DB14∕T 2248-2020 煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制實施規(guī)范

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14 DB14/T

2248—2020煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制實施規(guī)范Guide

and

standard

of

dual

prevention

mechanism

for

coal

mine

safety

riskhierarchical

and

hidden

danger

investigation

and

management 山西省市場監(jiān)督管理局發(fā)

布DB

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III IV

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

DB

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6.6

6.7

7.1

7.2

8.1

8.2

108.3

108.4

10

109.1

109.2

1110

1110.1

11

11

11

11

1110.2

1211

1211.1

1211.2

12

13A.1

13A.2

14A.3

15A.4

16

17B.1

17B.2

17

20

21

22 23IIDB

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GB

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

3.1

risk3.2

risk

site3.3

3.4

risk

DB

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3.5

risk

3.6

risk

grading

control3.7

risk

control

measures3.8

risk

warning3.9

3.10

for

3.11

behavior[來源：GB

4.1

a) 固樹立安生產(chǎn)紅線識，全面理安全風(fēng)辨識對象辨識出存的安全風(fēng)，制定、DB

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b)

出重點、體管理。礦應(yīng)根據(jù)業(yè)生產(chǎn)、設(shè)實際，學(xué)評估安風(fēng)險等級結(jié)合直接定重大安風(fēng)險的情，建立完重大安全險清單，確企業(yè)管重點，將全風(fēng)險管c)

技支撐、場規(guī)范。礦應(yīng)積極用物聯(lián)網(wǎng)云計算、數(shù)據(jù)、移互聯(lián)網(wǎng)等代信息技，創(chuàng)新雙預(yù)防機制作，在降從業(yè)人員作量的同，提升機運行效率效果，堅現(xiàn)場導(dǎo)向通過崗位業(yè)流程標(biāo)化，加強位安全生責(zé)任制落，強化現(xiàn)作業(yè)人員d)

員參與、續(xù)改進。礦應(yīng)建立員參與的重預(yù)防機運行制度明確涵蓋領(lǐng)導(dǎo)、技管理層、作層每一相關(guān)從業(yè)員的安全險分級管和隱患排治理職責(zé)通過考核度推動雙預(yù)防機制行，定期機制運行果進行總分析，評機制運行況，查找題和隱患生的原因一方面補、完善風(fēng)辨識結(jié)果管控措施另一方面本礦雙重4.2

a) b) c)副總工程師、各科室（部門）、區(qū)隊（車間）參與分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估工作，d) 4.3

5.1

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3

DB

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點臺賬。風(fēng)險點臺賬內(nèi)容應(yīng)包括：風(fēng)險點名稱、排查日期、開始日期、解除日期等信息（見附錄A）。

a)設(shè)備設(shè)施（系統(tǒng)）類指風(fēng)險點內(nèi)有毒有害物質(zhì)或能量的載體，如核子稱、采煤機、瓦斯抽采b)c)、d)

5.1.5.1

a) 井工煤礦對瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故b) 露天煤礦對邊坡、爆破、機電運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素應(yīng)重點進行安全5.1.5.2

a)新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由礦總工程師組織有關(guān)科室（部門），重點辨識估地質(zhì)條和重大災(zāi)因素等方存在的安風(fēng)險。針新增重大全風(fēng)險或調(diào)整措施b) 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)重大變化，采掘區(qū)出現(xiàn)礦壓現(xiàn)、水文瓦斯涌出異常情況，由分管責(zé)人組織關(guān)科室（門），重辨識評估業(yè)環(huán)境、產(chǎn)過程、大災(zāi)害因和設(shè)施設(shè)運行等方DB

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存在的安風(fēng)險。針新增重大全風(fēng)險或調(diào)整措施，應(yīng)及時充完善《礦重大安c)啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面采和收尾綜采（放工作面安回撤、掘工作面貫前，老空探放水、倉疏通作、處理漏冒）頂、空區(qū)人工制放頂、出礦井過造帶及石揭煤等高作業(yè)實施，露天煤拋擲爆破，新技術(shù)新工藝、設(shè)備、新料試驗或廣應(yīng)用前連續(xù)停工

月以上的礦復(fù)工復(fù)前，分管負責(zé)（復(fù)工復(fù)前專項辨評估礦長）組關(guān)科室（門）、生組織單位重點辨識估作業(yè)環(huán)、工程技、設(shè)備設(shè)、現(xiàn)場操等方面存的安全風(fēng)。針對新重大安全險或需調(diào)措施的，及時補充善《煤礦d) 集團煤礦生較大事后，由礦組織分管責(zé)人和科（部門）對本礦存的類似安對新增重安全風(fēng)險需調(diào)整措的，應(yīng)及補充完善煤礦重大全風(fēng)險管方案》，5.1.5.3

a)

b)

c)

5.2

a)

b)

煤礦有附錄C《直接認定重大安全風(fēng)險的情形》中情況之一的，應(yīng)直接將相應(yīng)影響區(qū)域的風(fēng)險確定DB

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5.3

5.4

a)b)c)d)

a)b)c)

a) b) 分管負責(zé)人、副總工程師、科室負責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握相關(guān)范圍的較大及以上安全風(fēng)c)區(qū)隊、班組是管控安全風(fēng)險的基層單元，區(qū)（隊）長、班組長和關(guān)鍵崗位人員應(yīng)掌握作業(yè)區(qū)和本崗位安全風(fēng)險相應(yīng)的管措施；區(qū)隊）長、組長組織業(yè)時應(yīng)重對作業(yè)區(qū)d) 煤礦應(yīng)在滿足《煤礦井下單班作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定（試行）》文件要求的基礎(chǔ)上，在有重大安5.5

5.6

DB

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6.1

6.2

a)井工煤礦按照采煤、掘進、機電、運輸、通風(fēng)、地測防治水（雨季三防）、調(diào)度和應(yīng)急管理、b) 露天煤礦按照鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調(diào)度和應(yīng)急管理、6.3

a)礦長每月組織分管負責(zé)人及相關(guān)科室、區(qū)隊對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及蓋生產(chǎn)各統(tǒng)、各崗的事隱患至少

排查；排前制定工方案明確排查b) 煤礦分管采掘、機電、運輸、通風(fēng)、地測防治水、沖擊地壓防治等工作的負責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對所有分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展

c) 生產(chǎn)期間，科室、區(qū)隊每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進行巡查，對所巡查區(qū)域風(fēng)險點內(nèi)的d) 班組和崗位作業(yè)人員掌握崗位安全風(fēng)險告知卡內(nèi)容，在作業(yè)過程中關(guān)注和崗位相關(guān)安全風(fēng)險e) 礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄6.4

6.4.2.1

a)b)不能立即治理完成的事故隱患，明確治理責(zé)任單位（責(zé)任人）、治理措施、資金、時限，并DB

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6.4.2.2

a) 排查發(fā)現(xiàn)重大隱患后，及時向煤礦上級公司、當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門報告，并向企業(yè)職b)重大隱患由礦長按照責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”的原則，組織制定專項治理案，并組實施。治方案按《全生產(chǎn)隱排查治理行規(guī)定》山西省應(yīng)管理廳關(guān)建立煤礦大事故隱治理督辦度的通知規(guī)定及時報煤礦上公司、當(dāng)煤礦安全費和物資機構(gòu)和人的責(zé)任、理的時限治理過程的安全風(fēng)管控措施含應(yīng)急處c)

a)煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患完成治理后，由煤礦指定部門、人員負責(zé)驗收，驗收合格b) 負有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，按照分級屬地c) 重大隱患治理完成后，按照《山西省應(yīng)急管理廳關(guān)于建立煤礦重大事故隱患治理督辦制度的

a)b)煤礦應(yīng)制定、執(zhí)行隱患提級督辦制度，對未按規(guī)定時限完成治理或驗收未通過的隱患應(yīng)提級c) 煤礦排查出的重大隱患，由煤礦企業(yè)自行掛牌督辦。煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門檢查發(fā)現(xiàn)的重大6.5

6.6

DB

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6.7

a) b)應(yīng)對不安全行為進行分級分類管理，煤礦可將不安全行為劃分為“三違（違章指揮、違章作、違反勞紀律）”其他不安行為。按違”行為可能造的危害程的不同，

7.1

a) 煤礦應(yīng)及時在行人井口（露天煤礦交接班室）和存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公示存b)每年

31

7.2

a) 在井口信息公告欄、電子屏或其他顯著位置，每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展b) 發(fā)現(xiàn)重大隱患后，應(yīng)在行人井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置及時公示重大事故隱c)建立事故隱患舉報獎勵制度，公布煤礦、辦礦主體、省內(nèi)各級煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門事故隱

8.1

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a)b) c) d) e)f) 信息平臺建設(shè)要為系統(tǒng)融合、數(shù)據(jù)互聯(lián)預(yù)留接口，實現(xiàn)政府、部門、辦礦主體、煤礦之間的8.2

a) 針對安全風(fēng)險、隱患數(shù)據(jù)的采集和傳遞，宜使用移動終端以提高現(xiàn)場安全風(fēng)險管控和隱患排b) 信息平臺預(yù)留數(shù)據(jù)接口，可根據(jù)需要接入安全監(jiān)控、人員位置監(jiān)測、工業(yè)視頻監(jiān)測、設(shè)備工c) 信息平臺集數(shù)據(jù)采集、安全風(fēng)險預(yù)測預(yù)警、輔助日常安全管理決策等功能，對安全生產(chǎn)風(fēng)險8.3

a)年度和專項辨識完成后，10

個工作日內(nèi)上報辨識基本信息，包括：辨識名稱、組織人、參與b) 年度和專項辨識完成后，上報相應(yīng)的安全風(fēng)險辨識評估報告，每年年底前上報本年度的運行c) d) e) f)g)h)8.4

9.1

a)

度安全風(fēng)辨識評估，組織對長和分管責(zé)人等參安全風(fēng)險識評估工的人員，

10DB

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b)

度辨識評完成

月內(nèi)，針入井（坑人員地面關(guān)鍵位人員進與本崗位安全風(fēng)險訓(xùn)，內(nèi)容括重大安風(fēng)險清單及與本崗相關(guān)的重安全風(fēng)險控措施，

9.2

a) 每年至少組織礦長、分管負責(zé)人、副總工程師及生產(chǎn)、技術(shù)、安全科室（部門）相關(guān)人員和

b) 每年至少對入井（坑）崗位人員進行事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方

10

10.1

a) b) c) d)e)

礦長每季度至少開展1次安全風(fēng)險分析總結(jié)會議（可與月度分析總結(jié)會議合并），對安全風(fēng)險辨識a)b) c)

10.1.4.111DB

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煤礦每年結(jié)合上年度行為控制情況，整理本煤礦發(fā)生的不安全行為（

含“三違”行為）清單，從10.1.4.2

煤礦礦長每年年底前應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室（部門）至少進行1次雙重預(yù)防機制的運行分析，對煤礦10.2

11

11.1

a)b)c) d)e)f)g) h)11.2

年度和專項安全風(fēng)險辨識報告、重大事故隱患信息檔案至少保存3年，其他安全風(fēng)險辨識后和隱患12風(fēng)險點排查日期開始日期解除日期2305

DB

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A.1

安全風(fēng)險辨識首先要排查煤礦風(fēng)險點形成風(fēng)險點臺賬，如表A.1所示。根據(jù)風(fēng)險點臺賬內(nèi)容對各風(fēng)1)

2)

A.1

風(fēng)險點辨識對象檢查項目風(fēng)險類型風(fēng)險描述風(fēng)險等級管控措施管控時限責(zé)任崗位煤機存在械傷----3.割煤期間除采煤機司機外，采--煤機存在電傷--------3.----DB

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A.2

A.2

A.2

1)2)3)對安全風(fēng)險進行描述，描述內(nèi)容需讓現(xiàn)場檢查人員容易理解且語言簡潔，可采用固定句型描述，如：對“物體打擊”進行風(fēng)險描述：采煤機滾筒存在物體打擊傷人的風(fēng)險（辨識對象+檢查項目+風(fēng)險類型+事故后果）……。14風(fēng)險點辨識對象檢查項目風(fēng)險類型風(fēng)險描述風(fēng)險等級管控措施管控時限責(zé)任崗位回風(fēng)隅角存在瓦斯積聚導(dǎo)致瓦斯爆炸1.----進風(fēng)隅角存在瓦斯積聚導(dǎo)致瓦斯爆炸--------2.--頂板懸頂面積大容易出現(xiàn)冒頂片幫的1.護，間距不大于500mm排距----DB

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4) 評估安全風(fēng)險等級，參考附錄B風(fēng)險評估方法對辨識出的安全風(fēng)險進行評估，確定其等級。5) A.3

A.3

風(fēng)險點辨識對象作業(yè)流程風(fēng)險類型風(fēng)險描述風(fēng)險等級作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任崗位開機前檢查不到位導(dǎo)致運行期間物體打擊采煤機試運轉(zhuǎn)期間各部件運轉(zhuǎn)不正常存在1.試運轉(zhuǎn)期間人員站位符合規(guī)定，觀察割煤作業(yè)在割煤過程中，存在冒頂片幫方1.采煤機在割煤過程中，除司機外，所有人員必須位于距滾筒5m以外處，以防2.采煤機滾筒纏繞錨桿或其他異物時，及時停機閉鎖采煤機和刮板輸送機，取4.如產(chǎn)生漏矸現(xiàn)象，工作面必須超前拉停機確認不到位，設(shè)備誤啟動存在機械傷1.采煤機停機后，要將所有操作手把復(fù)DB

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