COP-012檢測(cè)設(shè)備管理程序

程序文件標(biāo)題：檢測(cè)設(shè)施管理程序文件改正情況記錄版次改正內(nèi)容A第一版A1改正5.1.3、5.2.1、，改A1版次B體系升級(jí)進(jìn)行版本改換；

編號(hào)：COP-012版次：B日期：2005年9月1日編寫/改正人審批人日期程序文件標(biāo)題:檢測(cè)設(shè)施管理程序

編號(hào)：COP-012版次：B日期：2005年9月1日目的:保證檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）均能有效地管束，知足規(guī)定的精度和正確度。合用范圍:合用于產(chǎn)品查驗(yàn)、測(cè)試的檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）。職責(zé):3.1企業(yè)企業(yè)品保認(rèn)證中心認(rèn)證測(cè)試部負(fù)責(zé)新購(gòu)檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）的查收、校正、維修后查收等工作。3.2企業(yè)采買部/本企業(yè)采買部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）的采買、發(fā)外維修的有關(guān)事宜及跟催。3.3本企業(yè)品保部負(fù)責(zé)企業(yè)檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）申購(gòu)、領(lǐng)用、平時(shí)點(diǎn)檢監(jiān)察、定期送校、現(xiàn)場(chǎng)儀器的表記維護(hù)。。3.4綜合部士多倉(cāng)負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的收發(fā)。定義:4.1定期校驗(yàn)：定期將檢測(cè)設(shè)施送企業(yè)企業(yè)認(rèn)證測(cè)試部計(jì)量室進(jìn)行校驗(yàn)，或送認(rèn)證測(cè)試部后由期統(tǒng)一送能追憶國(guó)家（或國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)之專業(yè)校檢機(jī)構(gòu)，或廠家進(jìn)行儀器校正。4.2免校：用于對(duì)產(chǎn)品和部件做基本檢測(cè)的儀器或治具，但不是對(duì)產(chǎn)品和部件性能作最終判斷的儀器和治具。程序:5.1檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）的申購(gòu)及查收檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）的申購(gòu)：由使用部門相應(yīng)人員根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)要求及儀器使用情況進(jìn)行申購(gòu)，部門主管進(jìn)行審核品保部會(huì)簽后經(jīng)副總經(jīng)理以上進(jìn)行審批后交采買部進(jìn)行采買。若價(jià)值超過1000元的檢測(cè)設(shè)施，由采買部按企業(yè)企業(yè)分權(quán)手冊(cè)進(jìn)行審批。采買：企業(yè)采買部/本企業(yè)采買部按批準(zhǔn)的申請(qǐng)單，按《非生產(chǎn)物資采買作業(yè)指導(dǎo)書》選點(diǎn)采買，采買的檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）應(yīng)有有關(guān)說(shuō)明書、產(chǎn)品合格證等。查收：企業(yè)采買部采買回的檢測(cè)設(shè)施，由企業(yè)采買部直接送到認(rèn)證測(cè)試部計(jì)量室進(jìn)行查收，查收合格后通知綜合部領(lǐng)回，企業(yè)采買部采買回的檢測(cè)設(shè)備（計(jì)量器具）應(yīng)送綜合部士多倉(cāng)進(jìn)行暫收，通知品保部安排人員送企業(yè)認(rèn)證測(cè)試部計(jì)量室進(jìn)行查收，合格后出具相應(yīng)查收合格證明并交回綜合部通知使用部門領(lǐng)用。程序文件標(biāo)題:檢測(cè)設(shè)施管理程序

編號(hào)：COP-012版次：B日期：2005年9月1日查收不合格檢測(cè)設(shè)施的處理：對(duì)查收不合格的檢測(cè)設(shè)施，由采買部退回供給商，從頭采買。5.2檢測(cè)設(shè)施的登記與領(lǐng)用建檔：查收合格的檢測(cè)設(shè)施，由企業(yè)綜合部聯(lián)絡(luò)員領(lǐng)回后送到綜合部士多倉(cāng)辦理入庫(kù)手續(xù)。領(lǐng)回的合格儀器由品保部成立《檢測(cè)設(shè)施臺(tái)帳》并存副本于綜合部，對(duì)本企業(yè)所有檢測(cè)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一管理。檢測(cè)設(shè)施編號(hào)對(duì)查收合格檢測(cè)設(shè)施，品保部均進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，列入《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》內(nèi)，以保證編號(hào)的一致性及唯一性。檢測(cè)設(shè)施的領(lǐng)用：對(duì)已查收合格的檢測(cè)設(shè)施，由品保部統(tǒng)一通知各需求部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在《檢測(cè)設(shè)施發(fā)放記錄表》上進(jìn)行簽收。5.3檢測(cè)設(shè)施的周期檢定年度校驗(yàn)計(jì)劃的編制：品保部須在校驗(yàn)的最后一次有效期以前根據(jù)《檢測(cè)設(shè)施臺(tái)帳》編制下一次《年度檢測(cè)設(shè)施校驗(yàn)計(jì)劃》交部門經(jīng)理審核、副總以上審批。并于校驗(yàn)到期前通知使用單位送品保部，由品保部統(tǒng)一安排送總企業(yè)計(jì)量室校正，如需送外校的，則由總企業(yè)計(jì)量室通知品保部，品保部提供外校儀器清單，經(jīng)總經(jīng)理審批后送校，以防備檢測(cè)設(shè)施的非預(yù)期使用。校驗(yàn)通知下發(fā)：各部門使用的檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具），品保部根據(jù)其制訂的《年度檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃》下發(fā)通知到各部門文員處，由其負(fù)責(zé)收集后送品保部統(tǒng)一安排校驗(yàn)。檢測(cè)設(shè)施送校：各部門送校的檢測(cè)設(shè)施，由品保部負(fù)責(zé)與企業(yè)認(rèn)證測(cè)試部計(jì)量室進(jìn)行聯(lián)系校驗(yàn)，并負(fù)責(zé)校驗(yàn)進(jìn)度的跟進(jìn)。校驗(yàn)設(shè)施的領(lǐng)用：參照5.2.3進(jìn)行。5.4檢測(cè)設(shè)施的表記合格表記：合用于有儀器查驗(yàn)規(guī)程的，經(jīng)檢定合格的檢測(cè)設(shè)施，用綠色標(biāo)簽；程序文件標(biāo)題:檢測(cè)設(shè)施管理程序

編號(hào)：COP-012版次：B日期：2005年9月1日暫停使用表記：合用于儀器失準(zhǔn)或維修，但需等待辦理的儀器，用淺紅色標(biāo)簽；報(bào)廢表記：合用于不合格的檢測(cè)設(shè)施，經(jīng)維修無(wú)法修復(fù)的，用深紅色標(biāo)簽，表示禁止使用。限定使用：依據(jù)檢定結(jié)果，根據(jù)實(shí)際使用條件，部分量限或部分功能切合本企業(yè)產(chǎn)品使用要求，用藍(lán)色標(biāo)簽。準(zhǔn)用表記：①用于對(duì)產(chǎn)品和部件做基本檢測(cè)的儀器或治具，但不是對(duì)產(chǎn)品和部件檢測(cè)所作最終判斷的儀器和治具。②不直接用于對(duì)產(chǎn)品或部件進(jìn)行檢測(cè)的儀器或設(shè)施。用黃色標(biāo)簽。經(jīng)檢定合格的檢測(cè)設(shè)施，由檢定/校驗(yàn)部門貼上“合格”標(biāo)簽，由品保部領(lǐng)回后記錄于《檢測(cè)設(shè)施簡(jiǎn)歷表》后，通知使用部門領(lǐng)回使用。5.5不合格檢測(cè)設(shè)施的控制為防備不合格檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）的非預(yù)期使用，品保部須負(fù)責(zé)對(duì)其本企業(yè)范圍內(nèi)的檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）進(jìn)行管控。不合格的新購(gòu)儀器：由采買部直接與供給商聯(lián)系，將其退貨供給商。周期鑒準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格檢測(cè)設(shè)施：由校驗(yàn)部門/機(jī)構(gòu)貼上不合格標(biāo)簽，由品保部做出限定使用決定，并貼上限定使用標(biāo)簽，嚴(yán)格控制該儀器的用途。使用中發(fā)現(xiàn)的不合格儀器：當(dāng)檢測(cè)設(shè)施（計(jì)量器具）在使用中出現(xiàn)異樣時(shí)，儀器使用人員需將該儀器進(jìn)行隔絕，并填寫《檢測(cè)設(shè)施維修申請(qǐng)單》交品保部進(jìn)行維修。價(jià)值低于1000元的檢測(cè)設(shè)施，若無(wú)法修復(fù)時(shí)，使用部門須填寫《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》，品保部在“判定結(jié)論”欄上簽署報(bào)廢建議，經(jīng)總經(jīng)辦成員審批后品保部直接在臺(tái)帳上注銷。若價(jià)值超千元的檢測(cè)設(shè)施，須經(jīng)企業(yè)企業(yè)有關(guān)人員審批后交企業(yè)財(cái)務(wù)部在固定財(cái)產(chǎn)上銷賬后方能報(bào)廢。針對(duì)點(diǎn)檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格的檢測(cè)設(shè)施，由品保部通知使用部門。對(duì)過去使用該設(shè)施所查驗(yàn)的產(chǎn)品做追蹤評(píng)估，若評(píng)估時(shí)確認(rèn)有重要影響，則對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品做適合的辦理（清點(diǎn)/隔絕/辦理）。5.6校驗(yàn)、使用的環(huán)境條件正常環(huán)境。5.7搬運(yùn)的規(guī)定：程序文件標(biāo)題:檢測(cè)設(shè)施管理程序

編號(hào)：COP-012版次：B日期：2005年9月1日搬運(yùn)時(shí)應(yīng)盡可能選擇平展的途徑，并防止強(qiáng)烈的震動(dòng)，堆疊運(yùn)輸。檢測(cè)設(shè)施面板突出部分，如刻度盤、旋鈕等必需加以保護(hù)。若重量過重時(shí)，應(yīng)采取避震防備的舉措。5.8檢測(cè)設(shè)施的貯存貯存時(shí)須予以適合的覆蓋，以防止塵埃污染。貯存時(shí)須注意干燥，以防止電子部件的故障。其他的特殊貯存規(guī)定依各儀器使用說(shuō)明書的規(guī)定。5.9校驗(yàn)完成的檢測(cè)設(shè)施，除專業(yè)人員外，其他人員不得擅自拆卸或擅自維修，以避維修，造成儀器的無(wú)效。5.1有關(guān)檢測(cè)設(shè)施的各項(xiàng)記錄必須按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。有關(guān)文件6.1《非生產(chǎn)物資采買作業(yè)指導(dǎo)書》6.2《質(zhì)量記錄控制程序》本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄7.1《檢測(cè)設(shè)施臺(tái)帳》7.2《檢測(cè)設(shè)施發(fā)放記錄表》7.3《年度檢測(cè)設(shè)施校驗(yàn)計(jì)劃》7.4《檢測(cè)設(shè)施簡(jiǎn)歷表》7.5《檢測(cè)設(shè)施維修申請(qǐng)單》7.6《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》見《生產(chǎn)設(shè)施管理程序》程序文件標(biāo)題:檢測(cè)設(shè)施管理程序附件8.1“合格證”表記式樣（綠色）合格證NO：檢定單位：東菱企業(yè)檢定日期8.2“暫停使用”表記式樣（淺紅色）暫停使用名稱：編號(hào)：判斷日期：年月日8.3“報(bào)廢”表記式樣（深紅色）報(bào)廢名稱：編號(hào)：判斷日期：年月8.4“限定使用”表記式樣（藍(lán)色）日限定使用名稱：編號(hào)：判斷日期：年月日8.5“準(zhǔn)用”表記式樣準(zhǔn)用證NO：判斷日期：年月日

編號(hào)：COP-012版次：B日期：2005年9月1日程序文件標(biāo)題:檢測(cè)設(shè)施管理程序

編號(hào)：COP-012版次：B日期：2005年9月1日8.6檢測(cè)設(shè)施管理流程圖有關(guān)流程圖部門使用部門申購(gòu)需求部門經(jīng)理/總經(jīng)審核/審NG辦成員/企業(yè)相批關(guān)領(lǐng)導(dǎo)OK企業(yè)采購(gòu)部/本企業(yè)采安排采買購(gòu)部認(rèn)證測(cè)試NG查收部OK檢校機(jī)構(gòu)成立臺(tái)帳/履發(fā)品保部放檢測(cè)儀器點(diǎn)檢生產(chǎn)部定期校正品