水泥安全標(biāo)準(zhǔn)化十三大要素資料、記錄匯總

水泥分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核要素資料、記錄匯總表一、安全生產(chǎn)目標(biāo)項目 序1

記錄、資料 備注安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度以文件形式發(fā)布生效目標(biāo)監(jiān)測考核

年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計劃文件化公司各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書、考核機制公司的主要負(fù)責(zé)人的安全承諾書年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實施計劃和考核辦法年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解安全目標(biāo)與指標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進行評估和考核記錄，有評估報告根據(jù)考核評估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃以文件形式頒發(fā)二、組織機構(gòu)和職責(zé)建立設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度以文件形式發(fā)布按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員，以文件形式進行設(shè)置或任命人、部門負(fù)責(zé)人組織機構(gòu)和人員

安全會安全會議簽到表和會議記錄成立安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組文件標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施計劃安全管理組織網(wǎng)絡(luò)圖各部門、安全員人員名單建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容18管理制度以文件形式發(fā)布19建立各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制以文件形式發(fā)布職責(zé) 202122

安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況考核記錄各級管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)記錄定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制評審更新記錄以文件形式發(fā)布三、安全投入安全生產(chǎn)費用相關(guān)保險

建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬安全生產(chǎn)費用的使用計劃工傷保險或安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度以文件形式發(fā)布有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料四、法律與法規(guī)建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度以文件形式發(fā)布各職能部門和基層單位定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，安質(zhì)部匯總。按照規(guī)定定期識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，發(fā)布其清單。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)章制度

適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價記錄適用的法律法規(guī)與其他要求及時傳達給相關(guān)方的記錄建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版臺帳適用法律法規(guī)與其他要求清單更新記錄適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)、考35記錄文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審36修訂等效力。以文件形式發(fā)布安全目標(biāo)管理制度；法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度；安全投入管理制度文件和檔案管理制度；風(fēng)險評估和控制管理制度、安全教育培訓(xùn)管理制度特種作業(yè)人員管理制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、建設(shè)項目安全“三同時”管39制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理制度危險物品、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理制度職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理制度度安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度目錄、安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄安全生產(chǎn)規(guī)章制度對員工進行培訓(xùn)和考核記錄內(nèi)容有基于特定風(fēng)險分析、評估和控制的崗位操作規(guī)程匯編程

操作規(guī)程發(fā)放記錄對員工進行培訓(xùn)和考核記錄對員工進行培訓(xùn)和考核記錄和適用情況進行檢查、評估。形成評估報告安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有效性和適用性評審和修訂記錄文件檔案管理

建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/生產(chǎn)檔案及保存要求等，以文件發(fā)布。五、培訓(xùn)教育建立安全教育培訓(xùn)的管理制度以文件發(fā)布生效確定安全教育培訓(xùn)主管部門操作人員

定期識別安全教育培訓(xùn)需求記錄各類人員的培訓(xùn)教育計劃培訓(xùn)效果評估改進記錄從業(yè)人員再培訓(xùn)記錄（班組安全學(xué)習(xí)、公司安全培訓(xùn)、學(xué)習(xí)）培訓(xùn)記錄管理人員安全資格證書安全管理人員資格證書臺賬操作崗位人員安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核記錄新員工三級培訓(xùn)教育檔案（明確培訓(xùn)時間達到要求）安全教育培訓(xùn)考核記錄育培訓(xùn)考核記錄在案有經(jīng)常性的教育記錄，如班組學(xué)習(xí)、全員教育等特種作業(yè)人員外來人員安全文化建設(shè)

特殊作業(yè)人員檔案資料特種作業(yè)操作資格證書外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育和危害告知的培訓(xùn)教育記錄承包商廠級安全培訓(xùn)教育記錄，企業(yè)安全文化建設(shè)臺帳班組安全活動記錄（加記錄：每月兩次）相關(guān)管理部門安全活動（每次至少兩學(xué)時）生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員對相關(guān)管理部門安全活動記錄的檢查、73字記錄管理部門、班組月度安全活動計劃六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)

新改擴工程應(yīng)建立建設(shè)項目“三同時”的管理制度建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進行評估、審核認(rèn)可手續(xù)備案建立設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度。建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢維修計劃安全設(shè)備設(shè)施檢維修記錄預(yù)熱器清堵的專項安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書建立回轉(zhuǎn)窯專項檢查制度，其中規(guī)定檢查的內(nèi)容以及頻次，定期檢查記錄?；剞D(zhuǎn)窯停窯維護要有相應(yīng)的安全方案回轉(zhuǎn)窯入窯作業(yè)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書制定清理篦冷機燒結(jié)料（也叫“雪人”）操作規(guī)程機動車進入生產(chǎn)裝置區(qū)管理制度廠內(nèi)機動車輛統(tǒng)一牌照和車輛編號技術(shù)資料和檔案施運行管理設(shè)備設(shè)施運行管理

每年檢驗一次檔案有煤磨系統(tǒng)防火、防爆專項應(yīng)急預(yù)案磨機軸承應(yīng)根據(jù)氣候變化及時更換相適應(yīng)的潤滑油，并記錄備案預(yù)熱器清堵的專項安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書手持電動工具每3個月進行一次絕緣電阻檢測記錄建立進入收塵器的安全操作規(guī)程。制定相應(yīng)的收塵設(shè)備管理維護制度保養(yǎng)等壓力表、安全閥年檢記錄全廠管網(wǎng)平面布置圖，標(biāo)記完整，位置準(zhǔn)確，管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收技術(shù)資料起重機械的定期檢驗?zāi)隀z報告建立吊索具管理制度、每半年對電焊機絕緣電阻遙測一次記錄、報廢特種設(shè)備

建立新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度新設(shè)備設(shè)施驗收記錄不符合要求的設(shè)備設(shè)施涉及危險物品的處置方案 建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備、安全附件及安全保護裝置等）管理制度。特種設(shè)備使用、維護，定期檢查、檢驗記錄七、作業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制

建立至少包括下列危險作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）高處作業(yè)；（4）大型吊裝作業(yè)；（5）預(yù)熱器清堵作業(yè)；（6）篦冷機清大塊作業(yè)；（7）庫清庫作業(yè)；（8）交叉作業(yè)；（9）高溫作業(yè)；（10）其他危險作業(yè)。風(fēng)險和隱患辨識、評估分級匯總資料作業(yè)行

對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。主要包括：1、在沒有排除故障的情況下操作，沒有做好防護或提出警告；2、在不安全的速為管理

度下操作；3、使用不安全的設(shè)備或不安全地使用設(shè)備；4、處于不安全的位置或不安全的操作姿勢；5、工作在運行中或有危險的設(shè)備上。為管理作業(yè)票許可匯總勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)管理

勞保用品發(fā)放臺賬建立警示標(biāo)志和安全防護的管理制度建立標(biāo)志臺帳建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度承包安全協(xié)議、安全技術(shù)交底記錄建立有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度對有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實施計劃變更 121變更設(shè)施審批和驗收報告對變更導(dǎo)致新的風(fēng)險或隱患進行辨識、評估和控制檔案變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意記錄八、隱患排查建立隱患排查治理的管理制度隱患排查

制定隱患排查工作方案隱患整改通知單隱患匯總登記臺賬法理警

綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查記錄制定隱患治理方案隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估記錄向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析表建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析記錄九、危險源監(jiān)控

建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。辨識與評估登記建檔監(jiān)控與管理

風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)成立文件風(fēng)險評價培訓(xùn)結(jié)果及其控制措施培訓(xùn)記錄危險源辨識評估檔案資料危險源安全檢記錄風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審或檢查發(fā)生事故或變更時進行風(fēng)險評價記錄十、職業(yè)健康職業(yè)管理制度職業(yè)危害防治計劃和實施方案職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案職業(yè)健康管理

定期對職業(yè)危害場檢測記錄，檢測結(jié)果公布記錄8.1職業(yè)危害因素申報記錄預(yù)案，職業(yè)健康日常監(jiān)測記錄職業(yè)危害告知和警示

報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道和泄險區(qū)的定期檢查記錄對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施的培訓(xùn)記錄職業(yè)危害申報

生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的申報材料十一、應(yīng)急救援150事故應(yīng)急救援管理制度應(yīng)急機構(gòu)和隊伍151建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作人員制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案制定重點作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施并公布案案資練援

定期評審應(yīng)急預(yù)案記錄修訂后正式發(fā)布或培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案到當(dāng)?shù)貍浒赣涗洃?yīng)急救援器材臺賬對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資檢查檢查記錄應(yīng)急預(yù)案對從業(yè)人員培訓(xùn)記錄應(yīng)急預(yù)案演練方案和演練記錄應(yīng)急演練的效果評估報告應(yīng)急救援結(jié)束后編制的應(yīng)急救援報告十二、事故報告、調(diào)查和處理告理顧

建立事故的管理制度事故登記或事故管理臺賬向有關(guān)政府部門報告記錄事故調(diào)查報告定期對事故、事件進行統(tǒng)計、分析記錄事故整改和預(yù)防措施事故回顧培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄十三、績效評定和持續(xù)