氣體供應(yīng)單位安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防報告

氣體供應(yīng)單位安全風險分級管控和隱患

排查治理雙重預(yù)防報告報告編號：LT-AQFXFJGK001報告版本：2020A/1版2020年10月氣體有限公司

報告編制人員責任表職責/分工姓名職務(wù)/職稱簽名項目組長總經(jīng)理副組長安全員項目組成員車間生產(chǎn)工藝設(shè)備辦公室外聘顧問注安師注安師批準總經(jīng)理TOC\o"1-5"\h\z一、 企業(yè)簡介 1\o"CurrentDocument"二、 安全風險分級管控制度 2三、 作業(yè)活動和設(shè)備清單 13\o"CurrentDocument"四、 風險辨識、評估與分級 17五、 風險點統(tǒng)計表 30六、 風險分級管控措施、責任清單 34七、 風險告知欄 35\o"CurrentDocument"八、 崗位安全風險告知卡 36九、 風險等級分布圖 39一、企業(yè)簡介氣體有限公司場地共分為二期建設(shè)，一期工程于2003年10月開工建設(shè),2004年11月竣工投入試生產(chǎn)。二期工程于2008年2月3日開始建設(shè)，2008年12月16日投入試生產(chǎn)，2009年4月11日由浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證，許可證許可范圍為年產(chǎn)液氧47800t、氧氣4350t、液氮3070t、高純氮氣7000to根據(jù)當?shù)赜脷馄髽I(yè)的需求，停用了一期的空分設(shè)備。公司職工人數(shù)為43人，其中管理及技術(shù)人員2人，直接生產(chǎn)人員27人，輔助生產(chǎn)人員3人，管理人員11Ao實行8小時全日制作業(yè)。公司專業(yè)從事各類工業(yè)氣體和液氧、液氮等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售與運輸。經(jīng)辨識，氣體有限公司生產(chǎn)區(qū)構(gòu)成四級重大危險源。二、安全風險分級管控制度1、 目的為規(guī)范公司風險評價管理工作，建立健全風險管理機制，有效辨識公司在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動過程中存在/潛在的危險有害因素，并對它們進行分析評價，評定其危害程度和影響范圍，合理劃分風險等級，確定優(yōu)先控制順序，為安全生產(chǎn)提供可靠依據(jù)，特制定本制度。1范圍、方法、準則a風險評價的范圍：b常規(guī)和非常規(guī)活動；c事故及潛在的緊急情況；d所有進入作業(yè)場所人員的活動；e原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；f作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品。2風險評價的方法：工作危害分析(JHA)；安全檢查表分析(LEOo2.3風險評價的準則：釆用事故發(fā)生的可能性(L)=暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)X發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)具體如下:LEC風險評價法事故發(fā)生的可能性（L）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值事故產(chǎn)生的后果10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露10010人以上死亡6相當可能6每天工作時間內(nèi)暴露403?9人死亡3可能，但不經(jīng)常3每周一次或偶然暴露151?2人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴重0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露3重大，傷殘0.2極不可能0.5非常罕見暴露1引人注意0.1實際不可能注：風險分析，根據(jù)公式：風險MLXEXC；可以計算作業(yè)的危險程度，并判斷評價危險性的大小。風險等級劃分（D）危險性分值風險程度危險等級>320極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)，立即停止，徹底整改1160?320高度危險，需立即整改270?160中度危險，需要整改320?70低度危險，需要注意4<20輕微危險，可以接受5危險性等級劃分標準D:按危險性分值劃分危險性等級的標準如表（風險等級劃分（D））0給三種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以三個分值的乘積D來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：MLXEXC。

風險控制措施及實施期限風險度（D）等級應(yīng)釆取的行動/控制措施實施期限>320紅色不可容忍重大風險，極其危險，必須立即制定管控措施進行整改。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。立刻160?320橙色重大風險公司對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)釆取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理。立即或近期整改70?160黃色中等風險公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注，所屬車間、科室具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。2年內(nèi)治理20?70藍色可容忍車間、科室應(yīng)引起關(guān)注，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。有劉牛、有經(jīng)費時治理<20綠色可忽略稍有危險，需要注意（或可忽略的〉員工應(yīng)引起注意，不需要將輕微風險數(shù)據(jù)錄入到《風險分級管控措施、責任清單》中?！?、職責3.1總經(jīng)理：對公司危害識別、風險評價和隱患治理工作全面負責，組織落實公司重大及不可容忍風險和重大事故隱患的整改工作。2各部門主管領(lǐng)導：應(yīng)確保本單位危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓，組織編制危害識別和風險評價記錄，制定落實風險控制措施，落實重大事故隱患治理工作。安全主管部門負責制、修訂公司《安全風險分級管控制度》，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。負責用火、高處作業(yè)及安全、消防設(shè)施的風險評價管理工作，監(jiān)督檢查其他評價記錄人身、火災(zāi)、爆炸危害因素的識別情況。負責公司年度安全風險分級管控組織工作，組織人員評審公司《風險分級管控措施、責任清單》，對重大及不可容忍風險和重大事故隱患的治理進度實施全過程監(jiān)督管理，定期匯總、統(tǒng)計、通報風險控制和隱患治理情況。3.3生產(chǎn)部門負責公司裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別、風險評價和重大事故隱患治理的管理工作，監(jiān)督檢查其他評價記錄生產(chǎn)事故危害因素的識別情況，審核重大及不可容忍風險、重大事故隱患、控制改進措施清單，制定落實風險控制措施和隱患治理方案。3.4機修人員負責公司電氣、儀表、設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識別、風險評價和重大事故隱患治理管理工作，監(jiān)督檢查其他評價記錄設(shè)備事故危害因素的識別情況，審核重大及不可容忍風險、重大事故隱患、控制改進措施清單，制定落實風險控制措施和隱患治理方案。4、工作程序1成立風險評價小組4.1.1公司成立由公司總經(jīng)理、職能部門領(lǐng)導和具有實際工作經(jīng)驗的工程技術(shù)人員組成的評價小組。4.1.2所有評價小組人員需經(jīng)過專門培訓并有能力開展危害識別和風險（隱患）評價工作。4.2選擇和確定評價范圍、對象及順序各單位應(yīng)首先從本單位的生產(chǎn)、經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)中確定評價范圍，包括生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、儲運、裝置、設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)、檢維修、消防、承包商的服務(wù)和設(shè)備等活動的全過程。所有可能導致重要危害和影響的活動，包括非常規(guī)活動、檢維修等都應(yīng)充分識別和評價。在確定評價范圍后，各相關(guān)部門可按下列方法，確定評價對象和順序：——生產(chǎn)工藝流程；——生產(chǎn)設(shè)備、裝置：化工、機械、電氣、特殊裝置等；——毒物、噪聲、振動、高低溫等作業(yè)；——管理設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、輔助設(shè)施等；——生產(chǎn)操作、作業(yè)任務(wù)等；對所確定的評價對象，可按作業(yè)活動進一步細分，以便對危害和環(huán)境影響進行全面識別和評價。同時應(yīng)對工作活動的相關(guān)信息有所了解，包括：——所執(zhí)行的任務(wù)和期限、人員及頻率；——可能用到的機械、設(shè)備、工具；——用到或遇到的物質(zhì)及其物理、化學性質(zhì)；——工作人員的能力和己接受的任務(wù)培訓；——作業(yè)指導書或作業(yè)程序；——曾發(fā)生過的各類事故記錄、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。4.3選擇危害識別方法評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇危害識別方法，選擇一種或結(jié)合多種評價方法，包括工作危害分析（JHA）、安全檢查表（LEC）、預(yù)危害性分析（PHA）、危險和操作性分析（HAZOP）等，填寫危害與風險評價記錄表，記錄由各識別單位存檔，永久保存。在選擇識別方法時,應(yīng)考慮：——活動或操作性質(zhì)；——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；——危害識別的目的；——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；——潛在風險度大??；——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；——是否是法規(guī)或標準要求。4.4識別危害的根源和性質(zhì)4.4.1評價人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價對象，識別盡可能的實際和潛在的危害，包括：——物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；——人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；一一可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪聲、振動、濕度、輻射、高溫、低溫、生產(chǎn)性粉塵等），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；-管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺失、工藝過程和操作方法等的管理。4.4.2在進行危害識別時，充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：——火災(zāi)和爆炸；——沖擊與撞擊；——中毒、窒息、觸電及輻射；——暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；——人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；——設(shè)備、設(shè)施的腐蝕；——有毒有害物料、氣體的泄漏；——可能造成環(huán)境和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)，包括：1） 人身傷害、死亡；2） 疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、失聰、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）財產(chǎn)損失；3） 工作環(huán)境破壞。4.4.3危害識別應(yīng)考慮由于現(xiàn)在或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害。同時也應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡）。4.5評價風險和影響評價小組應(yīng)對所識別的危害加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便釆取有效或適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：1） 決定所識別的危害發(fā)生后的后果及影響的嚴重性，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響；2） 評價發(fā)生危害事故事件的可能性，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、員培訓）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過，以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；3） 評價風險（風險度D=LXEXC）。結(jié)合所識別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，決定其風險的大小。風險評價的結(jié)果可分為以下幾種：——不可容忍的（D=LXEXC>320）——重大的（D=LXEXC=160?320）——中等的（D=LXEXC=70?160）——可容忍的（D=LXEXC=20?70）——輕微的或可忽略的（D=LXEXCV20。根據(jù)《舟山市企業(yè)安全風險分級管控實施指南》要求，對以下情形進行升級管控：（-）涉及下列情形的B級、C級風險，應(yīng)直接確定為A級：（1） 構(gòu)成危險化學品一級、二級重大危險源的場所和設(shè)施（2） 涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置；（3） 危險化學品長輸管道；（4） 同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。（二）涉及下列情形的C級風險，應(yīng)直接確定為B級：（1）構(gòu)成危險化學品三級、四級重大危險源的場所和設(shè)施；涉及劇毒化學品的場所和設(shè)施；化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作；同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員3人以上的。4.6風險控制4.6.1公司每年應(yīng)對所識別的重大及不可容忍的風險進行匯總，填寫“風險分級管控措施、責任清單”，對需要公司相關(guān)專業(yè)處室解決的重大及不可容忍風險由單位領(lǐng)導審核后與相關(guān)風險評價記錄一起交安全主管部門，安全主管部門組織評審后公布并歸檔。4.6.2對各上報的重大及不可容忍風險，各專業(yè)處室組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)評價核實后，填寫“重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單”，通報公司分管領(lǐng)導，并于每年3月年底前集中送安全主管部門匯總。同時，對需投資整改的重大及不可容忍風險按公司項目投資管理申報立項，并做好現(xiàn)場的控制措施和應(yīng)急預(yù)案。4.6.3由公司領(lǐng)導主持，于同年4月底前組織各部門對經(jīng)各專業(yè)職能部門確認的重大及不可容忍風險進行討論，確定公司級重大及不可容忍風險、重大事故隱患和同意立項的固定資產(chǎn)投資或大修項目，并最終形成公司級“重大及不可容忍的風險控制措施清單”，報公司領(lǐng)導審批后發(fā)布。4.6.4各職能部門要根據(jù)公司級“重大及不可容忍的風險、控制措施清單”編制本專業(yè)的公司級“重大及不可容忍風險控制措施”，實施風險控制。4.6.5各部門要根據(jù)公司“重大及不可容忍風險控制措施”逐項實施控制改進，并將風險控制情況每季末27日前按專業(yè)歸口報安全主管部門。安全主管部門審核后每年末對“風險分級管控措施、責任清單”進行修改、補充，并定期通報風險控制情況。4.6.6各部門要將具有中等的需釆取控制改進措施的風險，納入各專業(yè)檢查問題進行閉環(huán)管理，需投資整改的風險應(yīng)申報立項（如公司大、小技術(shù)措施、日常檢維修計劃、大修理計劃），并做好防范措施。4.6.7風險控制措施的內(nèi)容4.6.7.1風險控制的技術(shù)措施：——消除風險的措施；——降低風險的措施；——控制風險的措施。4.6.7.2風險控制的管理措施：——制定、完善管理程序和操作規(guī)程；——制定、落實風險監(jiān)控管理措施；——制定、落實應(yīng)急預(yù)案；——加強員工的安全教育培訓；——建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。4.6.8風險控制措施的確定應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風險控制措施：——可行性、可靠性；——先進性、安全性；——經(jīng)濟合理性；——技術(shù)保證和服務(wù)。4.7重大事故隱患治理4.7.1事故隱患項目的界定為消除下列事故隱患而進行的固定資產(chǎn)投資，可以界定為隱患項目。凡通過設(shè)備更新、裝置正常檢維修能解決的問題，不得列入隱患項目。新投產(chǎn)的裝置、設(shè)施等，在竣工驗收后3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項目。4.7.2安全主管部門根據(jù)4.6.3條款要求組織各職能部門對公司重大及不可容忍的風險進行隱患界定，確定重大事故隱患，編制《風險分級管控報告》。4.7.3重大事故隱患治理項目有關(guān)部門進行驗收，編制《隱患治理項目驗收表》和投資決算資料，報行政部存檔，并報安環(huán)科備份。4.7.4未獲公司批準的重大事故隱患項目列入重大、不可容忍風險，按“重大及不可容忍風險控制措施”進行控制管理。4.8更新危害及風險信息4.8.1事故發(fā)生后，應(yīng)及時更新危害及風險信息。4.8.2有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求，應(yīng)及時更新危害及風險信息。4.8.3新項目、加工過程或產(chǎn)品的危害識別和風險評價，根據(jù)“三同時”管理要求進行。4.8.4危險化學品管理涉及的安全評價，根據(jù)有關(guān)法規(guī)要求進行。4.9每年度12月底前，公司應(yīng)制定完成下年度詳細的“風險評價計劃”，安排對未進行的活動、設(shè)備設(shè)施進行風險評價，對己進行的風險記錄進行審查和完善?！帮L險評價計劃"應(yīng)包括以下內(nèi)容：——下年度待進行評價的工藝過程、作業(yè)活動及設(shè)備設(shè)施等項目的清單。——每季待進行風險評價的數(shù)量；——每季待審查完善的風險評價記錄的數(shù)量。4.10各部門完成年度風險評價和重大事故隱患治理工作后，應(yīng)在每年1月20日前形成“風險分級管控評價報告”并報送安環(huán)科，由安環(huán)科組織有關(guān)部門共同討論后，完成公司年度風險評價報告，報公司主管領(lǐng)導審批，評價報告由安全主管部門保存。評價報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：——評價的目的、人員及依據(jù)；―各類設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、工藝過程識另啲數(shù)量及選用的評價方法；——列舉存在的主要人身、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備及交通事故危害因素；——重大及不可容忍風險及整改情況；——重大事故隱患及整改情況； 結(jié)論。4.11風險告知：4.11.1公司安全主管部門根據(jù)公司風險分級，在醒目位置設(shè)置安全風險公告欄，向員工公布本單位的主要風險點、可能引發(fā)的事故后果、風險等級及管控措施等內(nèi)容。4.11.2在重點區(qū)域設(shè)置崗位安全風險告知卡，標明該崗位所在風險點的位置、崗位安全操作要點、可能引發(fā)的事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。4.11.3對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯的警示標志。4.11.4根據(jù)風險分級管控措施、責任清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應(yīng)釆取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。三、生產(chǎn)、充裝作業(yè)活動和設(shè)備清單1、生產(chǎn)、氣瓶充裝工藝流程

(1)工業(yè)氧工業(yè)氮生產(chǎn)工藝流程圖1、空分崗位作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位區(qū)域作業(yè)活動步驟1空分崗位空氣過濾器巡查：過濾筒完好、自潔正常，空氣過濾筒更換2空分崗位空氣壓縮巡查控制柜測試運行、報警、聯(lián)鎖、緊急開關(guān)，設(shè)備檢修3空分崗位空氣降溫巡查冷卻器水壓、水溫度、液位計4空分崗位純化器監(jiān)控自控切換儀控、切換閥.壓力、溫度，閥門檢修、填料更換5空分崗位空冷塔巡查氣體壓力、溫度、水壓、水溫度、液位計，填料更換6空分崗位水冷塔巡查水壓、水溫度、液位計，填料更換7空分崗位膨脹機監(jiān)控轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器、氣體壓力、溫度、轉(zhuǎn)速、流量計.泄漏.8空分崗位膨脹機閥門檢修、轉(zhuǎn)子、葉輪更換檢修9空分崗位供油站巡查油壓、油溫、油位，泄漏、加油、油更換、設(shè)備檢修10空分崗位油冷卻器水垢清除、水閥門更換11空分崗位循環(huán)水泵水壓、水溫，更換葉輪密封，檢修閥門

12空分崗位液氧柱塞泵預(yù)冷、啟動柱塞泵、壓力、泄漏、檢修閥門、加注潤滑油13空分崗位液氧離心泵預(yù)冷、啟動柱塞泵、壓力、泄漏、關(guān)閉泵、關(guān)閉閥門、開打開放空閥排放余壓、更換泵密封、檢修閥門14空分崗位液氮柱塞泵預(yù)冷、啟動柱塞泵、壓力、泄漏、檢修閥門、加注潤滑油15空分崗位空分塔巡查閥門、泄漏、儀表，閥門檢修，空分塔拔珠光砂16空分崗位深冷系統(tǒng)測量點控制監(jiān)控、操控各液位、溫度、壓力、流量、阻力控制點17空分崗位產(chǎn)品指標控制監(jiān)控、操控各液位、溫度、壓力、流量控制閥，化驗產(chǎn)品純度18空分崗位冷風機巡查電流、電壓，風機減速器加油，更換風機19空分崗位空分系統(tǒng)開、停車開車前檢查閥門、液位、溫度、油位、水位、水壓、水泵排空操作開停工藝閥門、工藝設(shè)備，調(diào)控壓力、溫度、流量20空分崗位空分系統(tǒng)大加溫吹除加溫前操作開停工藝閥門、工藝設(shè)備，調(diào)控進排氣壓力、流量（2）液體充裝工藝流程2、氣瓶、槽車充裝作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位區(qū)域步驟1罐車卸車充裝區(qū)車輛進場停車2壓縮機卸車充裝區(qū)檢查狀況連接接地線開啟氣相閥啟動壓縮機壓縮機停車，關(guān)閉氣相閥結(jié)束處理3槽車自增壓卸車充裝區(qū)檢查狀況連接接地線開啟液相閥啟動泵或進液閥關(guān)閉泵或進液閥

結(jié)束處理4抽殘?zhí)幚沓溲b區(qū)檢查狀況固定氣瓶、車輛啟動排放閥或壓縮機氣瓶倒置或自增壓檢查殘液抽殘結(jié)束5氣瓶充裝槽車充裝充裝區(qū)氣瓶、槽車檢查靜電消除檢查衡器空瓶、空車稱重打開閥門開充裝閥、啟動離心泵充裝后檢查、滿車稱重裝車四、風險辨識、評估與分級工作危害分析(JHA)記錄表區(qū)域裝置充裝區(qū)分析人員及崗位審批人分析時間11乍/任務(wù)罐車裝卸車序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全控制措施LEC風險度(D)建議改正/控制措施偏差發(fā)生頻率制度規(guī)程及執(zhí)行情況員工勝任程度安全檢査防范、控制措施1車輛進場車輛裝載并物品與實際不符影響生產(chǎn)從未發(fā)生有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行一般勝任有效防范控制措施13721核對車輛內(nèi)運輸物質(zhì)車輛未安裝防火帽尾氣管排放的火星與易燃氣體混合造成火災(zāi)爆炸從未發(fā)生有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行i般勝任有效防范控制措施13721進場前確認是否安裝防火帽車速過快與人碰撞造成車輛事故從未發(fā)生有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行一般勝任有效防范控制措施36151261、 進門處設(shè)置減速路障；2、 在進場明顯處設(shè)置限速標志停車停車后未熄火，意外啟動，與人碰撞造成車輛事故從未發(fā)生有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施13391、 車輛進場到位后熄火，司機下車休息，鑰匙交于企業(yè)保管；2、 ’無關(guān)人員離開作業(yè)現(xiàn)場；3、 車輛熄火后在輪胎前后放置三角墊；4、 現(xiàn)場裝置設(shè)備安裝防撞措施20卅垛妥馬湛鞄基百?*贓￡緡徵節(jié)琪富..出必您堞皇沮根囹踐礬躍X玻括琶而了…親探屈3齢思事纓Y躍<H鑿SE母冬耕留；密=旺..冬MS冬徑Sfe?ng將Y槳狷福炬f ，rHZ迎訟敏仆芯..謡掛四畐?.細職裝絕詞冬個糞涼環(huán)嚥報芻竊眥E豎煙出Icmm寸C1回茵會004邕Q廠9m000000009mUmmmmmtH9UJ999999I—1cnrdItHt—1rH朝衰皐Y指冊超知竈到刮博姓導綱蟄會>新牛鋼銀個投増型摳找基粧朝現(xiàn)甥SS5芯定朝s?直期損基濃摺朝愎程S55損范耕湯起於基w諛翅H驅(qū)喀岀?Ud布制畏岀W制懷申框婆岀適対骸岀W並壑岀被Bit題1￡狙親定宼eit-沼衰質(zhì)粧翠Sfc-蒸匙麥與跟fr四6與能箋安散回Bit沮史斐頭帖叫Efc艘羹#EElfc-蒸技盜煎回県0is氽怒W袋験教曇嘩州糸汨W狠?W糸甘W臨果甘W歧獎臨號W壊與舊斜Y孝意囈廿蛆部假町懇v兇垛齣咪相115貶Y妄'喚賤畑H5些瓚叔V崔唱般Y噱蕓豊差曖岳聲M與繼圾拉毀迪MnF妥眼酈Y峪淚喀Yg-ffi3酔謠■tf嚥?些觸嚥譴WS個程堇剛覇*樂趙畫呷蜜玲3觸長要用筆|<齊忌蜜煨聊Mfe噩悉氐丁環(huán)呼M爍W兇題￡此臨H*孳思釧巽制饕要W探笠他世，煎無卅&廚rc匹箋木箕出或四EH畋n|r?rdZm寸#662、 設(shè)有小防水栓；3、 人員定期巡檢5進出口閥門閥門完婷，無內(nèi)漏，墊片耒破損物料池漏，引發(fā)火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施1611、 現(xiàn)場設(shè)有壓力、液位溫度報警儀；2、 設(shè)有小防水栓；3、 人員定期巡檢6內(nèi)部構(gòu)件無損壞、斷裂、穿孔現(xiàn)象物料泄漏，引發(fā)火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施16111、現(xiàn)場設(shè)有壓力、液位溫度報警儀；2、 設(shè)有小防水栓；3、 人員定期巡檢7液位計完好，顯示正常破損泄漏，引發(fā)火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行髙度勝任有效防范控制措施16161、 現(xiàn)場設(shè)有壓力、液位溫度報警儀；2、 設(shè)有小防水栓；3、 人員定期巡檢顯示錯誤導致冒灌，物料泄漏，引發(fā)火災(zāi)爆炸偶爾發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施337631、 遠程監(jiān)控人員定期巡檢2、 定檢及時維修更換。8呼吸閥閥盤與閥座接觸面良好物料泄漏，引發(fā)火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施16166661、 現(xiàn)場設(shè)有壓力、液位溫度報警儀；2、 設(shè)有小防水栓；3、 人員定期巡檢。閥売網(wǎng)罩無破損物料泄漏，引發(fā)火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施161人員定期巡檢壓蓋襯墊嚴密物料泄漏，引發(fā)火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施161人員定期巡檢通道無堵塞現(xiàn)象無法正常呼吸，導致罐內(nèi)超壓破裂，引起火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢査有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施161人員定期巡檢控制壓力符合要求專制壓力高，無法正常呼吸，導致罐內(nèi)超壓破裂，引起火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施16166人員定期巡檢控制壓力低，物料氣體泄漏引發(fā)火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢査有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施16I人員定期巡檢9壓力表、壓力傳感器顯示正常顯示錯誤導致罐內(nèi)壓力高發(fā)生爆炸偶爾發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施337631、 現(xiàn)場設(shè)有壓力、液位溫度報警儀；2、 設(shè)有小防水栓；3、 人員定期巡檢。區(qū)域裝置充裝區(qū)分析人員及崗位審批人分析時間裝置/設(shè)備機泵序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LEC風險度（D）建議改正/控制措施偏差發(fā)生頻率安全檢查制度規(guī)程及執(zhí)行情況員工勝任程度安全檢査及防范、控制措施1電機運作平穩(wěn)無法運作從未發(fā)生按標準檢査有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施161661、 定期檢查；2、 有備用泵電機防爆不防爆產(chǎn)生火花導致爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施161現(xiàn)場機泵選型皆為防爆型靜電接地良好產(chǎn)生火花，導致火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施1616定期檢測靜電接地情況線路完好人員觸電從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施16166定期檢查線路情況2聯(lián)軸器護罩完好牢固聯(lián)軸器脫落，造成人員機械傷害從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任16 有效防范控制措施161日常檢查固定情況3軸承軸承溫度不超過65°C軸承及泵軸損壞從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施161699配有備用泵及備件4油杯油位在標記線以上缺油導致軸承損壞偶爾發(fā)生按標準檢査有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施33I作業(yè)時應(yīng)時刻關(guān)注油位情況5油箱呼吸閥暢通堵塞使軸承箱內(nèi)正壓導致有油的假相，軸承磨損偶爾發(fā)生按標準檢査有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施331日常檢査區(qū)域裝置空分生產(chǎn)區(qū)分析人員及崗位審批人分析時間裝置/設(shè)備分餡塔、壓縮機、膨脹機、泵機序號檢査項目標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LEC風險度（D）建議改正/控制措施偏差發(fā)生頻率安全檢查制度規(guī)程及執(zhí)行情況員工勝任程度安全檢查及防范、控制措施1基礎(chǔ)穩(wěn)固，無松動機體振動從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施0.50.510.251.566666定期檢查；2電動機運作平穩(wěn)無法運作從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施10.53每班定時巡檢；電機防爆不防爆產(chǎn)生火花導致爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而旦嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施161現(xiàn)場機泵選型皆為防爆型靜電接地良好產(chǎn)生火花，導致火災(zāi)爆炸從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施161定期檢測靜電接地情況線路完好人員觸電從未發(fā)生按標準檢査有規(guī)定，Ifij且嚴格執(zhí)行咼度勝任有效防范控制措施161定期檢查線路情況3￥系統(tǒng)完好管路漏、閥門氣從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而且嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施161定期巡檢防護罩齊全機件破損，旋轉(zhuǎn)傷人從未發(fā)生按標準檢查有規(guī)定，而旦嚴格執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施161定期巡檢斐潺職e頃嫌民湯切煙■R..理出度靈並成刮簸必羸尊興安鑒他舊案誨Y」呢宀童?.容筆藻同職SS痕艘，r—Z..蠅沮屋票圧叔翊喀frY湍f ，—Z芝1溼-R..矣田璧可/另刮床思毫帯臓咬聽捱嘔成苞終Y」照宀999 9 9邑Z99999m9竈Si痙靶姣竈tl噂SSE餃菇授闊SS2?皐粗噂S55?京援建也把餃煎保撈?把荽布也植胡翅世布荽馥出N也fe?W1?旳複殷彼史斐頭Es;t瞄豪服粧四Efc0股態(tài)蒙既粧回Bit瞄景頭畋Efc。蒸姦由阿叫啟早股整蒙泊粧其Isi融話i糸卅W映W同W蝦云卅婪w紗W鼠，暝富S%?皿目渕也噓蠅毀凜之唆其莢提貨登冥HF咬專漁整F憶機慝快録最菜很曇HF機懸M妥騾気構(gòu)而蟋嵌蟲典顯痙豎*'M匸9酉舊應(yīng)蟲表！択&〔■蓋騾橙亙皺*唱衲展譌蝶娘〈再&□l王冒芯F賜燈喇儈S：軍應(yīng)器蘭三七二寸g9L五、風險點統(tǒng)計表氣體有限公司風險點統(tǒng)計表（中等以上風險）序號區(qū)域作業(yè)危害可能發(fā)生的事故后果現(xiàn)有風險控制措施備注1充裝區(qū)罐車卸車車速過快與人碰撞造成車輛事故1、 進門處設(shè)置減速路障；2、 在進場明顯處設(shè)置限速標志。2充裝區(qū)自增壓卸車未使用防爆工具產(chǎn)生火花，造成火災(zāi)爆炸使用防爆工具3充裝區(qū)抽殘?zhí)幚砦词褂梅辣ぞ弋a(chǎn)生火花，造成火災(zāi)爆炸使用防爆工具4充裝區(qū)氣瓶充裝未使用防爆工具產(chǎn)生火花，造成火災(zāi)爆炸使用防爆工具5儲罐區(qū)-液位計、溫度計顯示錯誤導致冒灌，物料泄漏引發(fā)火災(zāi)爆炸1、 定期年檢；2、 現(xiàn)場設(shè)有壓力、液位溫度報警儀；3、 設(shè)有安全閥；4、 人員定期巡檢6空分區(qū)空壓機、膨脹機、泵機設(shè)備、電器自控失靈造成設(shè)備損壞、電器火災(zāi)或爆炸1、 操作人員PLC遠程監(jiān)控運行工藝參數(shù)；2、 按工藝安全規(guī)程規(guī)范操作；3、 定時巡檢、交接班現(xiàn)場排查確認簽字制度；4、 定期檢查維護電器自控系統(tǒng)。7空分區(qū)抽殘?zhí)幚砦词褂梅辣ぞ弋a(chǎn)生火花，造成火災(zāi)爆炸使用防爆工具8空分區(qū)-液位計、溫度計、壓力變送器顯示錯誤導致精餡下塔罐、精儒下塔罐液位升高，造成塔內(nèi)液泛、超壓、爆炸、泄漏1、 操作人員PLC遠程監(jiān)控運行工藝參數(shù)；2、 按工藝安全規(guī)程規(guī)范操作；3、 定時巡檢、交接班現(xiàn)場排查確認簽字制度；4、 定期檢查維護電器自控系統(tǒng)。制表人： 審核人： 時間：2018年11月6日33

六、風險分級管控措施、責任清單氣體有限公司崗位風險分級管控措施、責任清單一序號一作業(yè)風險等級辨識時間事故后果區(qū)域位置風險控制措施管控層級責任部門責任人備注1罐車卸車B級/橙色2018年11月6日與人碰撞造成車輛事故充裝區(qū)1、 進門處設(shè)置減速路障；2、 在進場明顯處設(shè)置限速標志公司級安環(huán)質(zhì)管部趙健2自增壓卸車B級/橙色2018年11月6日產(chǎn)生火花，造成火災(zāi)爆炸充裝區(qū)使用防爆工具公司級安環(huán)質(zhì)管部賀裕波3抽殘?zhí)幚鞡級/橙色2018年11月6日產(chǎn)生火花，造成火災(zāi)爆炸充裝區(qū)使用防爆工具公司級安環(huán)質(zhì)管部馬華偉4氣瓶充裝B級/橙色2018年11月6□產(chǎn)生火花，造成火災(zāi)爆炸充裝區(qū)使用防爆工具公司級安環(huán)質(zhì)管部賀裕波5液位計、溫度計顯示錯誤導致冒灌，物料泄漏B級/橙色2018年11月6日引發(fā)火災(zāi)爆炸儲罐區(qū)1、 定期年檢；2、 現(xiàn)場設(shè)有壓力、液位溫度報警儀；I笠有安全閥；4、人員定期巡檢。公司級安環(huán)質(zhì)管部趙健6空分開停車B級/橙色2018年11月6日產(chǎn)生設(shè)備損壞，造成超壓或爆炸空分生產(chǎn)區(qū)1、 開停車前對操作人員安全技術(shù)、操作規(guī)程培訓；2、 不違章指揮、違規(guī)操作；3、 落實部門車間負責人安全職責。公司級安環(huán)質(zhì)管部趙健7處理殘液、余氣B級/橙色2018年11月6□凍傷、爆炸、人員受傷空分生產(chǎn)區(qū)1、 設(shè)置警戒區(qū)、拉警戒線；2、 按規(guī)程操作；3、 穿戴防護用品；公司