汽車(chē)鋁合金車(chē)輪制造企業(yè)隱患排查體系實(shí)施指南

ICS?FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào)FORMTEXT?????DBFORMTEXT??DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT機(jī)械行業(yè)汽車(chē)鋁合金車(chē)輪制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則FORMTEXTFORMTEXT點(diǎn)擊此處添加與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí)FORMDROPDOWNFORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT????????發(fā)布DBXX/XXXXX—XXXX前??言 2引??言 31范圍 42規(guī)范性引用文件 43術(shù)語(yǔ)和定義 44基本要求 44.1全員落實(shí) 44.2安全管理一體化 64.3激勵(lì)約束 64.4完善制度 65隱患分級(jí)與分類 65.1隱患分級(jí) 65.2隱患分類 76工作程序和內(nèi)容 76.1編制排查項(xiàng)目清單 76.2制定排查計(jì)劃 76.3隱患排查 86.4隱患治理 107文件管理 118隱患排查治理效果 119持續(xù)改進(jìn) 11附錄A現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單 12附錄B現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬 12附錄C基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單 12附錄D基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬 12附錄E基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬 12前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：泰安啟程車(chē)輪制造有限公司本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李家虎、牛勇、李茂才、李紅、喬建斌引??言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和機(jī)械行業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合鋁合金車(chē)輪制造企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)鋁合金車(chē)輪制造企業(yè)開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。）汽車(chē)鋁合金車(chē)輪制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車(chē)鋁合金車(chē)輪制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、總則、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)汽車(chē)鋁合金車(chē)輪制造企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。汽車(chē)鋁合金車(chē)輪制造企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）：是指從事汽車(chē)鋁合金車(chē)輪的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售的機(jī)械制造企業(yè)?；疽笃髽I(yè)應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，以風(fēng)險(xiǎn)為關(guān)注點(diǎn)，建立以風(fēng)險(xiǎn)為核心的隱患分級(jí)排查和分級(jí)治理的安全管控模式，形成全員、全過(guò)程、全方位的立體綜合隱患排查治理體系，從而達(dá)到控制企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)特別是重大安全風(fēng)險(xiǎn)的目的。全員落實(shí)企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層，都要參與隱患排查治理。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。企業(yè)應(yīng)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實(shí)施的各項(xiàng)工作。主要負(fù)責(zé)人職責(zé)（1）企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。（2）確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。（3）明確涉及各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理。（4）組織對(duì)重要危險(xiǎn)源隱患情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控，并掌握風(fēng)險(xiǎn)分析、產(chǎn)生后果、控制措施及可能存在的隱患。（5）審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金，對(duì)隱患治理工作組織實(shí)施。（6）確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。安全部門(mén)職責(zé)（1）主要負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組分工任務(wù)開(kāi)展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能產(chǎn)生的后果、控制措施及可能存在的事故隱患。（2）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查及隱患排查工作的開(kāi)展。（3）負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》，組織或督促各級(jí)人員按計(jì)劃開(kāi)展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情況。（4）負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故隱患整改進(jìn)展情況，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督查、考核等工作。（5）安全生產(chǎn)隱患排查中發(fā)現(xiàn)的危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況，立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮，做好生產(chǎn)平衡工作，調(diào)整運(yùn)行方式及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行解決。同時(shí)組織制定相應(yīng)的應(yīng)急措施監(jiān)督實(shí)施。專業(yè)部門(mén)職責(zé)各專業(yè)管理部門(mén)按專業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能產(chǎn)生的后果、管理控制措施及可能存在的隱患。生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)（1）各生產(chǎn)車(chē)間是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。（2）具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。（3）對(duì)本車(chē)間三級(jí)以上危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，督促所屬班組嚴(yán)格對(duì)四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查。班組、崗位人員職責(zé)班組、崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。（1）熟悉班組、崗位作業(yè)有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象。（2）發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)，并協(xié)助整改，若不能及時(shí)整改，則采取臨時(shí)措施避免事故發(fā)生。（3）在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險(xiǎn)源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔(dān)責(zé)任。安全管理一體化企業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改進(jìn)隱患排查治理體系，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)日常安全管理工作重要組成部分。激勵(lì)約束企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，明確各層級(jí)、各崗位的排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，納入到企業(yè)KPI考核管理機(jī)制中。完善制度企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則4.4章節(jié)要求建立事故隱患排查治理等相關(guān)制度和記錄文件。隱患分級(jí)與分類企業(yè)在隱患排查之前收集相關(guān)必要的信息，為全面隱患排查，徹底治理隱患打下基礎(chǔ)。所需信息可包括：（1）安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（2）已識(shí)別的危險(xiǎn)源信息，對(duì)應(yīng)的措施和企業(yè)規(guī)章制度、操作規(guī)程；（3）物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說(shuō)明書(shū)（MSDS）；（4）上級(jí)安監(jiān)部門(mén)檢查提出的問(wèn)題及要求；（5）事故案例和本企業(yè)以往的事故、事件；（6）設(shè)備、設(shè)施資料及技術(shù)說(shuō)明書(shū)；（7）安全、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)及檢測(cè)報(bào)告、特種設(shè)備檢測(cè)報(bào)告；（8）外協(xié)或外包的類型（如建設(shè)施工、設(shè)備大修等）。隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患企業(yè)排查的事故隱患其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在三級(jí)以下的且符合DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則5.1章節(jié)定義的隱患為一般事故隱患。參照本企業(yè)的《風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄》，三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的事故隱患為一般事故隱患。企業(yè)可以結(jié)合本單位的實(shí)際情況、整改難度等，可將一般隱患分為一類一般隱患（車(chē)間級(jí)）和二類一般隱患（班組/崗位級(jí)）。（1）一類一般隱患將三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的隱患列為一類一般隱患，重點(diǎn)突出各車(chē)間重大操作、檢修以及危險(xiǎn)性較大的隱患，如：熔煉重要設(shè)備的啟停等，定期清爐作業(yè)，涂裝車(chē)間定期清理涂裝線等。（2）二類一般隱患將四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的隱患列為二類一般隱患。重大事故隱患企業(yè)排查的事故隱患其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在二級(jí)以上的且符合DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則5.1.2章節(jié)定義的隱患為重大事故隱患。隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患?；A(chǔ)管理類隱患企業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患項(xiàng)目?jī)?nèi)容參見(jiàn)DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則5.2.1章節(jié)內(nèi)容。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患項(xiàng)目?jī)?nèi)容參見(jiàn)DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則5.2.2章節(jié)內(nèi)容。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單基本要求企業(yè)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排隱患查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。企業(yè)應(yīng)編制隱患排查治理內(nèi)容清單的“編制與使用說(shuō)明”，排查方法、排查周期應(yīng)在企業(yè)隱患排查治理制度中明確，并將隱患排查治理體系運(yùn)行過(guò)程及結(jié)果納入本單位獎(jiǎng)懲考核制度中，確保落實(shí)到位。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單企業(yè)按照DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.1.2章節(jié)內(nèi)容編制本企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單，參見(jiàn)附錄A?；A(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單企業(yè)按照DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.1.3章節(jié)內(nèi)容編制本企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單，參見(jiàn)附錄B。制定排查計(jì)劃隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。如：（1）綜合性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查計(jì)劃由公司安全管理部門(mén)安全科制定。（2）專業(yè)性隱患排查和專項(xiàng)隱患排查計(jì)劃由設(shè)動(dòng)、技術(shù)、生產(chǎn)等各專業(yè)部門(mén)制定。（3）日常隱患排查，由基層各車(chē)間的班組崗位人員每天進(jìn)行點(diǎn)檢、巡查。表1生產(chǎn)安全事故隱患排查計(jì)劃序號(hào)隱患排查類型排查時(shí)間排查目的排查要求排查范圍組織級(jí)別排查人員1日常隱患排查每班保障安全生產(chǎn)交接班檢查、設(shè)備點(diǎn)檢和班中巡回檢查本崗位全部危險(xiǎn)源班組崗位班組崗位人員每天根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，進(jìn)行相關(guān)裝置檢查本車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)裝置及三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)車(chē)間設(shè)備、安全管理人員2專項(xiàng)隱患排查每月排查安全管理隱患有關(guān)專業(yè)部門(mén)和車(chē)間參與各車(chē)間部門(mén)消防、公輔設(shè)施等以及三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部門(mén)各相關(guān)部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人3專業(yè)性隱患排查每周保障較大危險(xiǎn)環(huán)境的安全生產(chǎn)危險(xiǎn)性較大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)排查有限空間作業(yè)、粉塵防爆、特種設(shè)備、電氣設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品等及三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部門(mén)生產(chǎn)、技術(shù)、安全、設(shè)備等專業(yè)技術(shù)人員4季節(jié)性排查每季度排除因季節(jié)變化產(chǎn)生隱患生產(chǎn)開(kāi)停機(jī)時(shí)和季節(jié)變化時(shí)對(duì)重要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行隱患排查重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、廠房建筑物、高溫高壓容器及各路管線管道及三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部門(mén)車(chē)間部門(mén)、車(chē)間安全管理人員5綜合性隱患排查每季度排查安全管理隱患有關(guān)專業(yè)部門(mén)和各車(chē)間參與的全面隱患排查各車(chē)間部門(mén)的責(zé)任制度執(zhí)行情況及二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公司公司分管副總、部門(mén)、車(chē)間主要負(fù)責(zé)人6節(jié)假日隱患排查重要節(jié)假日前保障節(jié)假日安全生產(chǎn)節(jié)假日安全落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、應(yīng)急措施及預(yù)案三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公司公司、車(chē)間安全管理人員7專家診斷性檢查每年排查因?qū)I(yè)性不足未發(fā)現(xiàn)的隱患專家會(huì)診查找隱患重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和安全管理公司專家團(tuán)隊(duì)8事故類比隱患排查不定期防止同類安全事故發(fā)生舉一反三杜絕隱患事故同類事故發(fā)生的區(qū)域內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公司公司、部門(mén)、車(chē)間安全管理人員隱患排查排查類型企業(yè)隱患排查類型參照DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.3.1章節(jié)內(nèi)容要求進(jìn)行分類分層級(jí)實(shí)施。排查要求各類型隱患排查，按照排查計(jì)劃確定的排查點(diǎn)、排查周期，可以通過(guò)訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器測(cè)量的方式獲取信息，并判斷是否存在隱患。每次排查可以針對(duì)排查周期規(guī)定的排查點(diǎn)進(jìn)行，也可以隨時(shí)增加相關(guān)的內(nèi)容。要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，隱患排查的結(jié)果與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。在排查過(guò)程中，無(wú)論是否是本次排查周期排查點(diǎn)，無(wú)論是否在職責(zé)范圍內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)隱患，均應(yīng)提出整改要求，并進(jìn)行有效溝通。要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，隱患排查的結(jié)果與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。組織級(jí)別企業(yè)參照DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.3.3章節(jié)內(nèi)容要求劃分本企業(yè)隱患排查組織級(jí)別。排查周期企業(yè)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)根據(jù)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特性，以及相關(guān)法律、法規(guī)要求，確定各種隱患排查類型的排查周期，包括：當(dāng)班巡查、每天檢查、每周排查、每月排查、每季度排查和每年排查等周期。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門(mén)要求等情況適當(dāng)增加。企業(yè)進(jìn)行隱患排查的周期應(yīng)滿足：（1）班組及崗位作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行當(dāng)班崗位安全巡查及設(shè)備點(diǎn)檢等；（2）車(chē)間級(jí)隱患排查可根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，由設(shè)備、安全管理人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)及作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行相關(guān)檢查；（3）工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員至少每周組織一次專業(yè)性隱患排查；（4）企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)等職能部門(mén)應(yīng)每月至少開(kāi)展一次有針對(duì)性專項(xiàng)隱患排查；（5）公司安委會(huì)組織各部門(mén)安委會(huì)成員應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次綜合性隱患排查；（6）涉及節(jié)假日、檢修、搶修、開(kāi)停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，可針對(duì)其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表；（7）根據(jù)季節(jié)性特征及本企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；（8）隱患排查周期可根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門(mén)要求等情況，增加隱患排查的頻次。企業(yè)也可參照DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.3.4章節(jié)內(nèi)容適當(dāng)增加隱患排查項(xiàng)目和排查周期。確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為此次隱患排查的內(nèi)容。隱患排查分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。排查結(jié)果記錄企業(yè)各車(chē)間、部門(mén)及相關(guān)層級(jí)的組織部門(mén)應(yīng)對(duì)照本企業(yè)確定的排查項(xiàng)目清單進(jìn)行隱患排查，并記錄登記隱患排查治理臺(tái)賬（參見(jiàn)附錄B/D）。建議企業(yè)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患留影像，以作備案記錄。隱患治理隱患治理建議企業(yè)各類型隱患排查中查出的隱患，由隱患排查組織部門(mén)提出隱患治理建議。能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，隱患排查組織部門(mén)填寫(xiě)隱患整改通知單，下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改。具體要求參照DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.1章節(jié)內(nèi)容。隱患治理要求企業(yè)按照DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.2章節(jié)內(nèi)容要求進(jìn)行隱患治理，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)“四級(jí)管理”(公司、部門(mén)、車(chē)間、班組)，“三定”（定整改措施、定完成期限、定責(zé)任人）、“四不推”（崗位能解決的不推到班組，班組能解決的不推到車(chē)間，車(chē)間能解決的不推到部門(mén)，部門(mén)能解決的不推到公司）的原則。對(duì)于因違章、違紀(jì)造成的隱患要堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則，即違章、違紀(jì)原因未查清不放過(guò)，當(dāng)事人和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)，違章、違紀(jì)責(zé)任人未受到處理不放過(guò)，沒(méi)有制訂切實(shí)可行的預(yù)防措施不放過(guò)。隱患治理流程企業(yè)按照DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.3章節(jié)內(nèi)容要求建立隱患治理流程。企業(yè)按照隱患治理流程實(shí)施治理過(guò)程中對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的隱患制定臨時(shí)防范措施并予以實(shí)施。一般隱患治理一般隱患治理由企業(yè)隱患排查組織部門(mén)匯總隱患排查信息，編制隱患整改計(jì)劃，通過(guò)企業(yè)信息平臺(tái)下發(fā)，信息匯總包括問(wèn)題描述、所屬環(huán)節(jié)、隱患風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、整改措施、責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、整改日期等。整改難度較大、時(shí)間較長(zhǎng)的隱患，按照管控層級(jí)下發(fā)隱患整改通知單，由責(zé)任部門(mén)或者責(zé)任人員組織整改。重大隱患治理6.4.5.1隱患評(píng)估依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.3章節(jié)內(nèi)容要求進(jìn)行隱患評(píng)估，編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告書(shū)。6.4.5.2治理方案企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)和DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.5.2章節(jié)內(nèi)容要求制定重大隱患治理方案，重大隱患方案制定后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)公示，同時(shí)將重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)和治理方案上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批治理。治理過(guò)程中責(zé)任部門(mén)要及時(shí)向企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改進(jìn)度，安全部門(mén)要對(duì)安全和應(yīng)急措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，避免整改治理期間重大隱患發(fā)生安全事故。針對(duì)不能及時(shí)整改且治理難度大、涉及范圍廣、危險(xiǎn)程度高，有可能導(dǎo)致人身傷害或較大及以上事故經(jīng)濟(jì)損失的重大隱患，應(yīng)立即制定臨時(shí)防范措施應(yīng)急預(yù)案，上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人。按照企業(yè)操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行緊急處理，必要時(shí)應(yīng)停機(jī)（停工、停產(chǎn)）撤人。同時(shí)將評(píng)估報(bào)告書(shū)和治理方案上報(bào)當(dāng)?shù)乜h市、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和其他主管部門(mén)。6.4.5.3治理實(shí)施企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.5.3章節(jié)內(nèi)容要求組織實(shí)施隱患治理。隱患治理驗(yàn)收企業(yè)隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)層級(jí)的人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。一般事故隱患治理完成后，按照《一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批》的要求進(jìn)行驗(yàn)證，并將整改情況記錄在隱患排查治理臺(tái)賬，參見(jiàn)附錄C、附錄D。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔，隱患排查治理的記錄至少保存一年。參見(jiàn)DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第7章節(jié)內(nèi)容要求。隱患排查治理效果企業(yè)隱患排查治理效果各項(xiàng)改進(jìn)內(nèi)容參照DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則第8章節(jié)內(nèi)容。通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，做到各層級(jí)隱患排查有章可循、安全工作考核有據(jù)可依。促進(jìn)提升企業(yè)整體安全管理水平，保障企業(yè)平安運(yùn)營(yíng)。持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)按照DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則第10章的規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)隱患排查治理體系持續(xù)改進(jìn)評(píng)審的實(shí)施可結(jié)合企業(yè)安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行。建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)，也可結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審一起進(jìn)行，評(píng)審結(jié)果內(nèi)容、結(jié)論、措施等內(nèi)容進(jìn)行記錄歸檔。領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)對(duì)隱患排查治理體系的過(guò)程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、最終成果及整體運(yùn)行進(jìn)行績(jī)效進(jìn)行考核，作為持續(xù)