項目驗收管理細則

城建信信息理部信息項目收管細則

修記版本編號A/0

版本日期2015-7-22

修訂者高斌/區(qū)維青

說明初稿

歸部1.0目的

文名

文編

版2.03.04.0

為規(guī)范城建宏信信息化建設(shè)項目驗收工作對驗收流程驗收成果物和系統(tǒng)后續(xù)維保建立規(guī)范性的操作指引。范圍本管理規(guī)范適用于城建宏信及下屬全資平臺公司。定義信息化項目包括自建的系統(tǒng)開發(fā)項目和購買外部產(chǎn)品后進行的產(chǎn)品實施項目職責(zé)(1)(2)(3)(4)

項目經(jīng)理在項目達到驗收條件時負責(zé)發(fā)起項目驗收流程，對項目驗收負第一責(zé)任。項目管理部對項目成果物負確認責(zé)任。應(yīng)用開發(fā)部對項目成果物中的源碼負確認和保管責(zé)任。項目組對項目目標(biāo)達成、項目成果物負驗收責(zé)任。5.05.15.2

項目驗項目驗條件在完成項目范圍內(nèi)所有工作且滿足以下條件后目組可組織進行項目驗收工作：(1)系統(tǒng)上線且試運行滿三個月（試運行時間有合同約定的，以合同約定為準(zhǔn)(2)系統(tǒng)試運行期間未發(fā)生重大問題（重大問題是指因系統(tǒng)運行故障導(dǎo)致相關(guān)業(yè)務(wù)無法正常開展的問題(3)所有系統(tǒng)遺留問題都已制定具體解決方案、計劃，且不對業(yè)務(wù)正常運行產(chǎn)生重大影響；項目驗方式(1)項目按重要程度，屬于年度重點項目的由項目管理部門確認，將采用項目驗收小組的方式進行驗收，非重點項目由項目組自行完成驗收。

歸部

文名

文編

版5.3

(2)項目驗收小組由該項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目組應(yīng)用部門、項目組開發(fā)部門、項目組用戶部門代表用戶共同組成。用戶部門代表用戶負責(zé)簽字確認系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能是否已到達需求，應(yīng)用部門、開發(fā)部門和PMO檢查技術(shù)要求及技術(shù)文檔的符合度。驗收流(1)在滿足5.1項目驗收條件下，項目經(jīng)理需提供《項目驗收報告項目管理部確認要求組織項目驗收會議(2)項目組向應(yīng)用開發(fā)部移交項目成果物中的源碼，應(yīng)用開發(fā)部填寫《項目成果物驗收表》并簽字確認(3)項目管理部需要審核《項目驗收報告并檢查《項目成果物驗收表》(4)經(jīng)項目驗收會議或線下確認后，項目已達成項目目的，符合驗收條件的由項目經(jīng)理、用戶代表共同簽署《項目驗收報告》1070203

系統(tǒng)驗收流程項目所屬部門項經(jīng)啟驗流部總核《目收告和項成物驗表項經(jīng)召項驗會

應(yīng)用開發(fā)部開部責(zé)確《目果驗收》Y

項目管理部PMO核項驗條和相交物部全重項項驗小確項驗報結(jié)

N

歸部

文名

文編

版6.07.08.0

相關(guān)文《項目驗收報告》《項目成果物驗收表》附件《項目驗收報告模板》《項目成果物驗收表模板》附則本規(guī)范由信息管理部制定并負責(zé)解釋和修訂。本規(guī)范自公告頒布之日起生效。

歸部

文名

文編

版附件項目驗收報告》目驗報驗日：______年____月____日上日：上試行圍時、能部）：試行結(jié)：驗功內(nèi)：

歸部

文名

文編

版上重問清：遺問解方（試行題單：驗評意（收組項目：驗人所：附件目成果物驗收表》

歸部

文名

文編

版附件項目成果物驗收表》項目成果驗收表項目階

成果物稱

版本

保管位

保管人

備注項目設(shè)計開發(fā)測試項目部署項目維保

需求文檔系統(tǒng)設(shè)計文檔源代碼/產(chǎn)部署包SIT測用例/報告UAT測用例/報告測試問題跟蹤表