專業(yè)市場(chǎng)、投資運(yùn)營、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)板塊單位及規(guī)劃總院總部安全管理考核表

專業(yè)市場(chǎng)、投資運(yùn)營、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)板塊單位及規(guī)劃總院總部安全管理考核表單位名稱： 考核時(shí)間：序號(hào)考核項(xiàng)目基本要求 扣分原則 考核記錄 扣分1貫徹落實(shí)上級(jí)要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)與職業(yè)健康法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)文件、會(huì)議精神，根據(jù)要求及時(shí)布置、完成工作。 未及時(shí)傳達(dá)、落實(shí)，每項(xiàng)扣2分未按時(shí)完成工作，每項(xiàng)扣1分未完成上級(jí)部署的重點(diǎn)工作，每項(xiàng)扣3分2責(zé)任體系按“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”原則建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確四個(gè)責(zé)任體系各級(jí)責(zé)任人。建立健全全員崗位安全履職清單，并嚴(yán)格“對(duì)單履責(zé)”。未按要求明確四個(gè)責(zé)任體系負(fù)責(zé)人，扣2分四個(gè)責(zé)任體系各級(jí)責(zé)任人未明確，扣3分未照單履職，每項(xiàng)扣1分黨組織書記職責(zé)不明確，扣3分；未照單履職，每項(xiàng)扣1分未建立全員崗位安全履職清單，扣3分履職清單缺項(xiàng)或針對(duì)性、可操作性不強(qiáng)，每項(xiàng)扣1分履職匯報(bào)不滿足要求的，扣1分未層層簽訂責(zé)任書，扣1分 3組織機(jī)構(gòu)與人員成立安委會(huì)并根據(jù)人員變化及時(shí)調(diào)整；按規(guī)定配備安全總監(jiān)；設(shè)置獨(dú)立安全部門；按規(guī)定配備專職管理人員；三類人員持證上崗。未成立安委會(huì)或未及時(shí)調(diào)整，扣5分或1分未按規(guī)定配備安全總監(jiān)，扣5分未按規(guī)定設(shè)置安全部門，扣5分配備少一人，扣1分未明確職業(yè)健康管理職責(zé)人員，扣1分序號(hào)考核項(xiàng)目基本要求 扣分原則 考核記錄 扣分未持合規(guī)證件，每人扣1分4工作計(jì)劃制定年度、月度安全生產(chǎn)與職業(yè)健康工作計(jì)劃并嚴(yán)格實(shí)施。年度計(jì)劃未經(jīng)安委會(huì)或相關(guān)會(huì)議討論通過，未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)，各扣2分計(jì)劃不全面（未包含上級(jí)部署的重點(diǎn)工作等），扣1分每缺少一個(gè)月度計(jì)劃，扣1分未完成計(jì)劃內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分 5規(guī)章制度建立覆蓋全業(yè)務(wù)范圍的安全生產(chǎn)與職業(yè)健康配套制度，且有針對(duì)性和可操作性，并嚴(yán)格執(zhí)行。與股份公司配套制度，每少一項(xiàng)扣3分未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)，扣2分缺乏針對(duì)性和可操作性，每項(xiàng)扣1?2分未組織制度宣貫，每少一項(xiàng)扣1分 6安全會(huì)議每年召開一次年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議，黨政班子至少召開一次研究安全生產(chǎn)工作的會(huì)議，每年召開兩次安委會(huì)會(huì)議并認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)會(huì)議決議。 每少開一次會(huì)議，扣2分會(huì)議召開的形式、內(nèi)容不符合要求，扣1?2分會(huì)議決議無貫徹落實(shí)措施，每項(xiàng)扣1分7教育培訓(xùn)制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施并完成上級(jí)部署的培訓(xùn)任務(wù)，培訓(xùn)資料齊全。無計(jì)劃，扣3分未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)，扣2分計(jì)劃未涵蓋上級(jí)部署的年度培訓(xùn)重點(diǎn)任務(wù)，扣2分 序號(hào)考核項(xiàng)目基本要求 扣分原則 考核記錄 扣分計(jì)劃未涵蓋職業(yè)健康培訓(xùn)內(nèi)容，扣2分計(jì)劃未覆蓋分包商相關(guān)人員，扣3分未按計(jì)劃實(shí)施，每項(xiàng)扣2分培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)不符合要求，每項(xiàng)扣1分培訓(xùn)資料不齊全，扣1分 8安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用符合國家、行業(yè)、股份公司規(guī)定，按規(guī)定統(tǒng)計(jì)上報(bào)。投資項(xiàng)目安全生產(chǎn)職業(yè)健康費(fèi)用應(yīng)在招標(biāo)中單列。 費(fèi)用預(yù)算未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)，扣2分未按規(guī)定提取、使用，扣3分統(tǒng)計(jì)上報(bào)不規(guī)范，扣1分未單列扣5分 9安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化按規(guī)定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，并開展自查評(píng)及報(bào)備工作。按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求開展日常管理工作。未按規(guī)定實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)的企業(yè)，扣6分達(dá)標(biāo)企業(yè)未按規(guī)定開展自查評(píng)及報(bào)備相關(guān)資料，扣3分達(dá)標(biāo)企業(yè)在實(shí)際工作中未落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化要求，每項(xiàng)扣3分無年度自查評(píng)工作方案，扣3分未對(duì)自查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改，每項(xiàng)扣1分10安全技術(shù)管理明確分級(jí)審批權(quán)限，建立超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大（或特殊工程）的分部分項(xiàng)工程清單。開展對(duì)重大工程項(xiàng)目和危險(xiǎn)性較大專項(xiàng)工程安全技術(shù)措施審查，有效解決重大工未對(duì)安全技術(shù)方案分級(jí)審批作出規(guī)定，扣2分未建立清單，扣1分未開展審查，扣2分未有效解決問題，扣1-2分序號(hào)考核項(xiàng)目基本要求 扣分原則 考核記錄 扣分程安全技術(shù)問題。11檢查考核制定年度安全檢查計(jì)劃，每年組織綜合檢查、專項(xiàng)檢查，開展安全考核，對(duì)檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，實(shí)現(xiàn)閉合。檢查考核記錄、整改資料、考核兌現(xiàn)資料齊全。無檢查計(jì)劃，扣3分未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)，扣2分檢查考核每少一次，扣2分對(duì)自查發(fā)現(xiàn)問題未按要求整改，每項(xiàng)扣1分對(duì)上級(jí)檢查問題整改不到位，每項(xiàng)扣2分檢查考核記錄、整改資料不齊全，每項(xiàng)扣1分考核未兌現(xiàn)，扣1分 12風(fēng)險(xiǎn)管控建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，并按規(guī)定進(jìn)行管控。無制度，扣3分未進(jìn)行辨識(shí)，建立風(fēng)險(xiǎn)因素臺(tái)賬，扣3分未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)評(píng)價(jià)、分級(jí)，扣3分未對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)因素制定措施進(jìn)行管控，扣3分未進(jìn)行有效動(dòng)態(tài)管控，每項(xiàng)扣1分 13隱患排查治理每年組織開展2次隱患排查治理活動(dòng)，實(shí)行分級(jí)管理，建立臺(tái)賬，跟蹤落實(shí)隱患治理情況，重大隱患掛牌督辦，按要求統(tǒng)計(jì)上報(bào)。未制定年度隱患排查治理方案，扣5分未按方案開展工作，扣2分未建立隱患排查治理臺(tái)賬，扣2分隱患治理未閉合，扣1分重大隱患未掛牌督辦，每項(xiàng)扣3分未按要求統(tǒng)計(jì)上報(bào)，扣1分 序號(hào)考核項(xiàng)目基本要求 扣分原則 考核記錄 扣分14設(shè)備安全管理建立交通運(yùn)輸及其它設(shè)備安全管理制度，并進(jìn)行有效管理。未建立制度，扣2分未建立臺(tái)帳，扣1分未定期檢測(cè)特種設(shè)備，每臺(tái)扣2分未進(jìn)行檢查，扣2分 15分包管理建立合格分包商庫，按規(guī)定引進(jìn)合格分包商，并加強(qiáng)對(duì)分包商的監(jiān)督、檢查。未建立合格分包商庫，扣5分將產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)轉(zhuǎn)移給不具備職業(yè)病防護(hù)條件的分包商，扣3分未按規(guī)定程序引進(jìn)分包商，扣3分未開展分包商（安全）履約評(píng)價(jià)，扣2分監(jiān)督檢查未覆蓋分包商，扣3分檢查發(fā)現(xiàn)問題未督促及時(shí)整改，扣2分16應(yīng)急管理結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，按照應(yīng)急能力建設(shè)評(píng)估規(guī)范開展相關(guān)工作。未建立應(yīng)急救援預(yù)案體系，扣1-5分未編制企業(yè)本部現(xiàn)場(chǎng)處置方案，扣2分預(yù)案未按要求編制、評(píng)審、發(fā)布、備案，各扣1分無預(yù)案演練計(jì)劃，扣3分未規(guī)范開展應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練，每項(xiàng)扣1分未建立應(yīng)急設(shè)備及物資清單，扣2分未按要求進(jìn)行應(yīng)急值班值守，扣2分未按預(yù)案要求及時(shí)妥善處置突發(fā)事件，每起扣2分 序號(hào)考核項(xiàng)目基本要求 扣分原則 考核記錄 扣分17操作規(guī)程組織編制并發(fā)布安全生產(chǎn)與職業(yè)健康操作規(guī)程，操作規(guī)程內(nèi)容具有針對(duì)性和可操作性。 未編制操作規(guī)程并發(fā)布，扣2分缺乏針對(duì)性和可操作性，每項(xiàng)扣1分18職業(yè)健康管理檢查建設(shè)項(xiàng)目開展職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”工作。建立職業(yè)危害因素目錄及涉及的工種目錄，建立職業(yè)危害嚴(yán)重項(xiàng)目目錄。 未檢查，扣1分未建立目錄，扣2分識(shí)別不全，扣1分19國際項(xiàng)目管理執(zhí)行所在國的安全生產(chǎn)與職業(yè)健康法律法規(guī)，按《國際工程HSE工作標(biāo)準(zhǔn)》開展國際項(xiàng)目安全生產(chǎn)與職業(yè)健康管理工作。未對(duì)其駐外機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目部對(duì)所在國相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行適用性辨識(shí)進(jìn)行監(jiān)督管理，扣2分未按要求開展工作，每個(gè)項(xiàng)目扣2分安全管理部門未開展現(xiàn)場(chǎng)安全檢查考核，扣3分未及時(shí)搜集掌握國際工程管理信息，每項(xiàng)扣1分未對(duì)國際項(xiàng)目日常管