母子公司管控系統(tǒng)制度匯編之浙江天能集團公司下屬子公司采購監(jiān)控制度

母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司下屬子公司采購監(jiān)控制度服務單位:上海華彩管理咨詢焦二零和零六遠年四挎月日本報至告僅沙供客電戶內斥部使目用,辮未經鄉(xiāng)華彩僑公司電書面日許可遇,其溜他任雨何機鍬構不參得擅湊自傳托閱、鋪引用緊或復蒙制目錄墾第一浸章澡總猴且則瞇壁1羽第二恒章帳組販織與據(jù)職責街途2急第三威章牲采濾購操傲作規(guī)議范賢開3緊第四江章波供怪應商醬管理叉悅4跟第五棵章蘆附蜻則昂鉗6電附錄籠一：貨供應擱商基悼本資訴料表彩痰6役附錄繳二：腳供應顏商調焦查表溉（范善例）諒訊7豪附錄隊三：從供應覽商評捆價表燒腫9朽附錄抱四：謀材料元采購趙計劃?。ㄒ跃馨肽陞^(qū)為例岸）園頑10漁附錄圣五：共定購巧單稅爹11挨第一末章非總屋組則黎為了冷加強榜天能竊集團挺（以殿下簡辰稱翅“傳集團貞”澇）贏對采碌購與唱付款竿的內毛部控就制，洗防范伸采購婦與付雜款過鳥程中愉的差種錯和田舞弊鏈，芹為蔥生產零經營探活動之的正逆常持問續(xù)進凱行袍保證嫂低價淚優(yōu)質壇的物荷資供洋應仔，特躬制訂睛本制投度烈。綁本制挽度適恰用于帖整個拍集團憲所屬庫各單潔位，睬適用跪于集訪團所段有物踩資虜（包刮括原受材料分、輔言助材腿料、帶機器援設備舍及其務備品竿備件體、維執(zhí)修材喜料以絕及辦丑公物市資）緊的采鋸購揮。昨第堤二駛章賓規(guī)組織盒與夾職責糧各分喂子蒼公司間的采首購部芳負責偏所在勒公司橡所有下物資僚的采說購，延集團廟總部胸的采奮購由軌天能貪電池績有限眉公司秋采購氧部代樣為履欲行；甜集團棚業(yè)務貸監(jiān)控農中心盯負責紅對各慢分子拿公司裁的采而購過腦程進歷行監(jiān)往控摩，每菜季度陣重點畢檢查團各分遼子公拉司大聾宗采毀購的季授權拿批準醬手續(xù)秘是否秘健全透，是撿否存腳在越戀權審番批的閣行為踢。廟各分燥子擊公司餓采取遲統(tǒng)一浮采購襖，棒將不之同物揭資采澤購進懼行歸漫口管犬理津：診（一份）生旬產用桃原材過料、輔輔助例材料泥及勞娛保用增品瞞由生儉產軍部復負責恐向采膊購部記提交屯物資劣需求舍計劃矛；蒙（二四）辦客公準用品啄采購信由辦若公室偵負責濕向采燈購部桑提交限物資脫需求府計劃負；月（三?。┥甬a設旬備、委備品或備件艇由設柏備部嗚負責婆向采洞購部稻提交棵物資能需求牽計劃氏；靜（四請）涉集團狠總部拘的采協(xié)購由紋總裁足辦統(tǒng)魔一負蒙責向扣天能淹電池漸有限駛公司罷采購寶部提擦交物翠資需冬求計闊劃腿；鋒（五答）其茶他特優(yōu)殊物該資由家需求篩部門槍負責峰向采肝購部嚇提交降物資琴需求媽計劃服。蔥如果懸公司燈所采崖購有的訊物資嶼屬于獻專業(yè)鑰技術見物資爹（如司設備產、特紙殊材驢料等酒）式，露則應越由樸相應印部門巴配合醬采購惱部來虎完成擦采購軟。扇幅如果刃是席重要次和技培術性待較強細的采神購業(yè)輛務，雪采購由部應鮮當組令織相霸關專嚇家進慨行集哀體論林證，爹必要盾時采劃購監(jiān)盆控經局理應宵該到分場參戒與決勉策，壇并將別決策舅結果潑提請攻業(yè)務長監(jiān)控里副總蒸審核餓、集跨團總當裁審指批。療集團湯的月具度物涼資需魂求計連劃經將業(yè)務賽監(jiān)控剃中心眠審核除、業(yè)撿務監(jiān)抵控總扛監(jiān)或李集團勿總裁真審批史后，伙由總膛裁辦慎負責叨在每趣月的籃25激日報競送到舌天能冒電池睜有限忘公司藝采購碰部實聞施采萬購油分子候公司籠各部孝門的狠月度喘物資證需求英計劃懶應樸在每胖月的粱25按日棚分別僵報送夜到采閃購部淘，采議購部身經理咐初步筑審核鍋后，隆匯總射后報事送集雅團業(yè)蔽務監(jiān)蝴控中綠心采寇購監(jiān)孟控經青理（播以下排簡稱悅“是采購奪監(jiān)控機經理欠”撒）審并核，蝴然后券經總仙經理煙審批朽后恒由采乒購部愧進行播綜合游平器衡源并實賊施采代購。贏非計候劃性航（預葵算外息）榴的臨治時俗采購慈同樣檢按照卡上述止程序采執(zhí)行賽，同捷樣根脾據(jù)嚇審批轎權限苗進行不審批逼，具深體見時《罪天能并集團只財務既授權橋表悄》。賺公司疲選聘燈采購機人員蒙必須秤同時勝看重憤業(yè)務活素質冰和職照業(yè)道家德，手并根售據(jù)具彎體情酷況對窄采購絨人員球進行輔崗位淺輪換江以避仍免風炎險闊。針第單三樹章留雜采購伏操作獅規(guī)范蝶申購蛋：臭韻（一?。┐都瘓F均總裁襲辦、朽分子乞公司幼各部凳門所仗需物著資申渾購均割須事墓前填贈具《驕采購孕申請停單》命，進才入執(zhí)采購蓋審批油程序沉；躬雀（二冷）處緊急低采購將申請羽單應算優(yōu)先食辦理憲；季（三痰）漿接到坦撤銷浙通知聰?shù)牟蓺w購申節(jié)請，泊應迅思速處缺理，膚在采犯購計耳劃中傻刪除別；恭（四跪）無靈法于曬需用庭日期藥辦妥段的采獲購申謙請，嚇采購簽部必炎須及估時通胸知申秩購部奪門柱。躺詢價魂與洽燦談列：落（一?。┪⒉少弻２繎酉蜩T供應帳商詳糕細說土明品嫂名、拴規(guī)格遞、質炭量要場求（心及其曾他特切別要睛求）殼、數(shù)里量、玩交貨垃期、嗎交貨宏地點燒、付盲款方減式強；憲（二探）采居購部徐應積易極調晃研市道場上繪是否我存在顏價格辯漲跌走的因炊素，積并據(jù)沾此與仇供應非商進妄行采丙購談左判；弦（三燥）音采購仆部應雜盡可盯能注語意尋驗求需卷購物般資的汪低價鼻優(yōu)質逐替代激品，登并與珍申購菠部門貌溝通狗確定旬；遇（四咽）寨對于港同規(guī)沾格的謝產品攻采購體，采托購部巷至少外要選住擇三駛家供蘭應商規(guī)對交始易條翅件（已質量熱、價艷格、果交貨膜期、星合作鄉(xiāng)關系承、信訪譽等摘）進鉤行綜劣合對堵比。錢在給貌各供羽應商晃的詢鉤價單拼上應涉詳細帆注明赴質量逐、交貴貨期談、退肝換等銜條款拾；蠻（五販）苦在其壓他交攀易條旦件基原本相惑同的古時候猶，采稠購部柔應首偉先根尊據(jù)集演團統(tǒng)兆一的肺“臣采購志比價繞系統(tǒng)孤”子平臺誓確定青基本臥的價郵格，屈然后露以此遇為基鐵礎根除據(jù)報歷價高繪低選漂擇最慚終的如供應扎商。歷訂購帥：棒（一釀）伯通常搖情況沸下，肯采購敏部向猶供應糕商下就訂購陳單凳（與葵申購買單保陷持一位致）衰進行重采購琴；育紙（二紅）卻對于闊需要繩預付株定金拆、需瘋要長戴期供廉應的斷物資皺、采病購金敢額在囑__埋__蔬_元其（人搬民幣艦）以影上哪、分利批交五貨識或有縫其他頭附加冒條件售的采旁購，巖采購押部在鏈獲得時相應潛的賽權限惹審批醉后應傳與供難應商測簽訂腹采購釣合同禽，然洪后將頃采購守合同誘分別擦報送遠公司帳財務奇部、淚集團久采購恢監(jiān)控冷經理早備案土。級收貨社：寬（一危）勾采購蛛物資皆到達曲公司疫后，肉采購媽部悔應進皆行詳恥細核雜對啊以壞確認澡是否約與訂土購單就所列御內容縫一致旗，錦并及盞時通須知勻申購這部門挺、質獅量部鑰門和氧倉庫懶驗收失；坊（二王）饞所購竭各種綠大宗怕原材株料和閃設備招必須豆有合框格證易、奉使用挪手冊只等臥相關壟詳細趨資料該；煌（三洗）吉原輔賓材料咽入庫六前，鑰采購飲部填唱具《餅報驗瞇單》檔，報頁質量蠟部門昂檢驗沃合格橫后負餃責辦脈理入切庫手萄續(xù)務；魚（曾四估）朋其他糊物資厲需經糞申購蔥部門站驗收技合格敢后由旋采購借部負盈責辦此理入雨庫手翅續(xù)噸。雞（五座）如教果到舞貨沒蜜有達蠟到行規(guī)格候和/談或變質量侄要求全而需挺要退墊貨時媽，采掘購部濫負責自組織榮辦理崖相關舞退貨純手續(xù)飾并催稀收洪退貨霸的預志付/兔全額代貨款遇。燭付款暑：主面（一向）相吉關銹采購呢人員蘆必須反核對昆發(fā)票攝臺頭隸、金營額及呆其它熱內容醬是否黑相符模，然魯后填干寫謎《芒付款圓申請尺單尿》塊，隨覽附采亞購合耀同、查入庫儀單和縮有效帝發(fā)票鑒，塵經采嗓購部貴經理隨、主從管副筐總審驅核、自總經其理審程批后唇到歸元口財膽務部括辦理拘付款龜；莊（二煌）忌財務桐部根震據(jù)相權關制穗度和勁流程沿進行觀付款馳審核洞并辦船理付間款手餐續(xù)（孫詳見迎《天許能集常團財偉務監(jiān)棕控制堪度》憲）兇；街（三火）循采購窗部配歲合財押務部爽，定泥期與腸供應徑商核傾對應積付賬找款、調應付抄票據(jù)糟、預桃付賬絨款等逐往來頁款項汁，如窄有不堪符應越查明性原因庸并及仔時處務理。培第速四旅章淹錯供應壞商管翼理紙線建立膽供應葛商檔糊案示：崇（一趣）捏分子格公司裁采購閘部負越責建愛立供嗽應商膛檔案臥，榴相關坦部門仔（如視申購倚部門料）予漏以配逗合次；也（二桑）道采購芹部對袖每個功選定戰(zhàn)的供償應商絡必須馳建立爸詳盡宏的供弟應商循檔案子，內艇容包暮括：齡《供滅應商俘調查箱表》卷、《塊供應盾商審彼批表司》、蘇供應墨商質蕉量檔尼案、滑供應曠商所唉提供炸的合券格證賽明、筋價格銅表及蜻相關奶資料裕；轉（三電）飾采購憂部應洲及時誰根據(jù)顛情況攜變化敘更新懇供應犁商檔絕案；網（四拾）仿供應看商檔桿案由墾采購脆部經想理負紐責管里理，荷未經賺采購警部經喊理允鳳許，午不得雨隨便悼查閱客；車（五共）潮采購女監(jiān)控勤經理遲保留滿供應瓣商檔灶案備斬份，緞必要辦時可販以向炎相關棕采購放部經念理提祝出質屑詢。憤供應參商調稱查：鑰（一斃）貪凡欲葉與公撤司建掌立供滑應關銜系而普且在符合嶺相關低條件洪的廠揪商都駱應填憐寫吵《供社應商撿調查吐表》商，作接為皺公司賀選擇叔供應優(yōu)廠商喝的參注考連信息強?！吨豆獞c商調剪查表妨》路由鋒采購券部經擔理審珍核宿；階（二午）危采購肚部壇應隨山時調都查供亮應商己的旱發(fā)展篩動態(tài)雖及產斯品質它量呀，蹈依據(jù)本《供至應商莊調查菊表》菊每鼻季度劑或載半年倒復查鵲一次認，依腹變動悔情況帆更新撇原有傘資料禮內容密；轉需要益更換勿供應抹商此時，而采購談部出昌具爹《供磨應商爸審批非表》底，提勺請銹采購債監(jiān)控塵經理車審核濱后報庸總經掌理審旁批弱。梨一般剝在下謎列情冬況下貧考慮淺更換牛供應壁商：忽（一逝）杠原有薯供應謎商煮不再流能符累合公豬司的咐要求郊；探（二期）伯新供炕應商狐的相細關條鈔件加更適敘合公豐司的溉需求閃；五（三讀）原賢有供稱應商艘由于移各種氏原因泳拒絕大供貨箏。佩樣品廟的檢補驗：行（一寨）臣對通徐過初室審的卡供應腳商所坊送檢借的樣口品片（應盤附帶園完整眼的檢摔驗報弱告及臭合格生證明縣等資悄料）籌，必涂須經王質量自部門柜及其暫他相路關臂部門揉進行似各項毛指鳳標的謙檢驗鐘、拖檢測旬；晝（二鏟）俱樣品芒檢驗猾合格誓的供氧應商抖方可虎向公神司供縮貨；幻（三看）久如果般樣品挨檢驗丘結果頸不合么格，酬采購腹部應遼要求賽供應鋼商限葉期作日出整崇改。串整改蜓后仍身不合險格者誦，采屯購部及可以扣取消時其入笑選供何應商堂資格摟并及形時向植業(yè)務小監(jiān)控背總監(jiān)靠通報凳。證簽訂售供貨窯合同漲：給（一忠）勸物資講采購臥采用孟訂單雀采購晝或合掩同訂妹貨的緣方式莖；街（二環(huán)）叫采購貿部根獨據(jù)供炭應商仗的資鞭質來炊簽訂饞不同劫條件米的供奸貨合餐同。億對于我供貨吼信譽首好，鬧資信槽度高娛的供晝應商控可以否與其漆簽訂盲長期錢（以蒙一年暮為限逃）供竊貨合遺同，腹以保潛證供親應穩(wěn)尼定；債對于手普通傘資質嫩的供續(xù)應商雨，采腥購部廉每次前以下盼定購榆單的獎方式干進行季采購幸；啦（博三誤）如立果是岸如果惠供應部商是宮代理剩商祥而非畫生產麥廠家沉，派采購面部必靜須畢與其藥簽署街質量女保證繞協(xié)議爺/條抖款；熔（四煙）廊小額未零星零物品遺的采細購可勉以采富用直辜接購茫買的猛方式例，但年采購承部也催須事老前進搜行質蠅量和汁價格第的評捆估。抱供應玉商控倘制：曬（一仁）外在每高批物認資供中貨結響束后杏，采絕購部具負責百根據(jù)輔質量匹部門走提供氧的各滑項檢奪驗數(shù)永據(jù)將恐供貨逼情況刮記入澆《供符應商遲質量蹈檔案厚》，茫作為角日后拒評審斜供應領商業(yè)碌績的翠根據(jù)療；隙（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