總承包項(xiàng)目施工資料同步性管理規(guī)定

密級(jí):東華工程科技股份有限公司總承包項(xiàng)目施工資料同步性管理規(guī)定ECEC-CR-005-02-01-201607文件名稱(chēng)文件名稱(chēng)總承包項(xiàng)目施工資料同步性管理規(guī)定編制部門(mén)文控部編制人校核人審核人審計(jì)考核部制度審查會(huì)簽欄會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人會(huì)簽日期會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人會(huì)簽日期簽字批準(zhǔn)頁(yè)ECEC-CR-005-02-01-201607ECEC-CR-005-02-01-201607總承包項(xiàng)目施工資料同步性管理規(guī)定目 錄第一章 目的 1第二章 編制依據(jù)及適用范圍 1第三章 職責(zé) 2第四章 內(nèi)容與措施 5第一章 目的第一條 為了滿(mǎn)足總承包項(xiàng)目施工技術(shù)資料與工程進(jìn)展同步管理需要，提高技術(shù)資料編報(bào)效率和文件編制水平為工程質(zhì)量驗(yàn)收竣工資料移交尾款收取工程決算等奠定基礎(chǔ)，特制定本規(guī)定.第二條 主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)：（一）工程資料不同步，直接影響交工資料的按時(shí)提交，延誤工期，增加項(xiàng)目運(yùn)行成本.（二)影響公司形象和客戶(hù)滿(mǎn)意度;（三)影響工程進(jìn)度尾款收取;（四)不利于提高公司項(xiàng)目管理水平。第二章 編制依據(jù)及適用范圍第三條 編制依據(jù)（一)總承包商與施工分包商簽訂的施工分包合同;（八《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī)定》(SH/T3503—2007)；(九）公司現(xiàn)行其他相關(guān)作業(yè)文件和內(nèi)控制度；（十）項(xiàng)目所在地相關(guān)政府職能部門(mén)、業(yè)主以及其他相關(guān)方的有關(guān)規(guī)定第四條 適用范圍本規(guī)定適用于各EPC總承包項(xiàng)目,從現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工至項(xiàng)目中交這一周期內(nèi)，各類(lèi)工程技術(shù)資料的編制、報(bào)驗(yàn)、收集、整理、組卷、審查、著錄、移交等各環(huán)節(jié)管理。第三章 職責(zé)第五條 施工分包商（含供貨+安裝類(lèi)型）（一）項(xiàng)目經(jīng)理1、是合同范圍內(nèi)工程資料按時(shí)報(bào)審、交付且滿(mǎn)足審批與歸檔管理的第一責(zé)任人；2、負(fù)責(zé)組織、安排和監(jiān)督施工資料管理工作，確保其正常運(yùn)行并符合相關(guān)方及規(guī)范要求。(二）施工經(jīng)理/項(xiàng)目總工1、具體落實(shí)、組織、安排和實(shí)施施工文件資料的過(guò)程管理;2、組織編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等技術(shù)性管理文件，并對(duì)其正確性和符合性負(fù)責(zé)；3、負(fù)責(zé)組織進(jìn)場(chǎng)原材料驗(yàn)收、檢驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)；4、負(fù)責(zé)組織或參加施工過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)及檢查驗(yàn)收；5、負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收及確認(rèn);6、負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行交工資料的收集、整理、組卷、驗(yàn)收、移交，并確保資料完整并建立技術(shù)資料臺(tái)賬；4、做好原材料及施工過(guò)程取樣、試驗(yàn)及檢驗(yàn)工作;5、根據(jù)工程進(jìn)展和驗(yàn)收要求，及時(shí)編制本專(zhuān)業(yè)符合規(guī)范及質(zhì)量要求的工程資料，經(jīng)過(guò)審核確認(rèn)后,并交資料員進(jìn)行報(bào)驗(yàn)；6、項(xiàng)目完工后，負(fù)責(zé)指導(dǎo)資料員對(duì)交工資料的整理和組卷工作。（四）資料管理員1、建立健全項(xiàng)目工程資料/工程檔案管理制度，并配備相應(yīng)設(shè)施;2、建立文件收發(fā)系統(tǒng),并做好文件收發(fā)記錄；3、在對(duì)各類(lèi)文件自檢合格的基礎(chǔ)上，向總承包商進(jìn)行報(bào)驗(yàn)；4、按月或定期對(duì)報(bào)驗(yàn)文件的審批、返回情況予以統(tǒng)計(jì)、催辦;5、建立文件分類(lèi)體系和存放標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一管理;6、按總承包商及相關(guān)方要求，做好分部工程、單位工程驗(yàn)收資料的收集和整理；7,監(jiān)理和業(yè)主進(jìn)行會(huì)審；8、負(fù)責(zé)竣工資料的掃描、錄入、裝訂和移交；9、認(rèn)真、客觀、仔細(xì)填制文控管理月報(bào)，并按時(shí)向總承包商進(jìn)行提交。第六條 總承包商（一）項(xiàng)目經(jīng)理包商項(xiàng)目文件管理工作，確保其正常運(yùn)行。(二）施工經(jīng)理1、負(fù)責(zé)施工報(bào)驗(yàn)文件的完整性和準(zhǔn)確性；報(bào)驗(yàn)及送檢復(fù)驗(yàn)等工作;3、組織安排相關(guān)方做好圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底及設(shè)計(jì)變更、工程洽商等工作;4、對(duì)施工分包商編制的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等組織審查和論證；5、根據(jù)工程進(jìn)展，及時(shí)組織、策劃并做好單位工程劃分以及分部工程、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)備。（四）專(zhuān)業(yè)工程師/專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員1、了解并熟悉項(xiàng)目文件管理、質(zhì)量體系、施工驗(yàn)收規(guī)范及所采用的表格式樣等相關(guān)規(guī)定和要求；2、組織并做好工序驗(yàn)收、分項(xiàng)驗(yàn)收、分部驗(yàn)收、進(jìn)場(chǎng)原材料、施工檢驗(yàn)作,確保實(shí)物驗(yàn)收與資料報(bào)驗(yàn)同步；3、做好報(bào)驗(yàn)文件簽批工作，對(duì)報(bào)驗(yàn)文件的質(zhì)量與符合性負(fù)責(zé)，對(duì)不符合驗(yàn)注明不合格處，并及時(shí)退回文控處理;4、參與并配合做好階段性工程資料檢查工作；5、參與并配合做好交工資料的符合性、系統(tǒng)性和完整性審查，并跟蹤落實(shí)需整改項(xiàng)的閉合工作。（五）現(xiàn)場(chǎng)文控工程師1、貫徹落實(shí)和執(zhí)行公司各項(xiàng)文控作業(yè)規(guī)定及《項(xiàng)目文件管理統(tǒng)一規(guī)定》；2、做好施工報(bào)驗(yàn)、交工文件整理組卷以及相關(guān)文控管理制度的編制及活動(dòng)策劃工作；3、做好項(xiàng)目各類(lèi)文件的收發(fā)、統(tǒng)計(jì)、催辦、整理、編目、保管、歸檔；4、指導(dǎo)、檢查、培訓(xùn)施工分包商文控工程師的工作；ECEC-CR-005-02-01-201607ECEC-CR-005-02-01-201607第四章 內(nèi)容與措施備注HSE、質(zhì)量等管理計(jì)劃備注HSE、質(zhì)量等管理計(jì)劃因拖欠檢驗(yàn)費(fèi)用造成的遲報(bào)，責(zé)任自負(fù)不含允許甩項(xiàng)內(nèi)容責(zé)任單位文件類(lèi)別具體要求責(zé)任主體企業(yè)/人員資質(zhì)人員進(jìn)場(chǎng)后3個(gè)工作日完成編報(bào)資料員施工組織設(shè)計(jì)完成內(nèi)部審批后3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)總承包商施工經(jīng)理/技術(shù)負(fù)責(zé)人開(kāi)工報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)具備開(kāi)工3個(gè)工作日內(nèi)施工經(jīng)理專(zhuān)項(xiàng)施工方案/管理計(jì)劃該項(xiàng)工作開(kāi)始前7個(gè)工作日內(nèi)施工經(jīng)理/技術(shù)負(fù)責(zé)人工序報(bào)驗(yàn)工序聯(lián)檢合格后，8小時(shí)內(nèi)技術(shù)員材料報(bào)驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)材料聯(lián)檢合格后，8小時(shí)內(nèi)材料員施工單位檢驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告拿到材料/施工過(guò)程檢驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告后，2個(gè)工作日內(nèi)試驗(yàn)員（技術(shù)員)分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)批齊全后7個(gè)工作日內(nèi)技術(shù)員分部工程驗(yàn)收記錄分項(xiàng)驗(yàn)收記錄、質(zhì)保資料、檢驗(yàn)/檢測(cè)資料齊全，并經(jīng)初步整理后7個(gè)工作日內(nèi)施工經(jīng)理單位工程驗(yàn)收記錄分部驗(yàn)收記錄、質(zhì)保資料、檢驗(yàn)/檢測(cè)資料、單體工程預(yù)驗(yàn)收通過(guò)后7個(gè)工作日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理竣工報(bào)告/中交證書(shū)單位工程驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日項(xiàng)目經(jīng)理第5頁(yè)共10頁(yè)專(zhuān)業(yè)外包單位(供貨+安裝型

竣工圖編制交工資料整理、組卷交工資料審查與完善檔案專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收掃描、錄入、裝訂與移交企業(yè)及人員資質(zhì)報(bào)驗(yàn)設(shè)備/工序報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收記錄資料整理、組卷、提交審查及驗(yàn)收資料的掃描、裝訂及移交

單位工程通過(guò)驗(yàn)收/中間交接后14個(gè)工作日內(nèi)竣工報(bào)告/中交證書(shū)簽批后1個(gè)月內(nèi)完成，并自檢合格7交聯(lián)合審查三方聯(lián)合審查合格后檔案專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收合格后3個(gè)月內(nèi)33現(xiàn)場(chǎng)具備開(kāi)工3個(gè)工作日內(nèi)設(shè)備/材料進(jìn)場(chǎng)聯(lián)檢合格后8小時(shí)內(nèi)工序聯(lián)檢合格后8小時(shí)內(nèi)設(shè)備調(diào)試合格后3個(gè)工作日實(shí)體驗(yàn)收合格后1個(gè)月內(nèi)完成完成案卷聯(lián)合審查合格后7個(gè)工作日內(nèi)

施工/設(shè)計(jì)資料員、技術(shù)員、項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理資料員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

責(zé)任主體根據(jù)合同確定由業(yè)主組織明確交工資料編報(bào)及整理的總承包單位 同步性要求

現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工后第一次協(xié)調(diào)會(huì)上，并明確各方責(zé)任人

質(zhì)量經(jīng)理/施工經(jīng)理明確項(xiàng)目交工技術(shù)文件采用 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工后7個(gè)工作日內(nèi)，并取得監(jiān)理、業(yè)主書(shū)面確認(rèn) 質(zhì)量經(jīng)理/施工經(jīng)理第6頁(yè)共10頁(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及表格式樣分項(xiàng)/分部/單位工程工程劃分企業(yè)/人員資質(zhì)開(kāi)工報(bào)告

14收到施工單位報(bào)驗(yàn)后，1收到施工單位報(bào)驗(yàn)后，2

質(zhì)量經(jīng)理/施工經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理施工經(jīng)理施工組織設(shè)計(jì) 收到施工單位報(bào)驗(yàn)后，3～5個(gè)工作日完成審批與會(huì)簽，并報(bào)監(jiān)理 施工經(jīng)

施工經(jīng)理組織審查與會(huì)簽。不含因不合格退后時(shí)間，下同專(zhuān)項(xiàng)施工方案/管理計(jì)劃 收到施工單位報(bào)驗(yàn)后，3～5個(gè)工作日完成審批與會(huì)簽，并報(bào)監(jiān)理 施工經(jīng)理 同上工序報(bào)驗(yàn) 收到施工單位報(bào)驗(yàn)后,2個(gè)工作日完成審批，并報(bào)監(jiān)理 專(zhuān)業(yè)工程

不含因施工單位文件不合格退回時(shí)間，下同材料報(bào)驗(yàn)檢驗(yàn)/

2收到施工單位報(bào)驗(yàn)后，2

專(zhuān)業(yè)工程師專(zhuān)業(yè)工程師分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄 收到施工單位報(bào)驗(yàn)后，3個(gè)工作日完成審批，并報(bào)監(jiān)理 質(zhì)量經(jīng)

對(duì)應(yīng)的全部檢驗(yàn)批/施工記錄須齊全，否則不予簽批對(duì)應(yīng)的分項(xiàng)驗(yàn)收記錄、質(zhì)保資分部工程驗(yàn)收記錄 收到施工單位報(bào)驗(yàn)后,5個(gè)工作日完成審批，并報(bào)監(jiān)理 項(xiàng)目經(jīng)理 料、檢/檢測(cè)資料須齊全，否則不予簽批單位工程驗(yàn)收記錄 收到施工單位報(bào)驗(yàn)后,7個(gè)工作日完成審批，并報(bào)監(jiān)理 項(xiàng)目經(jīng)理 對(duì)應(yīng)的分部驗(yàn)收記錄、質(zhì)保資第7頁(yè)共10頁(yè)料、檢驗(yàn)/檢測(cè)資料、單位工程料、檢驗(yàn)/檢測(cè)資料、單位工程預(yù)驗(yàn)收資料須齊全，否則不予簽批竣工報(bào)告/中交證書(shū)3項(xiàng)目經(jīng)理不含允許甩項(xiàng)內(nèi)容先組織施工單位組樣板案卷，經(jīng)總包、監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)監(jiān)、交工資料審查 文控、質(zhì)量、施工監(jiān)理 檔案確認(rèn)后,再組織批量組卷和提交聯(lián)審組織交工資料聯(lián)審總承包商審查合格后，組織施工分包商向監(jiān)理、業(yè)主提交聯(lián)審文控、施工組織交工資料完善三方聯(lián)審過(guò)程中文控、施工參加竣工檔案專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收三方聯(lián)審中全部問(wèn)題閉合項(xiàng)目經(jīng)理由業(yè)主組織組織并監(jiān)督竣工檔案的掃描、3文控工程師錄入、裝訂和移交施工分包商竣工資料裝訂與移交完成后一個(gè)月內(nèi)文控工程師注：因總承包項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師、崗位經(jīng)理，拖延、積壓或文件簽批“二轉(zhuǎn)手”造成資料報(bào)驗(yàn)、資料質(zhì)量、資料不閉環(huán)等問(wèn)題,其責(zé)任由專(zhuān)業(yè)工程師/崗位經(jīng)理承擔(dān)，并由問(wèn)題責(zé)任人負(fù)責(zé)完成該批文件的傳遞與審批。第8頁(yè)共10頁(yè)ECEC-CR-005-02-01-201607第八條 經(jīng)濟(jì)與獎(jiǎng)懲措(一）進(jìn)度款支付交公司財(cái)務(wù)在付款時(shí)予以扣除。（二）款項(xiàng)支付優(yōu)先滿(mǎn)足以下幾點(diǎn)的,工程款支付方面給予優(yōu)先考慮。1、工程資料的編報(bào)、整理、組卷與進(jìn)展及要求同步；2、工程資料編報(bào)規(guī)范、完整、準(zhǔn)確、齊全,文件質(zhì)量較好,無(wú)虛假資料。(三)工程結(jié)算款結(jié)算。（四）獎(jiǎng)懲措施見(jiàn)《工程資料管理獎(jiǎng)懲規(guī)定》。第九條 組織與管理措施（一）施工分包商文控人員應(yīng)經(jīng)總包商面試或認(rèn)可后，方可上崗從業(yè).面試/認(rèn)可未通過(guò)者，總包單位有權(quán)利要求施工分包商予以更換合格文控人員；（二總包商培訓(xùn)后能滿(mǎn)足所承擔(dān)的施工文檔管理工作；（三)施工分包商文控人員應(yīng)通過(guò)資料員資格考試，并持證上崗。（四ECEC-CR-005-02-01-201607ECEC-CR-005-02-01-201607分部工程序號(hào) 單位工程名稱(chēng)分部工程序號(hào) 單位工程名稱(chēng)名稱(chēng)分項(xiàng)工程名稱(chēng)分項(xiàng)工程進(jìn)度簡(jiǎn)述應(yīng)形成的報(bào)驗(yàn)資料名稱(chēng)已報(bào)驗(yàn)的資料名稱(chēng)總包專(zhuān)工核查意見(jiàn)編: 審: 批準(zhǔn)： 編制單位（章注:1、該表由施工分包商每月25日前報(bào)至總包；2、總包專(zhuān)業(yè)工程師填寫(xiě)核查意見(jiàn)；3、資料編報(bào)同步性較差或達(dá)不到80％,扣除當(dāng)月該單位工程進(jìn)度款的5％.月份施工原材料進(jìn)場(chǎng)、復(fù)驗(yàn)及報(bào)驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)表序序進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告 是否見(jiàn)主要使用總包專(zhuān)工核查材料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 合格證編號(hào) 生產(chǎn)廠(chǎng)家 進(jìn)場(chǎng)日期 報(bào)驗(yàn)情況號(hào) 數(shù)量 編號(hào) 證取樣 工號(hào)/部位 意見(jiàn)編: 審: 批準(zhǔn)： 編制單章：注：1、該表由施工分包商每月25日前報(bào)至總包;2、若分包商未按月提交該統(tǒng)計(jì)表，則視為分包商當(dāng)月