安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)規(guī)范要素分配表

附件1,,江蘇新河化工二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要素文件達(dá)標(biāo)指南,,,,,,,,,,,

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范達(dá)標(biāo)要素文件分配表,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

A級(jí),B級(jí),標(biāo)準(zhǔn)化要求,企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),評(píng)審方法,評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),,,,,,,,

要素,要素,,,,否決項(xiàng),扣分項(xiàng)及要點(diǎn),,,,,,,

"

1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）","

1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）",1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。,1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；,查文件：,未明確專門部門定期識(shí)別和獲取，扣50分。（B級(jí)否決項(xiàng)）,1.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；文件化的管理制度,,,,,,,

,,,2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；,1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；,▲B01,2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣1分；,,,,,,,

,,,3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；,2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；,,3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分；,,,,,,,

,,,4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。,3.定期更新記錄。,,4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分。保持最新法律法規(guī)清單。,,,,,,,

,,,及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn),,,宣傳培訓(xùn)記錄。（在培訓(xùn)計(jì)劃里面應(yīng)包括這方面內(nèi)容）,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。,采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。,"查文件：

1、文件發(fā)放記錄

2、培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳資料。

詢問(wèn)：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息",,"未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。

與供應(yīng)商、承包商簽訂安全協(xié)議中應(yīng)明確這一條。",,,,,,,

,1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià),企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。,1.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；,查文件：,未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣50分。（B級(jí)否決項(xiàng)）,1.未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，扣5分；,,,,,,,

,（50分）,,2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；,1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；,▲B02,2.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣2分；,,,,,,,

,,,3.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。,"2.不符合項(xiàng)整改記錄。

3、對(duì)違法行為進(jìn)行原因分析的材料。",,3.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣2分。,,,,,,,

2機(jī)構(gòu)和職責(zé),2.1方針目標(biāo)（20分）,1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：,"1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；

2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；",查文件：,未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分。,,1.缺一項(xiàng)扣2分；,,,,,,

（100分）,,(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；,"3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：

(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；",安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。,（B級(jí)否決項(xiàng)）,,2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣1分；,,,,,,

,,(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；,2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；,詢問(wèn)：,▲B03,,3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；,,,,,,

,,(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；,(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；,抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。,,,4.沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；,,,,,,

,,(4)目標(biāo)予以量化；,"4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo),量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容；",現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。,,,,,,

,,(5)公眾易于獲得。,5)應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。,安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。,,,現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)職工安全方針和目標(biāo)。,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。,1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；,查文件：,未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，扣20分。,,"1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；

重點(diǎn)是各部門。",,,,,,

,,,2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；,1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；,（B級(jí)否決項(xiàng)）,,2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；,,,,,,

,,,3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。,2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；,▲B04,,"3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣4分；各級(jí)組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣2分；

包括各部門安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。",,,,,,

,,,,3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；,,,4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；,,,,,,

,,,,4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。,,,5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；,,,,,,

,,,,詢問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo),,,6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。,,,,,,

,,,,2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。,,,要有車間、部門、班組安全目標(biāo)考核記錄。,,,,,,

,2.2負(fù)責(zé)人（20分）,"1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。",1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；,查文件：,1.未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分。,,,"1．主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分；

責(zé)任制明確規(guī)定主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，要有相關(guān)開展和落實(shí)“雙基”工作文件或會(huì)議記錄，在責(zé)任制中有此內(nèi)容。",,,,,

,,,2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作；,1.安全生產(chǎn)責(zé)任制；,（B級(jí)否決項(xiàng)）,,,2.三年內(nèi)主要負(fù)責(zé)人履職情況報(bào)告，未能提供或報(bào)告不符合要求，1份扣5分。,,,,,

,,,3.化工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次，定期書面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況。,2.履職情況報(bào)告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)。,▲B05,,,,,,,,

,,,,詢問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；,"2.未向安監(jiān)部門報(bào)送主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況報(bào)告,扣20分?！鳥06",,,,,,,,

,,,,2.對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況；,（B級(jí)否決項(xiàng)）,,,,,,,,

,,,,3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。,1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；,查文件：,主要負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考核不合格，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）,,,1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；,,,,,

,,,2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；,1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；,▲A01,,,2.無(wú)主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；,,,,,

,,,3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。,2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；,,,,3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。,,,,,

,,,4.主要負(fù)責(zé)人經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核合格。,3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。,,,,,,,,,

,,,,4.對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。,,,,,,,,,

,,,二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。,查文件：,二級(jí)企業(yè),,,,,,,,

,,,,安全文化體系有關(guān)文件。,未初步形成安全文化體系，扣100分。,,,,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A02,,,,,,,,

,,,,主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況。,,,,,,,,,

,,,一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。,查文件：,一級(jí)企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化體系，扣100分。,,,,,,,,

,,,,安全文化體系有關(guān)文件；,（A級(jí)否決項(xiàng)）,,,,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,,,,,,

,,,,主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況。,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查:,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查安全文化運(yùn)行效果。,,,,,,,,,

,,3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。,1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；,查文件：,"承諾基本內(nèi)容：1、遵守國(guó)家和地方的法律、法規(guī)；

2、對(duì)公司的安全事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任；

3、最大限度的不發(fā)生事故、不損害員工健康；

5、公開的安全生產(chǎn)表現(xiàn)；

5、提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持；

6、樹立表率作用，不斷強(qiáng)化和獎(jiǎng)勵(lì)正確的安全行為；

7、以預(yù)防為主，開展風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患治理；

8、定期進(jìn)行績(jī)效考核，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的持續(xù)改進(jìn)；

9、鼓勵(lì)相關(guān)內(nèi)外部人員積極參與到安全標(biāo)準(zhǔn)化不斷改進(jìn)的過(guò)程中",,,1.主要負(fù)責(zé)人未做出安全承諾，扣10分；,,,,,

,,,2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。,1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；,,,,2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；,,,,,

,,,,2.資源配備文件及使用記錄。,,,,3.資源支持、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分；,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。,,,,,

,,,,1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；,,,,,,,,,

,,,,2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查:,,,,,,,,,

,,,,安全承諾告知情況。,,,,,,,,,

,,4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)）。,主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會(huì)會(huì)議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。,查文件：,,,,1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會(huì)會(huì)議或聽取匯報(bào)，扣10分；,,,,,

,,,,1.查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；,,,,2.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；,,,,,

,,,,2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。,,,,3.安全生產(chǎn)問(wèn)題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2分。,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,,,,,,

,,,,主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。,,,,,,,,,

,,,1.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；,查文件：,未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分。,,,1.領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)故不參加帶班，1人次扣2分；,,,,,

,,,2.主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。,1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；,（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B07,,,2.帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；,,,,,

,,,,2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。,,,,3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。,,,,,

,,,,主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。,,,,,,,,,

,2.3職責(zé),1.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和管理部門的安全職責(zé)。,制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。,查文件：,抽查詢問(wèn)管理人員和職工安全職責(zé)。,,,1.缺少一個(gè)管理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；,,,,,

,,,,安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。,,,,2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)安全職責(zé)，扣10分；,,,,,

,,,,各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。,,,,4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)，1人次扣2分。,,,,,

,,,,,,,,"5.缺安委會(huì)安全職責(zé),扣10分。",,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。,1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對(duì)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；,查文件：,1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分。,,,1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,,,2.明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；,安全生產(chǎn)責(zé)任制。,（A級(jí)否決項(xiàng)）,,,2.其他人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。,,,,,

,,,3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。,詢問(wèn)：,▲A03,,,,,,,,

,,,,1.主要負(fù)責(zé)人是否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；,2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不清楚，扣30分。▲B08,,,,,,,,

,,,,2．各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。,（B級(jí)否決項(xiàng)）,,,,,,,,

,,3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。,1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；,查文件：,未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分。,,,未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分。,,,,,

,,,2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。,1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；,（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B09,,,,,,,,

,,,,2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,財(cái)務(wù)記錄、行政文件。,,,,,,,,,

,,,二級(jí)企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。,查文件：,不符合，扣100分。,,,各車間、各部門應(yīng)有對(duì)人員、班組考核記錄。,,,,,

,,,,安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。,（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A04,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,2.4組織機(jī)構(gòu),1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。,1.設(shè)置安委會(huì)；,查文件：,1.未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A05,,,1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,,,2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；,1.安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。,2.未按規(guī)定施行安全總監(jiān)制度或未賦予分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人安全總監(jiān)的職責(zé)，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）,,,2.未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分；,,,,,

,,,3.按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。,2.注冊(cè)安全工程師配備或委托文件。,▲B10,,,3.注冊(cè)安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。,,,,,

,,,4.從業(yè)人員在100人及以上或年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的企業(yè)應(yīng)當(dāng)試行安全總監(jiān)制度。,3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。,,,,公司設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備人員文件。,,,,,

,,,,4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)。,,,,,,,,,

,,,,5.安全總監(jiān)的任命文件。,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。,1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；,查文件：,,,,1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符，扣2分；,,,,,

,,,"2.生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。",1.管理部門設(shè)置文件；,,,,2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。,,,,,

,,,,2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。,,,,,,,,,

,,3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。,建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。,查文件：,,,,1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。,,,,,

,,,,1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。,,,,2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位或1個(gè)單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,,,,詢問(wèn)：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。,,,,3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。,,,,,

,2.5安全生產(chǎn)投入（10分）,1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。,根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。,查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。,未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分。（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B11,,,安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。,1.按照國(guó)家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；,查文件：,,,,1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分；,,,,,

,,,2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。,1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；,,,,2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；,,,,,

,,,,2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。,,,,3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。,,,,,

,,,,安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。,,,,,,,,,

,,3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。,依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。,查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。,,,,未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。,,,,,

,,,按規(guī)定繳存安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，或參加包括雇主責(zé)任險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn)在內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，投保的賠償限額標(biāo)準(zhǔn)不低于每人30萬(wàn)元和每次事故100萬(wàn)元。,查文件：繳存風(fēng)險(xiǎn)抵押金或投保安全責(zé)任保險(xiǎn)的相關(guān)憑證。,,,,未足額繳存安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金或未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，扣5分。,,,,,

3風(fēng)險(xiǎn)管理,3.1范圍與評(píng)價(jià)方法,1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。,1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；,查文件：,,,,1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；,,,,,

（100分）,（10分）,,2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。,,,,,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分；,,,,,

,,,,1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況；,,,,,,,,,

,,,,2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。,,,,3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒(méi)有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；,,,,,

,,,,,,,,4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。,,,,,

,,2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括:,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。,查文件：,,,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。,,,,,

,,(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；,,1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；,,,,,,,,,

,,(2)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；,,2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。,,,,,,,,,

,,(3)事故及潛在的緊急情況；,,,,,,,,,,,

,,(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；,,,,,,,,,,,

,,(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；,,,,,,,,,,,

,,(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；,,,,,,,,,,,

,,(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；,,,,,,,,,,,

,,(8)企業(yè)周圍環(huán)境；,,,,,,,,,,,

,,(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。,,,,,,,,,,,

,,3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有：,1.可選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；,查文件：,,,,1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，扣2分；,,,,,

,,(1)工作危害分析（JHA）；,2.可選用HAZOP法對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；,1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；,,,,2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分。,,,,,

,,(2)安全檢查表分析（SCL）；,3.選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。,2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；,,,,,,,,,

,,(3)預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）；,,3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。,,,,,,,,,

,,(4)危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）；,,詢問(wèn)：,,,,,,,,,

,,(5)失效模式與影響分析（FMEA）；,,有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。,,,,,,,,,

,,(6)故障樹分析（FTA）；,,,,,,,,,,,

,,(7)事件樹分析（ETA）；,,,,,,,,,,,

,,(8)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。,,,,,,,,,,,

,,4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：,1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；,查文件：,,,,1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；,,,,,

,,(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；,2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；,風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。,,,,2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。,,,,,

,,(2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；,3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。,,,,,3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。,,,,,

,,(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；,,,,,,,,,,,

,,(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。,,,,,,,,,,,

,"

3.2風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)（10分）",1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。,1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；,查文件：,1.未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣10分。（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B12,,,1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；

,,,,,

,,,2.根據(jù)規(guī)定的頻次（每月至少一次）和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；,1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單；,2.未按照頻次開展危險(xiǎn)與可操作性分（HAZOP），扣10分。（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B13,,,2.危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。,,,,,

,,,"3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)

4.涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)每5年應(yīng)開展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。","2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；

3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。

4.HAZOP分析報(bào)告",3.企業(yè)中涉及國(guó)內(nèi)首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產(chǎn)的以及國(guó)外首次引進(jìn)的新工藝且未進(jìn)行過(guò)反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，以及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)（包括格氏反應(yīng)）的間歇和半間歇反應(yīng)，有以下情形之一且未開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：現(xiàn)有的工藝路線、工藝參數(shù)或裝置能力發(fā)生變更，因反應(yīng)工藝問(wèn)題發(fā)生過(guò)生產(chǎn)安全事故的，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A06,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產(chǎn)的以及國(guó)外首次引進(jìn)的新工藝且未進(jìn)行過(guò)反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)（包括格氏反應(yīng)）的間歇和半間歇反應(yīng)，現(xiàn)有的工藝路線、工藝參數(shù)或裝置能力發(fā)生變更，或因反應(yīng)工藝問(wèn)題發(fā)生過(guò)生產(chǎn)安全事故的，應(yīng)開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。,"?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：

從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。",,,,,,,,,

,,2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。,1.廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；,查文件：,,,,1.沒(méi)有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,,,2.車間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；,1.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件；,,,,2.各級(jí)管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，1人次扣1分。,,,,,

,,,3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。,2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；,,,,,,,,,

,,,,3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。,,,,將評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)。,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,,,,,,

,,,,有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。,,,,,,,,,

,"

3.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）",1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：,1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；,查文件：,未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分。▲B14,,,1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；,,,,,

,,1）應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性。,2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；,1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單；,（B級(jí)否決項(xiàng)）,,,2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分。,,,,,

,,2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；,3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。,2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施；,,,,,,,,,

,,⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。,,3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。,1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；,查文件：,地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）,,,1.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,,,2.按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。,1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；,▲A07,,,2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。,,,,,

,,,3.地區(qū)架空電力線路與其生產(chǎn)區(qū)距離應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。,2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。,,,,,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,,,,,,

,,,,從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。,,,,,,,,,

,3.4,"1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。",1.建立隱患治理臺(tái)賬；,查文件：,,,,1.未建立隱患治理臺(tái)賬扣5分；,,,,,

,隱患排查與治理,,2.對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；,1.隱患治理制度；,,,,"2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知,一項(xiàng)扣2分；",,,,,

,（20分）,,3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；,2.隱患治理臺(tái)賬；,,,,3.通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；,,,,,

,,,4.按期完成隱患治理。,3.隱患治理記錄；,,,,4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣1分；,,,,,

,,,,4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。,,,,5.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分。,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：,建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。,查文件：,,,,1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；（國(guó)家總局文件）,,,,,

,,(1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；,,重大隱患項(xiàng)目檔案。,,,,2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。,,,,,

,,(2)評(píng)審意見；,,,,,,,,,,,

,,(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；,,,,,,,,,,,

,,(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人；,,,,,,,,,,,

,,(5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；,,,,,,,,,,,

,,(6)備案文件。,,,,,,,,,,,

,,3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。,1.暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；,查文件：,未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分。,,,未采取有效防范措施，扣5分。,,,,,

,,,2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施。,1.重大事故隱患的防范措施；,（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B15,,,,,,,,

,,,,2.書面報(bào)告。,,,,,,,,,

,,4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。,1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；,查文件：,1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分。▲B16,,,,,,,,

,,,2.納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；,1.重大事故隱患的防范措施；,（B級(jí)否決項(xiàng)）,,,,,,,,

,,,3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。,2.隱患整改計(jì)劃。,2．未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分。,,,,,,,,

,,,,,（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B17,,,,,,,,

,,,二級(jí)企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。,查文件：,二級(jí)企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分。,,,,,,,,

,,,,本要素涉及的文件。,（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A08,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在重大隱患。,,,,,,,,,

,,,一級(jí)企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。,查文件：,一級(jí)企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報(bào)體系，扣100分。,,,,,,,,

,,,,安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件。,（A級(jí)否決項(xiàng)）,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查體系運(yùn)行情況。,,,,,,,,,

,3.5重大危險(xiǎn)源（20分）,1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。,1.按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；,查文件：,未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分。,,,1.每遺漏一處扣5分；,,,,,

,,,2.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。,1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；,（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A09,,,2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；,,,,,

,,,,2．安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告；,,,,3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。,,,,,

,,,,3.重大危險(xiǎn)源檔案。,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。,根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實(shí)際情況，對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng)：,查文件：,重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置未裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，未裝備緊急停車系統(tǒng)；,,,1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，1項(xiàng)不符合扣2分；安全檢測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，1項(xiàng)不符合扣2分；,,,,,

,,,(1)重大危險(xiǎn)源涉及的溫度、壓力、液位等重要參數(shù)有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，可燃?xì)怏w和有毒有害氣體設(shè)置泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置；

,安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬。,對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，未設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；,,,2.重要參數(shù)沒(méi)有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，扣2分；,,,,,

,,,（2)構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置，裝備緊急停車系統(tǒng)；,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；,,,3.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；,,,,,

,,,(3)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；,1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；,安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）,,,4.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，1項(xiàng)不符合扣2分；5.儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所、設(shè)施，未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，扣2分。,,,,,

,,,(4)毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置

,2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；,▲A10,,,,,,,,

,,,(5)涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；,3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng),,,,,,,,,

,,,(6)重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)場(chǎng)所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；,3.構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w罐區(qū)在儲(chǔ)罐根部緊急切斷閥；,,,,,,,,,

,,,(7)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。,4.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置；,,,,,,,,,

,,,,5.涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源安全儀表系統(tǒng)。,,,,,,,,,

,,3.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。,1.建立、明確定期評(píng)估的時(shí)限和要求等；,查文件：,,,,1.未建立重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度或要求，扣10分；,,,,,

,,,2.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。,1.重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；,,,,2．未按要求定期評(píng)估，扣10分；,,,,,

,,,,2.定期安全評(píng)估報(bào)告。,,,,3.無(wú)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告，扣2分。,,,,,

,,4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。,1.定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件；,查文件：,重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分。,,,1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分；,,,,,

,,,2.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。,1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；,（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A11,,,2.未定期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；,,,,,

,,,,2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。,,,,3.無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分。,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。,,,,4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。,,,,,

,,5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。,1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；,查文件：,,,,1.沒(méi)有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；,,,,,

,,,2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備；,1.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；,,,,2.救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,,,3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；,2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；,,,,3.從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。,,,,,

,,,4.涉及劇毒氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；,3.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。,,,,,,,,,

,,,5.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。,詢問(wèn)：,,,,,,,,,

,,,,抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。,,,,,,,,,

,,6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。,重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。,查文件：備案資料。,,,,未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。,,,,,

,,7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。,1.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家規(guī)定要求；,查文件：,防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無(wú)防范措施，一處扣20分。,,,1.整改計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,,,2.防護(hù)距離不符合國(guó)家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。,1.重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；,（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B18,,,2.未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。,,,,,

,,,,2.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施。,涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求且無(wú)防范措施，或者外部與重要目標(biāo)和敏感場(chǎng)所安全防護(hù)距離不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A12,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量距離；,,,,,,,,,

,,,,2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。,,,,,,,,,

,,8.涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置自動(dòng)化控制應(yīng)達(dá)到規(guī)范要求，實(shí)現(xiàn)緊急停車功能。,8.涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置自動(dòng)化控制應(yīng)達(dá)到規(guī)范要求，實(shí)現(xiàn)緊急停車功能。,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制或自動(dòng)化控制未達(dá)到規(guī)范要求，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，或裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A13,,,,,,,,

,,,,涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置自動(dòng)化控制情況。,,,,,,,,,

,,,二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。,按照以上評(píng)審方法。,若失分，扣100分。,,,,,,,,

,,,,,（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A14,,,,,,,,

,3.6變更（10分）,1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：,嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：,查文件：,,,,1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；,,,,,

,,（1)變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；,（1)變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；,1.變更管理制度；,,,,2.履行變更程序過(guò)程，一項(xiàng)不符合扣2分；,,,,,

,,（2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；,（2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；,2.變更管理記錄。,,,,3.變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)不符合，扣2分。,,,,,

,,（3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；,（3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,（4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。,（4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。,查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。,1.對(duì)每項(xiàng)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；,查文件：,企業(yè)未對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制，扣10分。（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B19,,,對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。,,,,,

,,,2.變更實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。,1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；,,,,,,,,,

,,,,2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施；,,,,,,,,,

,,,,3.變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。,,,,,,,,,

,3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新,1.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。,非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。,查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告；,,,,未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣2分；識(shí)別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。,,,,,

,（10分）,,,2.作業(yè)許可證。,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。,每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。,查文件：,,,,未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查，扣2分。,,,,,

,,,,年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。,,,,,,,,,

,,3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：,在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。,查文件：,,,,未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分。,,,,,

,,(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄。,,,,,,,,,

,,(2)操作條件變化或工藝改變；,,,,,,,,,,,

,,(3)技術(shù)改造項(xiàng)目；,,,,,,,,,,,

,,(4)有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；,,,,,,,,,,,

,,(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。,,,,,,,,,,,

,3.8,企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。,1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料）；,查文件：,,,,1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,供應(yīng)商,,2.對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；,1.供應(yīng)商管理制度；,,,,2.未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理，一項(xiàng)不符合扣1分；,,,,,

,（5分）,,3.定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。,2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；,,,,3.未定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分。,,,,,

,,,,3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄；,,,,,,,,,

,,,,4.與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。,,,,,,,,,

4管理制度,"

4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）",1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：,1.通過(guò)識(shí)別和評(píng)估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)；,查文件：,1.未制定動(dòng)火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度，扣100分。,,,1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；,,,,,

（100分）,,(1)安全生產(chǎn)職責(zé)；,2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；,1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。,（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A15,,,2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；,,,,,

,,(2)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；,3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；,2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。,2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分。,,,3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,,(3)安全生產(chǎn)會(huì)議管理；,4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；,詢問(wèn)：,（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B20,,,4.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；,,,,,

,,(4)安全生產(chǎn)費(fèi)用；,5.除制定《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。,有關(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況。,變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。,,,5.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒(méi)有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的，一項(xiàng)不符合扣2分；,,,,,

,,(5)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；,6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,6.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5分。,,,,,

,,(6)管理制度評(píng)審和修訂；,,法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。,,,,,,,,,

,,(7)安全培訓(xùn)教育；,,,,,,,,,,,

,,(8)特種作業(yè)人員管理；,,,,,,,,,,,

,,(9)管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理；

,,,,,,,,,,,

,,(10)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；,,,,,,,,,,,

,,(11)隱患排查治理；,,,,,,,,,,,

,,(12)重大危險(xiǎn)源管理；,,,,,,,,,,,

,,(13)變更管理；,,,,,,,,,,,

,,(14)事故管理；,,,,,,,,,,,

,,(15)防火、防爆管理，包括禁煙管理；,,,,,,,,,,,

,,(16)消防管理；,,,,,,,,,,,

,,(17)倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理；,,,,,,,,,,,

,,(18)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；,,,,,,,,,,,

,,(19)生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等；,,,,,,,,,,,

,,(20)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；,,,,,,,,,,,

,,(21)安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；,,,,,,,,,,,

,,(22)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等；,,,,,,,,,,,

,,(23)檢維修管理；,,,,,,,,,,,

,,(24)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；,,,,,,,,,,,

,,(25)承包商管理；,,,,,,,,,,,

,,(26)供應(yīng)商管理；,,,,,,,,,,,

,,(27)職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；,,,,,,,,,,,

,,(28)勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；,,,,,,,,,,,

,,(29)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；,,,,,,,,,,,

,,(30)應(yīng)急救援管理；,,,,,,,,,,,

,,(31)安全檢查管理；,,,,,,,,,,,

,,(32)自評(píng)。,,,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。,將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。,查文件：,,,,一項(xiàng)不符合扣2分。,,,,,

,,,,文件發(fā)放記錄。,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,崗位是否有有效的規(guī)章制度。,,,,,,,,,

,"

4.2操作規(guī)程（40分）","1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。",1.以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)；

,查文件：,有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無(wú)法提供操作規(guī)程，扣40分。,,,1.操作規(guī)程內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分。,,,,,

,,,2.發(fā)放到相關(guān)崗位；,1.崗位操作規(guī)程；,（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B21,,,2.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5分。,,,,,

,,,3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。,2.文件發(fā)放記錄。,未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)?？?00分。（A級(jí)否決項(xiàng)）,,,,,,,,

,,,,3.操作規(guī)程簽發(fā)文件。,▲A16,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。,新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。,查文件：,投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分。,,,,,,,,

,,,,新項(xiàng)目的操作規(guī)程。,（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B22,,,,,,,,

,4.3修訂,1.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：,1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂的時(shí)機(jī)和頻次；,查文件：,,,,1.未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；,,,,,

,（20分）,(1)當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；,2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評(píng)審和修訂一次；,1.管理制度評(píng)審和修訂制度；,,,,2.未按規(guī)定評(píng)審和修訂扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。,,,,,

,,(2)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；,3.按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂；,2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；,,,,,,,,,

,,(3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；,4.在發(fā)生有關(guān)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。,3.評(píng)審和修訂記錄。,,,,,,,,,

,,(4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；,,,,,,,,,,,

,,(5)當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；,,,,,,,,,,,

,,(6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；,,,,,,,,,,,

,,(7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；,,,,,,,,,,,

,,(8)其他相關(guān)事項(xiàng)。,,,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。,1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂；,查文件：,,,,1.相關(guān)人員未參加評(píng)審和修訂，一項(xiàng)不符合扣2分；,,,,,

,,,2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。,1.評(píng)審、修訂記錄；,,,,2.修訂后，未注明生效日期，扣1分。,,,,,

,,,,2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；,,,,,,,,,

,,,,3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。,,,,,,,,,

,,3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。,企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。,查文件：,,,,相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個(gè)崗位扣5分。,,,,,

,,,,發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。,,,,,,,,,

5培訓(xùn)教育,5.1培訓(xùn)教育管理,1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。,1.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；,查文件：,,,,1.未制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求，扣1分；,,,,,

（100分）,（20分）,,2.定期識(shí)別安全培訓(xùn)、教育需求；,1.安全培訓(xùn)、教育制度；,,,,"2.未定期識(shí)別培訓(xùn)、教育需求,扣2分；",,,,,

,,,3.制定安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃并實(shí)施。,2.安全培訓(xùn)、教育需求記錄；,,,,3.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；,,,,,

,,,,3.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；,,,,4.未按照計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)，1次不符合扣1分。,,,,,

,,,,4.安全培訓(xùn)、教育記錄。,,,,,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,,,,,,

,,,,抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。,提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。,查文件：,,,,1.無(wú)資金計(jì)劃或資金不落實(shí)，扣1分；,,,,,

,,,,1.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃；,,,,2.培訓(xùn)教師不落實(shí)或不滿足要求，扣1分；,,,,,

,,,,2.培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄。,,,,3.培訓(xùn)場(chǎng)所不落實(shí)或不滿足要求，扣1分。,,,,,

,,3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。,建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。,查文件：,,,,1.未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；,,,,,

,,,,從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。,,,,2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項(xiàng)扣1分。,,,,,

,,4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。,安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。,查文件：,,,,未記錄計(jì)劃變更情況，一項(xiàng)扣1分。,,,,,

,,,,1.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；,,,,,,,,,

,,,,2.變更記錄。,,,,,,,,,

,,5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。,安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。,查文件：,,,,1.未進(jìn)行教育效果評(píng)價(jià)，扣3分；,,,,,

,,,,培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄。,,,,2.未制定改進(jìn)措施并改進(jìn)，扣2分。,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,,,,,,

,,,,了解有關(guān)人員對(duì)安全培訓(xùn)、教育效果的評(píng)價(jià)。,,,,,,,,,

,,6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。,1.確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)；,查文件：,,,,1.未進(jìn)行全員培訓(xùn)，少1人次扣1分；,,,,,

,,,2.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。,1.安全培訓(xùn)教育制度；,,,,2.未進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分。,,,,,

,,,,2.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；,,,,,,,,,

,,,,3.安全培訓(xùn)教育記錄、檔案。,,,,,,,,,

5培訓(xùn)教育,"

5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)（10分）",,1.企業(yè)對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；,查文件：,,,,1.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣1分；,,,,,

（100分）,,,2.落實(shí)國(guó)家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。,1.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；,,,,2.上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。,,,,,

,,,,2.從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案。,,,,,,,,,

,,,2.化工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；其中至少有1人有化工專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者具有化工專業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱。,查文件；員工臺(tái)賬、檔案。,,,,相關(guān)人員不符合要求，1人次扣1分。,,,,,

,,,3.化工企業(yè)專職安全管理人員有國(guó)民教育化工化學(xué)類或安全工程中專以上學(xué)歷，有2年以上化工生產(chǎn)相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷，或取得危險(xiǎn)物品類注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學(xué)類中級(jí)以上技術(shù)職稱。,查文件；員工臺(tái)賬、檔案。,,,,相關(guān)人員不符合要求，1人次扣1分。,,,,,

,,,4.危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員具有高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，具有直接從事危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)歷。,查文件；員工臺(tái)賬、檔案。,,,,相關(guān)人員不符合要求，1人次扣1分。,,,,,

,5.3管理人員培訓(xùn)（20分）,1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。,1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；,查文件：,主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分。,,,主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次不符合扣5分。,,,,,

,,,2.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。,安全資格證書及培訓(xùn)檔案。,（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B23,,,,,,,,

,,2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。,1.其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織；,查文件：,,,,1.未對(duì)其他管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次不符合扣2分；,,,,,

,,,2.經(jīng)考核合格后方可任職；,安全培訓(xùn)教育檔案。,,,,2.未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；,,,,,

,,,3.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。,,,,,3．未參加每年的再培訓(xùn)，1人次扣1分。,,,,,

5培訓(xùn)教育,5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育,1.企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。,1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；,查文件：,,,,1.從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要求的學(xué)時(shí)，1人次扣2分；,,,,,

（100分）,（30分）,,2.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓(xùn)；,培訓(xùn)教育記錄、檔案。,,,,2.未持上崗證上崗，1人次扣2分。,,,,,

,,,3.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)。,現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員上崗證。,,,,,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間(工段)級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。,1.新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間(工段)級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；,查文件：,未接受三級(jí)安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗，1人次扣30分。,,,1.缺一級(jí)培訓(xùn)，1人次扣5分；,,,,,

,,,2.三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)符合安全監(jiān)管總局令第3號(hào)的規(guī)定。,從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明。,（B級(jí)否決項(xiàng)）▲B24,,,2.三級(jí)安全培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合規(guī)定，一項(xiàng)扣2分；,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)考核：,,,,3.三級(jí)安全培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)不符合規(guī)定，1人次扣2分。,,,,,

,,,,抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級(jí)培訓(xùn)教育情況。,,,,,,,,,

,,3.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。,1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；,查文件：,重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝作業(yè)人員未取得培訓(xùn)證書，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）▲A17,,,1.無(wú)管理臺(tái)賬，扣2分；,,,,,

,,,2.特種作業(yè)操作證定期復(fù)審；,1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬；,,,,2.操作資格證未按期復(fù)審，1人次扣2分；,,,,,

,,,3.建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬。,2.特種作業(yè)操作證；,,,,3.無(wú)操作證或失效，在現(xiàn)場(chǎng)從事特種作業(yè)，1人次扣10分。,,,,,

,,,,3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃。,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,抽查現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。,,,,,,,,,

,,4.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。,1.從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)交通運(yùn)輸主管部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；,查文件：,,,,1.未建立臺(tái)賬，扣2分；,,,,,

,,,2.建立危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、押運(yùn)人員管理臺(tái)賬。,1.從業(yè)資格證；,,,,2.資格證不在有效期內(nèi)，1人次扣2分；,,,,,

,,,,2.管理臺(tái)賬。,,,,3.無(wú)資格證或失效從事相關(guān)作業(yè)，1人次扣10分。,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,抽查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員資格證。,,,,,,,,,

,,5.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。,在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對(duì)有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。,查文件：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。,,,,1.未對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，1人次扣2分；,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,詢問(wèn)：現(xiàn)場(chǎng)抽查上崗人員培訓(xùn)情況。,,,,2.有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣2分。,,,,,

,5.5其他人員培訓(xùn)教育,1.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。,從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。,查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。,,,,未進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；缺一級(jí)培訓(xùn)，1人次扣2分。,,,,,

,,2.企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。,對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。,查文件：,,,,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。,,,,,

,,,,外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。,,,,,,,,,

,,3.企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。,1.對(duì)承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；,查文件：,,,,1.未對(duì)承包商的所有人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分；,,,,,

,,,2.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位對(duì)施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育；,1.廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄；,,,,2.承包商的人員無(wú)入廠證，1人次扣2分；,,,,,

,,,3.保存安全培訓(xùn)教育記錄。,2.基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄。,,,,3.未建立承包商的人員安全培訓(xùn)教育記錄，1人次扣1分。,,,,,

,,,,詢問(wèn)：,,,,,,,,,

,,,,外來(lái)施工單位接受企業(yè)培訓(xùn)教育情況。,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查：,,,,,,,,,

,,,,抽查外來(lái)施工單位入廠證。,,,,,,,,,

,5.6日常安全教育,1.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。,1.管理部門、班組