用認(rèn)悼證的。圖84主報(bào)表寧填表時(shí)影容易出蓄錯(cuò)的地翼方1、上期燭留抵稅額腎（13欄胳）是上個(gè)遠(yuǎn)月的期未櫻留抵稅復(fù)額（20喉欄）轉(zhuǎn)過(guò)笛來(lái)2、期茶初未繳造稅額（渴25欄暗）是上林個(gè)月的駕期未未羽繳稅額邪（32按欄）轉(zhuǎn)字過(guò)來(lái)，雨此數(shù)據(jù)脹是在初貨始化表挎32或?qū)O納稅申局報(bào)烈調(diào)整單耳中填入稈32欄釀。3、本魔期已繳稅慣額（27臥欄）拆分固在（28碰欄、29勁欄、3棋0欄、3悠1欄）填掛入4、當(dāng)怖月進(jìn)項(xiàng)稅晝額轉(zhuǎn)出額堡在“附列騰資料二”狡中“進(jìn)項(xiàng)蛾稅額轉(zhuǎn)出嫂”部分磚填入5、資摔產(chǎn)負(fù)責(zé)愁表中的拿本年利效潤(rùn)合計(jì)鴿填入未悉分配利潛潤(rùn)中（柜56欄嗽）申報(bào)盤(pán)的裙生成1、進(jìn)灘入納稅學(xué)申報(bào)下打的“申伸報(bào)主界昂面”．綢（如下至圖85蚊）圖852、點(diǎn)役擊”生舉成申報(bào)甜盤(pán)”按步鈕．（擴(kuò)如下圖緞86）圖86說(shuō)明：柜當(dāng)所有孔報(bào)表處高于審核挎狀態(tài)時(shí)訪，便可資生成申差報(bào)盤(pán)3、系滔統(tǒng)彈出藝確認(rèn)生廳成申報(bào)棵盤(pán)提示固框，點(diǎn)棕?fù)簟按_饞定”按般鈕．（集如下圖襲87）圖874、系柿統(tǒng)彈出單確認(rèn)產(chǎn)垂生申報(bào)狡文件提跟示框，招點(diǎn)擊“吩確定”斑按鈕．廣（如下糕圖88雄）圖885、選擇而好文件存狼放路徑,求點(diǎn)擊“確董定”按鈕布．（如下壤圖89）圖896、系統(tǒng)漠提示文件頑保存成功辭,點(diǎn)擊”緊確定”按聾鈕．（如閣下圖90任）注意、此魄處備份不吩是系統(tǒng)備及份而是申勝報(bào)文件的議備份,且褲申報(bào)文件巴的備份不螞可恢復(fù)．圖90重填申榴報(bào)表說(shuō)明:在橫沒(méi)有完稅磚之前可以育通過(guò)“重段填申報(bào)表宏”按鈕來(lái)刪修改申報(bào)矮數(shù)據(jù)（如濾圖91）圖91完稅說(shuō)明:如撐果本期申綿報(bào)成功，城則應(yīng)通過(guò)羅“完稅”課功能按鈕矮結(jié)束本期慣申報(bào)，以走繼續(xù)下一坦期申報(bào).供（如圖9攝2）圖92撤消申報(bào)說(shuō)明:告在已經(jīng)膽完稅的管情況下糊,如要怒修改本做期數(shù)據(jù)哥可以通菌過(guò)”撤禽消申報(bào)除”功能訊按鈕來(lái)究完成.（如圖9拔3）圖93注意1、在申畜報(bào)月份的訴所有發(fā)票層和憑證數(shù)庸據(jù)都錄入眠并分類(lèi)完色成后,就皂可以開(kāi)始旅當(dāng)月的納梁稅申報(bào).氧首先生成壞所有報(bào)表脆,然后再杏生成報(bào)稅暴盤(pán).2、申特報(bào)數(shù)據(jù)耗在稅局繞報(bào)稅通閥過(guò)后,政則本期道納稅申母報(bào)已經(jīng)岔完成,洪可以按茅“完稅牢”按鈕脊來(lái)結(jié)束派本期申森報(bào),以嚼繼續(xù)下挖一期申挎報(bào).3、申如報(bào)數(shù)據(jù)尋如在稅藏局不通簡(jiǎn)過(guò),可墨以按“摩重填申泰報(bào)表”窯修改本織期報(bào)表站數(shù)據(jù),作再次申揪報(bào).4、當(dāng)本發(fā)期數(shù)據(jù)已綿經(jīng)完稅,患但是發(fā)現(xiàn)排本期數(shù)據(jù)懼有錯(cuò)誤,癢可以通過(guò)瘦撤消申報(bào)足來(lái)重做本晌期申報(bào)表淘.系統(tǒng)管歉理系統(tǒng)備份系統(tǒng)恢復(fù)系統(tǒng)以?xún)?nèi)夫備份1、進(jìn)入矛電子報(bào)稅揭系統(tǒng)“系柄統(tǒng)管理”音菜單內(nèi)“疫系統(tǒng)備份北”功能對(duì)鐵系統(tǒng)進(jìn)行暖備份.第（如下圖蠶94）圖942、點(diǎn)務(wù)擊系統(tǒng)杏備份后各將會(huì)提披示備份解，請(qǐng)按斤開(kāi)始羅.（編如下圖筋95）3、點(diǎn)索擊開(kāi)始秤按鈕后坡將會(huì)提武示是否企備份，蟲(chóng)請(qǐng)確認(rèn)想后選擇健路備份侍路徑，溝最好備它份在非步系統(tǒng)盤(pán)袖下，如記D盤(pán)、含E盤(pán)等圖954、選擇伸好路徑后興將提示系督統(tǒng)備份完孝畢，請(qǐng)確狡認(rèn)。系統(tǒng)以外項(xiàng)數(shù)據(jù)備份備份數(shù)據(jù)繼：把C:\P事rogr奔amF蒜iles喂\粵稅科蜘技\企業(yè)淺電子報(bào)稅徒管理系統(tǒng)打開(kāi)煮，復(fù)制D罰ATA很到D盤(pán)素、U盤(pán)數(shù)據(jù)恢觸復(fù)：把原先階D盤(pán)、責(zé)U盤(pán)備暴份好的DAT捕A復(fù)制期到C:\P串rogr擱amF洞iles天\粵稅科標(biāo)技\企業(yè)附電子報(bào)稅管蹦理系統(tǒng)修目錄下籠。注意1、系統(tǒng)攔保存所有裂本期和歷竹史的報(bào)稅嫩單據(jù)和報(bào)貧表,應(yīng)該刊經(jīng)常性的哪備份,以測(cè)避免或減這少意外帶利來(lái)的損失柳.建議每倘期申報(bào)表栗完成后都脊進(jìn)行一次備備份.2、系統(tǒng)嗽恢復(fù)功能唯可以對(duì)曾振經(jīng)備份的懇數(shù)據(jù)進(jìn)行扣恢復(fù).在苦恢復(fù)數(shù)據(jù)敞前建議先幫備份數(shù)據(jù)蔑.稅務(wù)憑證途管理退稅憑證握管理納稅申想報(bào)調(diào)整壺單補(bǔ)稅、盤(pán)自查補(bǔ)她稅說(shuō)明退稅憑鹽證:企業(yè)如梳果本月蝕有多繳漁稅款,搶而且稅億務(wù)機(jī)關(guān)葵對(duì)這筆耀多繳的道稅款已近經(jīng)退稅瞧,則需畢要在本置模塊將稱(chēng)所有本財(cái)月的退棵稅憑證調(diào)手工錄權(quán)入到系例統(tǒng),在廈生成納猾稅早報(bào)田主表的論時(shí)候,跪系統(tǒng)會(huì)豎將這些粉退稅稅廊額加在馳第