項目管理專項督導明細【經(jīng)營】

項目管理專項督導明細【經(jīng)營】受檢單位:序號督導檢查主要內容檢查問題整改措施及建議1項目策劃(經(jīng)營章節(jié))及專項經(jīng)營策劃的編制及落實情況1.1項目策劃(經(jīng)營章節(jié))內容是否按制度模板要求內容編制完成。.2專項經(jīng)營策劃是否按制度要求(在進場具備條件后2個月內或最晚于項目策劃完成后1個月內)編制完成。1.3項目策劃(經(jīng)營章節(jié))及專項經(jīng)營策劃在實際管理過程中是否按策劃執(zhí)行。公司是否有對項目策劃執(zhí)行督導檢查的相關程序和資料。2項目標后預算編制、《經(jīng)營目標責任書》的簽訂及落實情況2.1公司是否按制度要求(在合同簽訂后2個月內)完成標后預算編制、經(jīng)營目標下達。2.2經(jīng)營目標經(jīng)審定后，公司是否及時與項目部簽訂《項目經(jīng)營目標責任書》明確經(jīng)濟責任。2.3項目臨建費、管理費是否采用總額包干的方式下達控制目標。2.4根據(jù)項目實際，預測利潤情況是否可以完成經(jīng)營目標，若無法完成，偏差多3項目成本預算(含管理費用預算)的編制及執(zhí)行情況3.1公司下達經(jīng)營目標后，項目是否在1個月內編制項目成本預算。3.2項目編制的成本預算是否真實有效、符合實際情況。3.3成本預算利潤率是否低于切塊目標的利潤率，成本預算總額是否高于成本目標的控制額。3.4項目在實際管理過程中是否按照成本預算來執(zhí)行和控制。4項目經(jīng)濟活動分析的開展情況4.1項目是否按月進行經(jīng)濟活動分析，并按局和公司下發(fā)的模板完成分析報告。4.2經(jīng)濟活動分析收入與成本是否對應、匹配，測算數(shù)據(jù)是否真實、準確，是否存在弄虛作假。4.3經(jīng)濟活動分析報告是否分析了成本偏差原因，是否制定了對應的糾偏措施并實施。4.4經(jīng)營月報是否按照經(jīng)濟活動分析結果填報，是否存在不按真實情況填報的情5項目年度績效考核、綜合績效考核開展情況5.1公司是否按制度要求對項目進行年度績效考核。5.2公司是否按制度要求根據(jù)項目年度績效考核結果兌現(xiàn)相應的績效獎勵。5.3公司是否按制度要求對項目進行超額利潤綜合績效考核。5.4公司是否按制度要求根據(jù)項目超額利潤綜合績效考核結果兌現(xiàn)相應的績效獎6項目其他經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況6.1項目實施過程中的變更、索賠、簽證、價格調整等支撐性資料是否收集齊全，是否及時報送獲得簽認。6.2項目分包限價是否報公司審批后執(zhí)行，是否控制在局分包指導價，超限價的是否有詳實的單價分析。6.3項目分包隊伍通過招標引進的，招評標過程是否符合制度要求，是否存在走過場行為。6.4項目分包隊伍通過議標或競爭性談判確定的，會議紀要、批復文件等資料是否齊全。6.5項目分包隊伍是否足額繳納履約保證金后簽訂合同、是否先簽合同后進場施6.6項目是否及時對主要管理人員進行分包合同交底工作，交底內容是否詳實、完整。6.7項目分包結算是否按照制度執(zhí)行，相關數(shù)據(jù)支撐文件是否齊全、應扣款是否及時扣除。6.8項目完工后3個月內是否完成分包隊伍最終結算鎖定成本，6個月內是否移交財務賬套。6.9項目經(jīng)營人員工作調動或分