項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（

2020

年度）項(xiàng)目名稱天空地一體化管護(hù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目主管部門江山仙霞嶺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理中心實(shí)施單位江山仙霞嶺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理中心項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率年度資金總額2000萬元221.3萬元13%其中：當(dāng)年財(cái)政撥款2000萬元221.3萬元13%

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況完成天空地一體化綜合管護(hù)系統(tǒng)管護(hù)中心和生態(tài)環(huán)境因子監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)建設(shè).其余六個(gè)子系統(tǒng)在2022年底前完成完成了天空地一體化綜合管護(hù)系統(tǒng)管護(hù)中心和生態(tài)環(huán)境因子監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)建設(shè)的年度目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值權(quán)重得分偏差原因分析及改進(jìn)措施數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)完成生態(tài)環(huán)境因子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)1套1套1515完成管護(hù)中心建設(shè)1套1套1515硬件設(shè)備質(zhì)量良好良好1515監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量良好良好1515時(shí)效指標(biāo)按期完成率100%100%2020……成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)管理智能化，減少了人力成本減少減少1010……社會(huì)效益指標(biāo)……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社區(qū)居民及保護(hù)區(qū)工作人員滿意度≥85%≥85%1010總分100100自評(píng)結(jié)論優(yōu)R良□中□差□總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（

2020

年度）項(xiàng)目名稱仙霞嶺保護(hù)區(qū)2020年引水滅火項(xiàng)目主管部門江山仙霞嶺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理中心實(shí)施單位江山仙霞嶺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理中心項(xiàng)目資金（萬元）100萬元年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率年度資金總額100萬元100萬元70.31萬元70%其中：當(dāng)年財(cái)政撥款100萬元100萬元70.31萬元70%

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況采購(gòu)森林消防裝備，使保護(hù)區(qū)能夠應(yīng)對(duì)突發(fā)的火災(zāi)情況，保護(hù)好區(qū)內(nèi)的森林和野生動(dòng)植物資源在保護(hù)區(qū)內(nèi)建設(shè)了33個(gè)消防水桶，采購(gòu)了水泵、無人機(jī)、油鋸、風(fēng)力滅火機(jī)、割灌機(jī)等消防設(shè)備。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值權(quán)重得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成采購(gòu)設(shè)備一批一批一批2020………………質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備質(zhì)量完好完好完好1515設(shè)備運(yùn)行正常正常正常1515……時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成率≥95%100%1515指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)0次0次1515指標(biāo)2：……社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)保護(hù)區(qū)森林防火隊(duì)伍使用滿意度≥85%≥95%2020指標(biāo)2：……總分100100自評(píng)結(jié)論優(yōu)R良□中□差□總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（

2020

年度）項(xiàng)目名稱徐羅至松坑口消防快速通道主管部門實(shí)施單位仙霞嶺保護(hù)區(qū)管理中心項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率年度資金總額350萬元350萬元261.2365萬元74.6%其中：當(dāng)年財(cái)政撥款350萬元350萬元261.236574.6

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況硬化道路4.7公里，提高森林消防管理及提升處置能力完成道路硬化4.774公里，森林消防管理及處置能力均得到一定提升績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值權(quán)重得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)硬化道路公里數(shù)4.7744.7742020指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)收合格率≥95%1002020……時(shí)效指標(biāo)按期完成率≥95%1002020……成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……社會(huì)效益指標(biāo)方便居民日常出行≥50%≥50%2020指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)項(xiàng)目所在地干部、群眾滿意度≥85%90%2020……總分100100自評(píng)結(jié)論優(yōu)R良￡中□差□總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（

2020

年度）項(xiàng)目名稱綜合科考及總規(guī)編制主管部門江山仙霞嶺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理中心實(shí)施單位江山仙霞嶺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理中心項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率年度資金總額34.534.534.5100%其中：當(dāng)年財(cái)政撥款34.534.534.5100%

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況完成總規(guī)及科考報(bào)告的編制。完成總規(guī)及科考報(bào)告的編制。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值權(quán)重得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)仙霞嶺保護(hù)區(qū)綜合科學(xué)考察報(bào)告≥20本201515創(chuàng)建國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)申報(bào)書≥20本201515仙霞嶺國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃≥20本201515質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)收合格率≥95%100%1515時(shí)效指標(biāo)按期完成及時(shí)率≥95%100%1010成本指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)摸清資源家底，提升保護(hù)價(jià)值有所提升達(dá)成預(yù)期指標(biāo)1515可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)