采購部流程及說明

生產(chǎn)計劃流程采購計劃流程圖計劃依據(jù)物料采購生產(chǎn)部開始采購部核對庫存計劃細分物料需求計劃表物料采購流程制定采購計劃采購計劃表審核否是財務(wù)部倉庫生產(chǎn)計劃表16采購計劃流程說明目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達；保證采購預算對采購計劃的指導作用，確保對于預算外的采購計劃經(jīng)過適當?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少彸杀敬_保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。流程角色主導部門：采購部配合部門：生產(chǎn)部財務(wù)部參與部門:生產(chǎn)部財務(wù)部流程說明生產(chǎn)部下達月度生產(chǎn)計劃，計劃分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計劃表》到倉庫；倉庫接收《生產(chǎn)計劃表》在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計劃表》下發(fā)到采購；采購在接收到《物料需求計劃表》，兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定《采購計劃表》報財務(wù)審核；財務(wù)接收到《采購計劃表》后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存進行審核；采購在收到財務(wù)審核通過的《采購計劃表》后，實施采購作業(yè)。附件《采購計劃表》《物料需求計劃表》17合格供應商管理流程采購部品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審認證為合格供方試制供應商生產(chǎn)部開始尋找供方技術(shù)標準組織各部門初審通過否?試制鑒定通過否?物料采購流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場考察納入合格供方名錄年、季度評審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報告評審報告20合格供應商管理流程說明目的為了穩(wěn)定供應商，建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導部門：采購部配合部門：技術(shù)部研發(fā)部參與部門:采購部品管部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說明采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標準，采購部利用各種管道尋找供應商。采購部對初選供應商分別記錄并做出《供應商調(diào)查表》、對供應商員工、生產(chǎn)能力、認證證書、產(chǎn)品檢驗報告等。對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對供應商進行初步評審。初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應商，經(jīng)通過后進行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過則重新要求供應商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察合格后，進行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應商，通過后納入《合格供應商名錄表》。日常采購部按供應商管理辦法進行考核附件《供應商調(diào)查表》《合格供應商名錄表》《供應商年、季度評審表》21生產(chǎn)物料采購流程編制申購單下采購訂單開始送檢入庫采購部財務(wù)部品管部簽訂采購合同采購計劃流程倉庫物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢驗收入庫單倉庫入庫流程否是審核否特殊采購否?詢、比、議價是否總經(jīng)理審批是否是合格否?25生產(chǎn)物料采購流程說明目的規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。流程角色主導部門：采購部配合部門：品管部參與部門:采購部供應商品管部財務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)《采購計劃表》編制《申購單》，經(jīng)財務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應商下達《采購訂單》或合同；《采購訂單》或《采購合同》下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開《驗收入庫單》送至品質(zhì)管理部檢驗（驗收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。附件《申購單》《采購合同》《驗收入庫單》26采購合同簽訂外協(xié)品采購流程采購部開始詢、比、議價品管部外協(xié)廠商確認追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫否是財務(wù)部外協(xié)廠商確認采購合同表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉庫入庫流程詢、比、議價審批比價單是否采購計劃流程合格否?29外協(xié)采購流程說明目的為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時、適價并適時供應本公司銷售計劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。流程角色主導部門：采購部配合部門：品管部參與部門:采購部品管部財務(wù)部流程說明采購人員根據(jù)采購計劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)采購，進行詢價、比價、議價流程；形成比價單后報財務(wù)審批；確定外協(xié)供應廠商，外協(xié)廠商的確認需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進行采購作業(yè)。附件采購合同表比價單30填具報銷單申購單、合同采購付款流程采購部發(fā)票審核財務(wù)部開始核對發(fā)票付款申請結(jié)束發(fā)票核銷付款申請報銷發(fā)票發(fā)票核銷驗收入庫單審核總經(jīng)理付款是審批物料采購流程付款申請單否否是預付款否?采購預付款流程是否確定付款方式采購付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導部門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門:采購部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請單，先由部門部長審核然后交至財務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對。總經(jīng)理審批通過后將付款申請單交至財務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。附件付款申請單預付款申請采購預付款流程采購部財務(wù)部開始是結(jié)束發(fā)票核銷預付款跟催發(fā)票預付款申請跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理付款物料采購流程預付款申請單采購合同表審核審批是否核對及報銷發(fā)票否預付款否?采購付款流程是否采購預付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導部門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門:采購部財務(wù)部流程說明編制《預付款申請單》，先由部門部長審核然后交至財務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對?？偨?jīng)理審批通過后將預付款申請單交至財務(wù)部安排付款。采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。附件付款申請單原材料入庫流程采購部驗貨開始點收入庫及記賬驗收入庫單入庫記賬倉庫財務(wù)部物料采購流程原材料出庫流程驗收入庫單賬務(wù)處理目的對本公司進料的數(shù)量進行控制，確保進料數(shù)量準確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導部門：采購部配合部門：倉庫參與部門:采購部財務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達的驗收入庫單點收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。附件驗收入庫單原材料入庫流程說明倉庫發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫流程倉庫申請領(lǐng)料倉庫發(fā)料出庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部出庫記賬客服/技術(shù)/研發(fā)部財務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理申請領(lǐng)料領(lǐng)料單開始原材誘料出賓庫流料程目的對所漂有原夏材料換出庫攀工作完的規(guī)襪范化饅管理執(zhí)，滿慚足生參產(chǎn)的路需要學。流程啄角色主導勝部門會：倉法庫配合帆部門摩：生米產(chǎn)部參與恭部門:倉庫批財育務(wù)部流程蛙說明倉庫彈所有疫材料胸出庫鑒，均殖需憑蝦有效懸之《領(lǐng)料逝單》予以揀發(fā)料列。生產(chǎn)伸部領(lǐng)半用材欠料,倉庫柔憑生來產(chǎn)技炒術(shù)部新門的嶼用料贏定額裕和生輸產(chǎn)部牛負責課人簽壩發(fā)的呈領(lǐng)料童單發(fā)蔥料。發(fā)料裝完畢債，辦宗理記村賬手么續(xù)，捧同時籍登記ER唉P，月米末將訓相關(guān)腹票據(jù)扮傳遞蓬至財配務(wù)。附件領(lǐng)料晌單成品庸（含毛外協(xié)轉(zhuǎn)品）犁入庫梅流程倉庫產(chǎn)成賄品入庫倉庫類核對至數(shù)量開始入庫掉及記千賬結(jié)束生產(chǎn)漠部貨品窗核對入庫蛋記賬財務(wù)森部帳務(wù)楚處理生產(chǎn)塵管理流程填寫御入庫乓單入庫站單采購幅部外協(xié)足品采購流衫程成品斥（含噴外協(xié)途）入眠庫流鑄程說金明目的對本鉗公司態(tài)成品卻、外舌協(xié)品粉入庫覽要求細及規(guī)律范化呢管理彩，滿端足出吩貨的倡需要撐。流程慘角色主導傅部門趙：倉婆庫配合雕部門罪：生化產(chǎn)部參與本部門:倉庫還財暑務(wù)部流程佳說明所有濱成品金入庫芽，倉沈庫根命據(jù)《入庫蘭單》點收基貨物壁，核塔對是餓否有貪誤，香按指伙定的按區(qū)域?qū)O、產(chǎn)卸品的杰分類哨堆放銳。若茫是急罰發(fā)貨申，倉端管可還安排由暫放民在待東發(fā)貨訪區(qū)。點收若完畢慚，辦畫理記弱賬手滋續(xù)，鞋同時言登記ER動P，月膀末將拿相關(guān)千票據(jù)慰傳遞罪至財堡務(wù)。附件入庫擁單出庫豆記賬成品軋出庫虎流程采購蛋部/倉庫發(fā)貨雅通知倉庫室發(fā)貨開始發(fā)貨鎖通知出庫說記賬結(jié)束商務(wù)氧部發(fā)貨辦理乳出門狼證財務(wù)吧部發(fā)貨從通知閥單帳務(wù)錘處理出庫拼單送貨感單出門拋證審核是否成品貿(mào)出庫筒流程繭說明目的對公胞司出巴貨進肌行控壟制，扎確?？沙鲐浫訙蚀_供無誤停，防明止成訂品品踩質(zhì)在扶出貨著前發(fā)恥生變?nèi)?。流程勁角色主導珠部門戚：商勺務(wù)部配合攪部門冷：倉捆庫短生產(chǎn)揮部參與移部門:采購爪部梯財摩務(wù)部流程聾說明倉庫燃接到搶經(jīng)審晨核的《發(fā)貨飛通知綿單》后，欲應及斷時辦惑理相容關(guān)出攪庫手述續(xù)；開具《出門賀證》經(jīng)綜雞合部曠審核禮后會寒同貨住物發(fā)刪給運沿輸單倚位；發(fā)貨欲完畢殼，辦生理記訓賬手燥續(xù)，仆同時仗登記ER冶P，月壟末將勞相關(guān)騎票據(jù)秋傳遞愧至財酸務(wù)。附件發(fā)貨股通知才單送貨簽單出門訴證財務(wù)從部倉庫初步詞確認審核開始呆滯休料統(tǒng)江計領(lǐng)出璃報廢領(lǐng)出們轉(zhuǎn)售結(jié)束品管/客服/技術(shù)/研發(fā)拍部審核呆滯既料報葵表呆滯進料管抄理流奇程報廢可、轉(zhuǎn)售否鏈？總經(jīng)葵理審批否是否是是否監(jiān)督形報廢或轉(zhuǎn)貨售賬務(wù)掌處理處理呆滯揮料管陽理流偵程說咸明目的對公喊司生悅產(chǎn)經(jīng)督營過鄭程中議產(chǎn)生灶的呆鹽滯料柜進行傷及時錄有效袋的預以防控香制和榴處理膠。防削止庫透存資鍬金積息壓，對提高顛物料喪儲存蠶能力趕、提瀉高存彩貨周狹轉(zhuǎn)率哨，促購進公貍司資湯金的鑰良性突運作孩。流程蒙角色主導拍部門編：采重購部配合宣部門鐵：技縣術(shù)部梨品管葡部參與輛部門:采購省部丸品謀管部雨技術(shù)達部盒財急務(wù)部流程董說明定義媽：呆誦滯料狗是指菜入庫惱時間兆達到循或超說過6個月從，沒循有使抄用的煮原材圍料或療沒有蝴發(fā)貨豬的產(chǎn)輪成品倉庫與負責格提供《呆滯村料報還表》，配志合相鄙關(guān)部蜓門作債好呆盡滯料島處置側(cè)工作繩，包拜括可身回收降利用團的呆尊滯料僑的更碼換以葬及外吉協(xié)物匹料產(chǎn)太生的我呆滯拒料返黃工返賊修、乳退換峽等聯(lián)渾系工舟作。采購渣部依買照呆羽滯料鄙報表呼組織栽技術(shù)燈部、凝研發(fā)夾