2023年員工差旅費管理制度與出差管理制度

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篇1:員工差旅費管理制度與出差管理制度

大型集團公司員工差旅管理制度與出差管理制度

第一章差旅費管理制度

第一節(jié)總則

第一條

目的

為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。

其次條

適用范圍

本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

其次節(jié)差旅手續(xù)的辦理

第三條

員工出差辦理程序

(1)出差前應填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序審核。

(2)出差人向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫支款。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第四條

出差的審核打算權限

(1)國內出差，六日內由部門經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第五條

出差時間的規(guī)定

出差途中除因病或遇意外災難，或因工作實際需要電話請示上級領導批準延時外，出差人員不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷出差人員的差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條

出差期間的薪酬給付

出差期間，出差人員可視工作需要適時調整作息時間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。

第三節(jié)差旅費用的報銷

第七條

差旅費的分類

差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務費等，其標準另行規(guī)定。

第八條

差旅費的報銷

(1)交通費、住宿費按規(guī)定標準報銷，超標自付，欠標不補。

(2)膳食費按標準領取。

(3)業(yè)務費由領導按權限核定，憑據(jù)報銷。

第四節(jié)附則

第九條

本制度需經(jīng)公司董事會討論通過后方可施行，修改時亦同。

第十條

本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部全部，如有未盡事宜，應準時對本制度進行修改、補充。

第十一條

本制度自頒布之日起正式施行。

其次章員工出差管理方法

第一節(jié)總則

第一條

目的

為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。

其次條

適用范圍

公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

其次節(jié)國內出差的規(guī)定

第三條

公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費：

(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、大路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(3)因急要公務必需搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第四條

員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：

(1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實際支出報銷。

(2)主管及以上級：每日120元。

(3)一般級：每日80元。

第五條

出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

(1)工作需要乘坐計程車，應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。

(2)郵費應取具郵局的證明為憑。

(3)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(5)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。

第六條

員工出差，應由派遣出差部門的主管仔細登記出差日期和返回時間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。

第七條

員工出差返回后，七日內應填具《出差旅費報銷單》，送請各部門主管核實后到財務部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。

第八條

員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第九條

焦作市內及短程出差在外就餐人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費每餐

元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。

第三節(jié)國外出差的規(guī)定

第十條

公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，其標準如下：

(1)凡出國來回于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

第十一條

受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向公司支領出差旅費。

第十二條

出差期間，因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。

第十三條

如因公務緣由必需支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特殊津貼。

第十四條

國外出差旅費報銷方法仍比照本方法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第四節(jié)附則

第十五條

下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標準支給。

第十六條

公司董事及顧問的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。

第十七條

膳、宿、雜費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調整。

第十八條

本制度需經(jīng)公司董事會討論通過后方可施行，修改時亦同。

第十九條

本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部全部，如有未盡事宜，應準時對本制度進行修改、補充。

其次十條

本制度自頒布之日起正式施行。

第三章員工差旅費支給方法

第一節(jié)總則

第一條

目的

為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。

其次條

適用范圍

本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

第三條

出差分類

(1)當日出差：出差當日可能來回者。

(2)遠途出差：出差必需在外住宿者。

(3)國外出差;赴國外出差者。

其次節(jié)當日出差

第四條

員工當日出差時由科長以及主管核準。

第五條

當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條

當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條

當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

第八條

當日出差人員必需于當日趕回，不得在外住宿。

第三節(jié)遠途出差

第九條

員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時，必需事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等，呈部領導核準后方可出差。

第十條

遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務單位預借出差旅費。

第十一條

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出差人員必需于返回后7日內填具《員工出差旅費報告單》，報銷出差旅費。

第十二條

出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。

第十三條

出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。

第十四條

使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

第十五條

出差日自動身日至回公司日計算，但晚上動身或早上回公司者減半支給。

第十六條

出差人員每日必需作出差日報向各直屬主管報告。

第十七條

住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第十八條

出差人員住宿費必需取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。

第四節(jié)國外出差

第十九條

本員工奉派出國人員，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，其標準如下。

(1)凡出國來回于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

其次十條

受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向公司支領出差旅費。

其次十一條

出差期間，因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。

其次十二條

如因公務緣由必需支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特殊津貼。

第五節(jié)附則

其次十三條

本制度須需公司董事會討論通過后方可施行，修改時亦同。

其次十四條

本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部全部，如有未盡事宜，應準時對本制度進行修改、補充。

其次十五條

本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部全部，如有未盡事宜，應準時對本制度進行修改、補充。

篇2:企業(yè)差旅費報銷管理制度

差旅費報銷管理制度

為有效掌握和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫"出差申請單'，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的"出差申請單'，填寫"借支單'，列明借支事由，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借支差旅費。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核看法。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領導考核看法的"出差申請單'和有效出差單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著"前賬不清、后賬不借'的原則，延誤工作責任自負，特別狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行"包干使用，節(jié)省歸公，超支不補'。

（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷（含副總經(jīng)理，下同）

經(jīng)理

其余人員

（2）伙食補助費：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理

其余人員

（3）市內交通費：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理10

其余人員10

（4）交通工具標準：

人員

飛機

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經(jīng)理

一般艙

軟臥軟座

二等艙

實報

實報

經(jīng)理

預申請

硬臥硬座

二等艙

可乘

實報（緊急狀況實報）

其余人員

硬臥硬座

三等艙

可乘

預申請

備注：以上人員總經(jīng)理為公司負責人、經(jīng)理為部門負責人、其余人員是除以上人員之外全部人員。

三、報銷方法

（一）住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特別狀況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列狀況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保平安的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）伴隨重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特別業(yè)務或夜間辦事不便利的

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、巡游，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特別狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

（四）其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用款待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)支配領導核準并簽署看法后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員在行車途中屬于個人緣由的的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習人員住宿費、交通費以及伙食費實報實銷，不享受補助標準。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

篇3:交通高校差旅費管理方法

上海交通高校差旅費管理方法

第一章總則

第一條

為加強和規(guī)范學校國內差旅費管理，依據(jù)《中央和國家機關差旅費管理方法》（財行[20**]531號）的相關規(guī)定，結合學校實際狀況，特制定本方法。

其次條

本方法適用于校本部各機關部處、院（系）及直屬單位（以下簡稱各單位）。

第三條

差旅費是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第四條

各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必需按規(guī)定報經(jīng)單位有關領導批準，從嚴掌握出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預算管理，掌握差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習溝通和考察調研。

其次章城市間交通費

第五條

城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

第六條

出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）

輪船（不包括旅游船）

飛機

其他交通工具（不包括出租小汽車）

部級及相當職務人員

火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車商務座，全列軟席列車一等軟座

一等艙

頭等艙

憑據(jù)報銷

司局級及相當職務人員(包括教授、討論員、主任醫(yī)師、藝術一級人員；職務工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經(jīng)濟師、高級會計師、副教授、副討論員、副主任醫(yī)師、藝術二級人員及相當以上技術職務人員)火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座

二等艙

經(jīng)濟艙

憑據(jù)報銷

其余人員

火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座

三等艙

經(jīng)濟艙

憑據(jù)報銷

部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第七條

到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保平安的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。

第八條

乘坐飛機的，民航進展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

第九條

乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第三章住宿費

第十條

住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館（包括飯店、款待所，下同）發(fā)生的房租費用。

第十一條

住宿費限額標準根據(jù)財政部分地區(qū)制定的住宿費限額標準執(zhí)行。

第十二條

部級及相當職務人員住一般套間，司局級及以下人員住單間或標準間。

第十三條

出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇平安、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。

第四章伙食補助費

第十四條

伙食補助費是指