供貨發(fā)運管理辦法

供貨發(fā)運管理辦法興事發(fā)門銷字〔2017〕3號第一章總則第一條公司為了進一步提升信息化建設流程，杜絕發(fā)貨錯亂，確保系統(tǒng)和實物的一致性，加強規(guī)范庫房產(chǎn)品堆放形象，杜絕安全事故發(fā)生，打造一支團結、高效的服務隊伍，為廣大客戶和相關業(yè)務部門營造良好的經(jīng)營環(huán)境，特制定本管理辦法。第二章部門人員職責第二條部門人員職責（一）部長工作職責1、對供貨發(fā)運所有工作指標執(zhí)行結果負責。2、對供貨發(fā)運所有工作按公司規(guī)定流程執(zhí)行負責。3、對部門全體人員的規(guī)范培訓負責。4、對部門全體成員的安全負責。5、對客戶服務滿意率負責，確?？蛻舴諠M意率在95%以上。（二）副部長工作職責1、協(xié)助部長開展部門日常工作。2、對部門NC系統(tǒng)的正常運行負責。3、對駐內(nèi)、駐外成品（配件）庫房的產(chǎn)品堆放規(guī)范堆放達標負責。4、對駐內(nèi)、駐外成品庫房產(chǎn)品（配件）實物和系統(tǒng)一致性負責。5、對駐內(nèi)、駐外成品（配件）保管按規(guī)定流程操作的規(guī)范性負責。6、完成領導臨時安排的工作。（三）管理人員職責1、對裝卸工人的安全操作、成品堆放、現(xiàn)場衛(wèi)生、成品保護進行監(jiān)督、檢查、考核，并提出整改方案。2、對發(fā)貨員的工作進行監(jiān)督和檢查。3、根據(jù)當天來廠裝貨車輛數(shù)量，合理安排裝卸工人進行裝車發(fā)貨，對不服從安排的人員提出處理意見。4、對部門的工作及時提出合理的建議和意見。5、協(xié)助部門負責人做好部門團隊建設工作。6、完成領導臨時安排的工作。(四)省內(nèi)發(fā)貨員職責1、省內(nèi)發(fā)貨經(jīng)辦人負責省內(nèi)客戶發(fā)貨手續(xù)經(jīng)辦。2、對省內(nèi)裝貨大車依照進廠時間的先后順序進行排號。3、車輛到廠后及時詢問出庫保管貨源的存放情況并安排車輛到相應的庫房進行裝貨。4、車輛裝貨完畢后及時清點核對數(shù)量并與承運司機簽訂規(guī)范有效的運輸合同。5、配件裝車前確認裝車數(shù)量，及時辦理配件欠條或配件清單手續(xù)。6、運輸費用報銷手續(xù)辦理。7、直管工程成品出庫裝車完畢出廠后一小時以內(nèi)，由發(fā)貨員負責發(fā)短信或打電話告知分公司或辦事處第一負責人。8、完成領導臨時安排的工作。（五）省外發(fā)貨員職責1、省外發(fā)貨經(jīng)辦人負責省外客戶發(fā)貨手續(xù)經(jīng)辦。2、對省外裝貨大車依照進廠時間的先后順序進行排號。3、車輛到廠后及時詢問出庫保管貨源的存放情況并安排車輛到相應的庫房進行裝貨。4、車輛裝貨完畢后及時清點核對數(shù)量并與承運司機簽訂規(guī)范有效的運輸合同。5、配件裝車前確認裝車數(shù)量，及時辦理配件欠條或配件清單手續(xù)。6、運輸費用報銷手續(xù)辦理。7、直管工程成品出庫裝車完畢出廠后一小時以內(nèi)，由發(fā)貨員負責發(fā)短信或打電話告知分公司或辦事處第一負責人。8、完成領導臨時安排的工作。（六）駐內(nèi)成品保管職責1、負責各自庫房產(chǎn)品的出入庫工作。2、對各自庫房內(nèi)產(chǎn)品實物數(shù)和系統(tǒng)數(shù)的一致性負責。3、對各自庫房內(nèi)產(chǎn)品出入庫數(shù)據(jù)的準確性負責。4、對各庫房發(fā)貨的準確性負責。5、對各庫房內(nèi)所有財產(chǎn)的安全負責。（七）駐外中轉庫保管職責1、對各自庫房內(nèi)所有產(chǎn)品出入庫的規(guī)范性負責。2、對各自庫房內(nèi)所有產(chǎn)品存放的規(guī)范性負責。3、對各自庫房內(nèi)所有財產(chǎn)的安全負責。4、完成領導臨時安排的工作。（八）駐內(nèi)配件保管職責1、負責對應廠區(qū)產(chǎn)品配件出庫手續(xù)的辦理和做好配件出庫前的數(shù)量清點、裝箱、打包等準備工作。2、對各自配件庫房內(nèi)產(chǎn)品的準確性和配件發(fā)放的準確性負責。3、對配件賬目清晰，月底盤存數(shù)據(jù)準確性負責。4、及時向物料部傳遞配件需求計劃。5、完成領導臨時安排的工作。（九）成品裝卸工人職責1、按入庫保管要求及時轉運入庫產(chǎn)品。2、按出庫保管要求及時裝車發(fā)貨。3、做好各自所負責廠區(qū)的清潔衛(wèi)生。4、完成領導臨時安排的工作。(十)叉車駕駛員職責1、按照入庫保管的要求及時將車間已入庫產(chǎn)品轉運至庫房，并按入庫保管指定的區(qū)域堆放。2、按照出庫保管的要求及時將庫房所需出庫產(chǎn)品轉運至裝車處。3、按照出入庫保管的要求及時對需調(diào)整貨位的產(chǎn)品進行調(diào)整。4、轉運產(chǎn)品前：檢查移動架是否安全，固定產(chǎn)品的安全繩是否完好無損；轉運產(chǎn)品時：檢查移動架上固定產(chǎn)品的安全繩是否牢固；轉運產(chǎn)品后：檢查產(chǎn)品是否按規(guī)定區(qū)域堆放。5、對轉運產(chǎn)品安全性負責。第三條部門晨會紀律（一）由部門負責人或其委托人每周一、三、五召開班前會（三廠由部門負責人或庫房組長每周召開班前會一次），參會人員必須按要求整齊規(guī)范列隊并認真聽取會議內(nèi)容。（二）參會人員不得在會場上與會議組織者爭辯或頂撞，如果參會人員對會議內(nèi)容有意見或建議，可以舉手示意并經(jīng)會議組織者同意后方可發(fā)表自己的意見或建議，任何人不得無禮打斷會議進程。第四條部門人員上班期間行為規(guī)范（一）部門所有人員不得酒后上班，上班期間不得外出就餐，不得隨意串崗并做與工作無關的事。不得在工作使用的電腦上觀看任何視頻，不得瀏覽與工作無關的信息和網(wǎng)頁。（二）裝卸工人不得穿皮鞋和涼鞋上班，管理人員（庫房保管）上班期間不得穿高跟鞋、短裙和短褲等，長發(fā)女性上班期間必須將頭發(fā)包扎規(guī)范。（三）全體人員要牢固樹立“顧客就是上帝”的服務意識，全心全意為顧客服務，文明用語，不得與客戶爭吵，不得向客戶提出任何回報要求，嚴禁向客戶“吃、卡、拿、要”，不得推諉和欺騙客戶，不得向客戶宣傳和散播不良信息。（四）部門所有人員不得越級匯報問題，特殊情況越級匯報后需及時向部門負責人說明情況。第五條部門人員執(zhí)行力（一）部門全體人員要統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動，嚴格遵守公司和部門下達的各項規(guī)章制度和工作要求，不得講條件提要求，不得以任何理由推諉拒絕，不得拖延敷衍。（二）平常工作積極，認真負責，辦事不推諉。第六條部門現(xiàn)場規(guī)范（一）各廠區(qū)部門所屬區(qū)域的清潔衛(wèi)生由各廠的出庫裝卸組負責，每天上班前必須打掃所屬區(qū)域衛(wèi)生，并將清理的垃圾及時運走。（二）各廠出入庫保管必須對所屬區(qū)域的清潔衛(wèi)生情況進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域清潔衛(wèi)生較差，要及時安排裝卸工人打掃。（三）各成品庫的清潔工具使用后必須存放在隱蔽的位置，不得隨意扔在成品庫通道、裝車區(qū)域、庫房門口等顯眼的位置。（四）部門所有辦公室每天必須打掃清潔衛(wèi)生，辦公用品擺放整齊，辦公桌上不得擺放與工作無關的物品，及時清潔電腦、掃描槍等電器設備。（五）部門所有出入庫使用的轉運車、液壓車、鐵架車、上下車使用的梯架等使用后必須規(guī)范存放在指定的位置，不得隨意擺放在通道上或裝車區(qū)域。塑料薄膜、木方、繩索等物品使用后要及時收撿并規(guī)范存放。第七條部門財產(chǎn)安全（一）本部門所屬的成品庫房和辦公室，下班后必須鎖好門窗，關閉電器設備，做好防火防盜工作。大型節(jié)假日由公司行政部統(tǒng)一對庫房和辦公室貼封條。（二）部門所屬辦公設備未經(jīng)部門負責人同意，任何人不得隨意借予或贈送他人。（三）借門管理：1、駐內(nèi)庫房借門：A、因公司成品質量抽查等內(nèi)部職能部門借門（不出廠），職能部門申報→供貨發(fā)運部負責人終簽；B、出廠借門：職能部門申報→營銷總監(jiān)審批→總經(jīng)理終簽。2、駐外庫房借門:直管項目需在庫房借樣品門，必須由項目經(jīng)辦人在OA系統(tǒng)上填制《借門申請表》→駐外機構負責人→營銷總監(jiān)終簽。（四）駐外庫房鑰匙不得隨意轉交他人，如保管需要請假必須事先與接替人員辦理書面交接手續(xù)并由駐外機構負責人簽字認可，未按規(guī)定辦理造成的經(jīng)濟損失由保管全部承擔。第三章產(chǎn)品（配件）出入庫流程管理第八條產(chǎn)品生產(chǎn)入庫流程規(guī)范（一）各廠裝配車間將打包完畢的產(chǎn)品分戶、分批次整齊堆放在各廠區(qū)產(chǎn)品交接區(qū)域，由車間報表人員通知供貨發(fā)運部相應保管報表入庫。（二）供貨發(fā)運部保管接到入庫通知后，及時到達產(chǎn)品交接區(qū)域，并認真清點該批次產(chǎn)品數(shù)量和核實產(chǎn)品標識信息同交驗單的一致性，如該批次產(chǎn)品數(shù)量不夠、存在標識不清楚、擺放凌亂等，不得辦理入庫。（三）保管根據(jù)產(chǎn)品交驗單，嚴格按照每個小表辦理入庫，如數(shù)量不夠，嚴禁入庫。（四）保管對該批次產(chǎn)品數(shù)量和相關信息確認無誤后，登錄NC系統(tǒng)，對每一個產(chǎn)品進行逐一掃描，嚴禁同一批同規(guī)格型號的產(chǎn)品只掃一次條碼后進行復制。掃描完成后再次認真核對系統(tǒng)和實物標識信息，確認無誤后在系統(tǒng)中保存簽字確認并在產(chǎn)品的包裝上標注已入庫標志，然后在車間填制的“產(chǎn)品入庫交驗單”上簽字確認。（五）各廠條碼張貼必須規(guī)范，張貼在包裝上指定的位置，保管員在入庫時要檢查條碼粘貼的規(guī)范性，對條碼粘貼不規(guī)范的不予辦理入庫。（六）入庫保管將產(chǎn)品入庫交驗單“收貨單位”聯(lián)存檔備查。（七）產(chǎn)品入庫手續(xù)辦理完畢后，由入庫保管安排好該批次產(chǎn)品存放區(qū)域并及時安排裝卸組轉運或裝車，裝車時裝卸工人要輪流扶門，每個轉運車上裝載的防火門標門產(chǎn)品不得超過20樘，非標不得超過12樘；鋼質門、防盜門系列標門產(chǎn)品不得超過25樘，非標不得超過15樘。（八）產(chǎn)品裝車完畢后必須用繩索將產(chǎn)品固定在轉運車上，一人在前面拉并掌握好轉運路線。（九）產(chǎn)品裝運到指定的貨位后，由裝卸工人將產(chǎn)品逐一堆放在指定的貨位上，70度≤產(chǎn)品堆放角度≤85度。第九條產(chǎn)品轉庫流程規(guī)范：內(nèi)部庫房之間產(chǎn)品轉運規(guī)范要求，因產(chǎn)品堆放分區(qū)的原因，部分產(chǎn)品需要進行庫房之間的轉運，涉及到需要出廠的轉運，實行單車單票制（每轉運一次開具一次內(nèi)部調(diào)撥單），嚴禁轉運完畢后一次性開具內(nèi)部調(diào)撥單。每次轉運時由保管員、轉運駕駛員、門衛(wèi)在內(nèi)部調(diào)撥單上簽字確認。第十條產(chǎn)品出庫流程規(guī)范（一）出庫制單員根據(jù)客戶或業(yè)務經(jīng)辦人填制的發(fā)貨清單在NC系統(tǒng)中制作產(chǎn)品出庫單。（二）待承運車輛到達后，出庫保管按照NC系統(tǒng)中的出庫單據(jù)信息嚴格執(zhí)行逐一掃描并安排裝車，若制單后因車輛原因未裝完的產(chǎn)品，由保管及時通知制單員進行系統(tǒng)消單，確保最終出庫單的數(shù)量與裝車的數(shù)量、規(guī)格型號完全一致，掃描完畢后認真核對實物和系統(tǒng)信息，確認無誤后在系統(tǒng)中保存簽字確認。（三）由客戶本人或經(jīng)辦人到業(yè)務室開據(jù)出庫憑證（銷售發(fā)票或出庫）并將憑證及時傳到出庫保管處。（四）裝卸組接到裝貨指令后及時到達出庫現(xiàn)場，并按照出庫保管的指示對產(chǎn)品進行裝車。（五）所有大車需到各廠門衛(wèi)處依次排號等侯，由發(fā)貨員安排裝卸組按照排號先后順序進行裝車（小車不予排號裝車）。(六）裝車數(shù)量大于50樘必須有一個工人在車上扶門，平板車或無護欄車每裝2-3夾門必須要打一次繩子。（七）裝車完畢后由出庫保管、出庫裝卸組長、發(fā)貨經(jīng)辦人、門衛(wèi)共同清點裝車數(shù)量核對準確無誤后，并共同在出庫憑證上簽字確認方可放行。第十一條駐外庫房產(chǎn)品入庫流程（一）承運車輛到達駐外庫房后，駐外保管首先登錄NC系統(tǒng)查看系統(tǒng)轉庫單據(jù)或銷售單據(jù)，同時核對運輸合同與車上產(chǎn)品（配件）數(shù)量的一致性。（二）系統(tǒng)、票據(jù)和實物數(shù)量核對無誤后，由保管組織卸車。卸貨人員由保管根據(jù)實際情況安排，產(chǎn)品數(shù)量在50樘以上時卸貨人員不得少于2人，卸貨時必須要1人在車上扶門。（三）卸貨人員必須按照保管的指示將貨物單獨存放在對應區(qū)域，產(chǎn)品卸貨完畢后，保管逐一掃描入庫，掃描完畢后再次核實系統(tǒng)信息（數(shù)量、規(guī)格、型號、花型等）與掃描實物信息（數(shù)量、規(guī)格、型號、花型等）完全一致后保存簽字確認。（四）產(chǎn)品入庫事宜辦理完畢后，駐外機構負責人支付運輸費用并放行運輸車輛。如果產(chǎn)品數(shù)量不一致或出現(xiàn)損傷等問題，保管必須及時與公司經(jīng)辦人員聯(lián)系，待責任明確并落實后才能結算和支付運費。（五）駐外庫房非銷售產(chǎn)品建賬及審批流程1、非銷售產(chǎn)品指：欠款鋪樣樣品、旗艦店（展示廳）樣品、借用產(chǎn)品、寄放產(chǎn)品。2、建賬表審批流程：庫房保管建賬→駐外會計審核→駐外第一負責人審核→部門負責人審核→營銷總監(jiān)批準。3、上傳時間：駐外庫管次月4日前上傳建賬表。第十二條駐外庫房產(chǎn)品出庫流程：駐外庫房產(chǎn)品銷售出庫，客戶必須嚴格遵守以下程序：客戶訂貨-保管核實貨物并提供庫存信息-客戶打款-貨款到賬核實-保管傳相關條碼信息-供貨發(fā)運部制單員制單-保管掃描-保管打印紙質出庫單（或發(fā)票）-保管在紙質出庫單上簽字確認-成品出庫-配件準備-產(chǎn)品裝車出庫（保管可以向客戶說明此提貨程序）。第十三條產(chǎn)品返修退庫流程及規(guī)范（一）客戶因產(chǎn)品質量問題、規(guī)格不符或其他原因需將產(chǎn)品（配件）退回公司時，由客戶本人或經(jīng)辦人根據(jù)權限領導簽字同意的《客戶質量投訴處理表》在OA系統(tǒng)中提交《產(chǎn)品退庫申報》。（二）《產(chǎn)品退庫申報》經(jīng)質量鑒定人（責任判定人）部門負責人、營銷總監(jiān)，由經(jīng)辦人將退庫申報傳給指定辦理退庫的保管人員。（三）由經(jīng)辦人或客戶本人通知售后服務部進行質量和責任判定并由鑒定人員在OA系統(tǒng)中提交《產(chǎn)品退庫鑒定表》，由鑒定人員、供貨發(fā)運部部門負責人、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理簽批。（四）鑒定后無損傷由保管憑退庫申報清點退庫產(chǎn)品（配件）數(shù)量，并開具退庫產(chǎn)品收貨單，客戶聯(lián)由經(jīng)辦人或客戶保管。（五）鑒定后需返修的產(chǎn)品由技質部開返修單，根據(jù)鑒定表判定責任劃分費用，經(jīng)車間返修合格后由保管辦理入庫。（六）由經(jīng)辦人憑簽批同意的退庫申報和退庫鑒定表找董事長助理（分管財務）劃價，并辦理調(diào)帳手續(xù)。（七）由供貨發(fā)運部指定辦理退庫保管憑簽批同意的產(chǎn)品退庫申報、產(chǎn)品退庫鑒定表以及退庫訂單在系統(tǒng)做紅字銷售出庫。（八）經(jīng)辦人或客戶本人到業(yè)務室打印退庫銷售發(fā)票并簽字確認。（九）保管將退庫申報和鑒定表存檔備查。第十四條部門裝卸工人外出作業(yè)流程（一）供貨發(fā)運部所屬裝卸工人需要外出作業(yè)時，由用工單位申請經(jīng)權限領導簽批同意后，協(xié)同供貨發(fā)運部負責人并安排裝卸工人前往作業(yè)。（二）裝卸人員按照用工單位要求進行裝卸，裝卸完成后及時清理現(xiàn)場。（三）由用工單位支付裝卸費用或憑有效申報或臨工單支付工資。（四）由裝卸組長向部門負責人匯報任務完成情況和人員返廠情況。第四章成品（配件）庫房規(guī)范管理第十五條成品（配件）庫房（含駐外庫房）庫房形象規(guī)范（一）成品配件庫房（含駐外庫房）的門窗、鎖具要完好，消防設施齊全，警示標語張貼到位。（二）成品（配件）庫房（含駐外庫房）內(nèi)的區(qū)域劃分要合理，標識清楚，列線清晰，列牌掛放整齊。區(qū)域標識牌明確，分列標識牌清楚，產(chǎn)品條碼（標識）完整，無破損且方向整齊一致。（三）庫房內(nèi)的橫幅張貼規(guī)范合理，不得出破損或出現(xiàn)脫落。（四）庫房內(nèi)通道暢通，通道上不得存放轉運工具、梯架、車輛等。（五）成品（配件）庫房（含駐外成品庫），未經(jīng)保管同意，非倉庫人員禁止入內(nèi)。（六）成品（配件）庫房內(nèi)（或區(qū)域內(nèi)）禁止吸煙。（七）未經(jīng)庫房主管部門批準，任何人不得在庫房內(nèi)動用明火、電氣焊、接明線等。第十六條成品（配件）庫房（含駐外庫房）庫房產(chǎn)品規(guī)范存放（一）庫房內(nèi)的產(chǎn)品必須分戶、分批次、分種類、分區(qū)域存放。（二）區(qū)域產(chǎn)品堆放整齊，產(chǎn)品擺放角度70度≤堆放角度≤85度。（三）非調(diào)整列上不得存放超過4個批次的產(chǎn)品（駐外庫房不得存放超過5個批次的產(chǎn)品）。（四）調(diào)整列上可以存放超過5個批次的產(chǎn)品，但同一批次的產(chǎn)品必須連續(xù)存放在一起。（五）庫房內(nèi)的產(chǎn)品不得隨意橫靠在其他產(chǎn)品上，不得直接靠在墻上。（六）庫房內(nèi)某一列上的產(chǎn)品總數(shù)量少于10樘時，要及時調(diào)整到調(diào)整列上或其他少于4個批次的列上存放。（七）放在庫房外面的產(chǎn)品必須支墊木方或鋼管，要蓋好薄膜或防潮防水材料。第十七條成品（配件）庫房（含駐外庫房）庫房衛(wèi)生規(guī)范（一）庫房內(nèi)地面上不得有產(chǎn)品包裝紙屑、包裝袋、煙頭、明顯的積塵等。（二）庫房內(nèi)不得出現(xiàn)積水或污漬。（三）庫房內(nèi)使用過的木方要規(guī)范收撿，不得隨意擺放在主通道或列間通道上。（四）不得在庫房內(nèi)隨地吐痰，不得亂扔食品袋等。第十八條成品（配件）庫房（含駐外庫房）系統(tǒng)規(guī)范（一）各庫房內(nèi)網(wǎng)線布局到位，網(wǎng)絡穩(wěn)定暢通，掃描儀、電腦、打印機等相關工具配置齊全。（二）在網(wǎng)絡暢通情況下，駐內(nèi)成品庫房保管成功登錄NC系統(tǒng)的時間不得超過3分鐘，駐外成品庫房保管成功登錄NC系統(tǒng)的時間不得超過2分鐘。（三）根據(jù)保管職責，由部門分管負責人及時申報企劃部開通對應保管所需要的系統(tǒng)權限。（四）當天沒有完成的出庫單據(jù)（未簽字、未打印發(fā)票、無實發(fā)數(shù)量等）必須在當天下班前刪除或更改。（五）系統(tǒng)轉庫單據(jù)必須及時處理，駐外庫房的轉庫單據(jù)必須在4個工作日內(nèi)處理完畢（火車輸運除外）。（六）系統(tǒng)不得出現(xiàn)單據(jù)不簽字、貨位選擇錯誤、流程選擇錯誤、收發(fā)類別選擇錯誤等問題。（七）系統(tǒng)所有單據(jù)簽字日期必須和單據(jù)表頭日期在同一個月內(nèi)。第十九條客戶寄放產(chǎn)品規(guī)范（一）寄放產(chǎn)品定義：經(jīng)銷或直管已開票未出庫的產(chǎn)品；框扇分離的產(chǎn)品；已出廠返回公司寄放產(chǎn)品。（二）寄放產(chǎn)品必須單獨分區(qū)隔離存放，分別在一廠、二廠、三廠指定專區(qū)（框扇分離的產(chǎn)品不予轉入寄放產(chǎn)品區(qū)域，直接堆放到對應的區(qū)域內(nèi)）。（三）直管或經(jīng)銷已開票2天內(nèi)未出廠的產(chǎn)品由保管負責轉至指定的寄放區(qū)域內(nèi)存放。（四）已出廠返回公司寄放的產(chǎn)品需門衛(wèi)登記開據(jù)“物資進廠清單”，保管憑“物資進廠清單”轉至寄放庫存內(nèi)并建立電子臺帳。（五）寄放庫房由保管建立寄放產(chǎn)品臺帳，由對應的寄放產(chǎn)品保管憑保管填制的寄放產(chǎn)品確認單經(jīng)審計部、財務部簽字確認方可辦理入庫寄放手續(xù)并及時上臺帳。（六）寄存產(chǎn)品出庫：客戶憑寄存產(chǎn)品確認單并附原出庫單、返修單或物資進廠清單到業(yè)務室開據(jù)手工出庫單，保管憑此手續(xù)方可辦理出庫。第二十條成品（配件）庫房（含駐外庫房）盤存規(guī)范（一）成品（配件）庫房（含駐外庫房）每月最后一天進行靜態(tài)盤存。盤存期間全部處于靜態(tài)盤存，因特殊情況需要辦理出入庫手續(xù)的必須經(jīng)總經(jīng)理批準同意后方可辦理。（二）由部門組織和安排相關人員進行盤存，盤存期間不得辦理出、入庫業(yè)務。庫房產(chǎn)品盤存必須對庫存產(chǎn)品進行逐一掃描，并由財務部進行監(jiān)盤。（三）各庫房保管盤存前一天必須清理系統(tǒng)，系統(tǒng)所有無效單據(jù)（無實發(fā)數(shù)量、未開發(fā)票、未簽字確認等）必須刪除。（四）盤存期間和盤存工作結束后，任何人不得隨意更改盤存當月時間內(nèi)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)。（五）廠區(qū)各成品庫房的盤存數(shù)據(jù)必須在盤存當天傳給部門數(shù)據(jù)處理人員，駐外各成品庫房的盤存數(shù)據(jù)必須在次月1日上午12點之前傳給部門數(shù)據(jù)處理人員，配件盤存數(shù)據(jù)必須在次月3日上午12點之前傳部門負責人存檔備查。（六）由部門數(shù)據(jù)處理人員在次月10日前將盤存數(shù)據(jù)處理分析完畢，并出具盤存情況總結。駐內(nèi)成品庫盤存條碼差異率不得超過2.5‰，駐外成品庫盤存條碼差異率不得超過3‰。（七）盤存有價差的要進行根據(jù)公司相關規(guī)定進行追責處理并進行系統(tǒng)調(diào)整條碼差異；無價差的直接進行調(diào)整條碼差異，做到賬實相符。第五章裝卸安全管理第二十一條裝卸工人著裝規(guī)范（一）上班期間必須穿布鞋或膠鞋，不得穿皮鞋、涼鞋、拖鞋、短褲等上班。（二）上班期間必須按規(guī)定穿工作服，作業(yè)時必須佩戴手套。（三）特殊作業(yè)時必須佩戴安全帽、圍腰、防毒面具、長款手套等。第二十二條裝卸工具規(guī)范管理（一）裝卸轉運車輛、梯架每月最后一天必須定期集中檢修。（二）裝卸工人的背帶不能出現(xiàn)破損或老化，如已經(jīng)出現(xiàn)以上問題必須及時更換。第二十三條裝卸工人作業(yè)行為規(guī)范（一）嚴禁酒后上班。（二）樹立尊客愛貨思想，確保貨物完好無損，杜絕蠻干以免造成事故。（三）不得在庫房內(nèi)亂放個人