公司信息化管理規(guī)章制度

蒙內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司

編號:Q/MN-YY(YC)/GL11.2-2-2013-0

銀川事業(yè)部信息化治理制度

起草人:王偉審核人：審批人：文件實施日期：20130820

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司銀川事業(yè)部公布

目錄

TOC\o"1-2"\h\u

7206

1目的

3

18816

2適用范圍

4

31077

3文件換版講明

4

10571

4工作標(biāo)準(zhǔn)

4

25734

4.1網(wǎng)絡(luò)信息收發(fā)制度標(biāo)準(zhǔn)

4

29952

4.2網(wǎng)絡(luò)安全、保密治理

5

21568

4.3上網(wǎng)行為身份認證系統(tǒng)治理標(biāo)準(zhǔn)

10

30293

4.4OA及UC用戶使用標(biāo)準(zhǔn)

10

30663

4.5電子類設(shè)備應(yīng)用、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)

11

4752

4.6手機的使用與治理標(biāo)準(zhǔn)

13

25157

4.7監(jiān)控器、門禁、紅外周界系統(tǒng)治理標(biāo)準(zhǔn)

13

23212

4.8訪客治理制度標(biāo)準(zhǔn)

17

9174

4.9軟件應(yīng)用治理工作標(biāo)準(zhǔn)

19

13929

4.10INTERNET網(wǎng)絡(luò)使用標(biāo)準(zhǔn)

20

25837

4.11病毒查殺治理

20

21853

4.12文件數(shù)據(jù)光盤存檔標(biāo)準(zhǔn)

21

17415

4.13打印機、復(fù)印機、傳真機等電子設(shè)備的治理要求

21

23622

4.14投影儀、視頻設(shè)備、相機、擴音器使用規(guī)定

22

14911

4.15電子設(shè)備、耗材采購

22

29156

5考核標(biāo)準(zhǔn)

23

17721

5.1網(wǎng)絡(luò)信息收發(fā)制度考核標(biāo)準(zhǔn)

23

20385

5.2計算機和網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備應(yīng)用、保養(yǎng)考核標(biāo)準(zhǔn)

23

2467

5.3軟件應(yīng)用治理考核標(biāo)準(zhǔn)

23

23706

5.4INTERNET網(wǎng)絡(luò)使用考核標(biāo)準(zhǔn)

24

31404

5.5病毒查殺、文件數(shù)據(jù)光盤存檔考核標(biāo)準(zhǔn)

24

19905

5.6打印機、復(fù)印件、會議設(shè)備使用考核標(biāo)準(zhǔn)

24

13840

附件1：

26

23596

IT運維設(shè)備維修申請表

26

430

附件2：

27

27348

耗材申購表

27

32463

附件3：

28

32588

計算機及外設(shè)報廢申請單

28

2168

附件4：

29

19773

開通外網(wǎng)使用申請表

29

7554

附件5：

30

21158

開通USB使用申請表

30

31827

附件6：

31

13103

文件解密申請表

31

銀川事業(yè)部信息化治理制度

1目的

為了確保事業(yè)部信息治理工作能持續(xù)穩(wěn)定的支持業(yè)務(wù)運營,并保證各部門的信息化應(yīng)用

能起到提升治理的實際作用,同時保證我公司商業(yè)數(shù)據(jù)信息的安全和保密，制定本治理制度。

2適用范圍

本制度適用于銀川事業(yè)部。

3文件換版講明

本制度對編號為Q/MN-YY(YC)/GL11.2-1-2011-0《常溫銀川事業(yè)部信息化治理制度》的工作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進行細化、補充。本制度實施之日起，原制度廢止

4工作標(biāo)準(zhǔn)

4.1網(wǎng)絡(luò)信息收發(fā)制度標(biāo)準(zhǔn)

各部門在對OA賬號的新增、變更、離職情況，要在變動的當(dāng)天通過OA的IT變更治理中提交請示，由部門主管審批報給admin，上報時刻應(yīng)在人員變動1天內(nèi)。

OA、UC、供應(yīng)鏈等系統(tǒng)賬號及密碼必須牢記，至少3天登陸一次，密碼至少25天更改一次，密碼復(fù)雜性達到8位。

不得使用公司通訊工具發(fā)送任何與工作無關(guān)的內(nèi)容。

不得利用公司通訊工具進行任何可能對辦公自動化系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)造成不利阻礙的行為。

不得利用公司通訊工具傳輸任何騷擾性的、中傷他人的、辱罵性的、恐嚇性的、庸俗淫穢的或其他任何非法的信息資料。

不得利用公司通訊工具進行任何不利于蒙牛公司的行為。

如發(fā)覺任何自己OA賬號出現(xiàn)安全漏洞的情況，必須立即通知網(wǎng)絡(luò)治理員。

不得使用任何非公司通訊工具發(fā)送有關(guān)質(zhì)量、產(chǎn)量、安全及財務(wù)數(shù)據(jù)。

短信平臺軟件的各級用戶如有變動，需向各自信息部門提交變動后的人員信息，以確保工作的安全性及連續(xù)性。

用戶的用戶名互不相同，嚴禁操作人員泄露自己的操作密碼，如有泄露并造成不良后果，由用戶所有人承擔(dān)。

用戶的密碼的位數(shù)不得短于6位，同時不要把自己的密碼寫在不人能夠看到的地點。

短信平臺審核人員要嚴格對發(fā)送的短信內(nèi)容，接收人進行審核并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

4.2網(wǎng)絡(luò)安全、保密治理

各系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全治理內(nèi)容不得違反集團網(wǎng)絡(luò)信息安全治理部門規(guī)定要求。

4.2.1基礎(chǔ)安全要求

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的服務(wù)器、交換機、路由器及各種網(wǎng)連設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)治理員直接治理，要求明確專人治理。

各業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶的增減及權(quán)限的界定，由治理員按規(guī)定統(tǒng)一進行，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得私自增減用戶或擅自改變用戶權(quán)限。

服務(wù)器上嚴禁裝載任何游戲軟件，未經(jīng)授權(quán)，不準(zhǔn)存放非業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

系統(tǒng)故障或調(diào)試時，關(guān)于需要供應(yīng)廠商或技術(shù)支援中心提供遠程接入技術(shù)支持的，應(yīng)限制遠程接入維護的用戶及組權(quán)限為只讀，不能對系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)和用戶作任何修改和有破壞性的操作。

確實發(fā)生緊急情況需要遠程訪問或修改數(shù)據(jù)時，應(yīng)臨時開放權(quán)限，處理完畢后及時收回。同時要求對方提供所有操作過程及數(shù)據(jù)修改對比內(nèi)容。

在公司之外的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中不同意登錄公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

各業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺必須設(shè)計為在登錄時輸入驗證碼與登錄IP綁定和定期修改密碼的綜合模式進行安全治理。

嚴禁外來人員使用公司計算機或網(wǎng)絡(luò)，如確實需要，必須由相關(guān)部門第一負責(zé)人同意，同時報人事行政處網(wǎng)絡(luò)治理員處備案，以免泄漏公司機密。

任何人未經(jīng)同意不得將公司信息以任何形式公布到Internet網(wǎng)上，特不是具有專業(yè)性、保密性的資料文件。

在公司辦公網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下（包括私人計算機），除公司規(guī)定使用的辦公軟件外，任何未經(jīng)授權(quán)的軟件不同意使用。同時，要求技術(shù)治理部門利用專業(yè)設(shè)備進行屏蔽治理。

依照集團保密制度中保密單位的劃分標(biāo)準(zhǔn)，絕密級單位禁止登錄外網(wǎng)和使用移動存儲設(shè)備。機密級及秘密級單位確需使用的，由需求部門第一負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批可開通1～2臺計算機并由需求部門安排專人負責(zé)。

各部門專業(yè)性、保密性數(shù)據(jù)不得使用外網(wǎng)地址的郵箱進行收發(fā)，因工作需要需通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送的，必須通過公司OA平臺，且確保對方能保守相關(guān)數(shù)據(jù)安全。

對不明來歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開，特不是郵件附件名為.EXE可執(zhí)行的文件，請先用殺毒軟件詳細查殺后再使用。

不得隨便安裝或使用不明來源的非正版軟件或運行網(wǎng)絡(luò)上的程序軟件。

對公司敏感的數(shù)據(jù)、資料文件需利用加密技術(shù)進行愛護，然后再通過公司網(wǎng)絡(luò)進行傳送。在適當(dāng)?shù)那闆r下，利用數(shù)字證書為數(shù)據(jù)加密。

各系統(tǒng)、中心、室不得在開通互聯(lián)網(wǎng)的計算機上保存涉密數(shù)據(jù)，所有涉密計算機必須設(shè)置開機、登錄、屏幕愛護密碼。

4.2.2外網(wǎng)使用治理

關(guān)于有外網(wǎng)需求的人員能夠進行審批開通訪問互聯(lián)網(wǎng)，審批申請表見附件4。

所有審批人員都進行自動連帶責(zé)任。

所有訪問互聯(lián)網(wǎng)的人員都進行實名認證，嚴禁將自己的賬號借給他人使用。

4.2.3即時通訊軟件的使用

申請人必須進行審批備案相應(yīng)的即時通訊賬號。

4.2.4終端設(shè)備的治理

禁止移動存儲設(shè)備的使用。關(guān)于能夠記錄操作過程的電腦，同時有使用需求人員可通過第一負責(zé)人審批同意，關(guān)于無法記錄操作過程的電腦嚴禁使用移動存儲設(shè)備。

禁止安裝與工作無關(guān)的軟件。

禁止私自卸載終端治理軟件，電腦重新安裝操作系統(tǒng)后應(yīng)同時安裝終端治理軟件。

4.2.5文檔加密治理

關(guān)于確定進行文檔加密的系統(tǒng)，由信息中心進行統(tǒng)一安裝、實施。

需要給業(yè)務(wù)公司發(fā)送加密文件時，能夠通過審批流程對文件進行解密，然后審批領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對該文件承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，假如沒有通過領(lǐng)導(dǎo)審批私自進行解密文件，則解密者承擔(dān)100%的責(zé)任，假如造成機密文件的對外泄密，則承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。正常外發(fā)文件解密申請表:見附件6。

具有解密權(quán)限的電腦需要嚴格治理，關(guān)于具有解密權(quán)限的電腦進行解密的文件將視為該電腦使用人員解密，所有具備解密權(quán)限電腦的使用人員要嚴格治理好自己的電腦。

4.2.6移動磁盤治理

部門的文件資料治理員要登記、檢查內(nèi)部移動存儲介質(zhì)（U盤、移動硬盤、軟盤、筆記本電腦等）的使用情況，做到專人專管專用，幸免通過移動存儲介質(zhì)對外泄漏文件、數(shù)據(jù)機密。

4.2.7各部門電腦硬盤數(shù)據(jù)保管

要求各部門的電腦硬盤數(shù)據(jù)僅保留一年，一年以上文件、數(shù)據(jù)要打印或者刻錄光盤專人治理并保存在各單位的檔案室。

4.2.8各部門專業(yè)性數(shù)據(jù)的治理

各部門專業(yè)性、有保密性數(shù)據(jù)必須設(shè)專人進行治理，不得隨意網(wǎng)發(fā)于他人，更不得使用外網(wǎng)地址的郵箱收發(fā)保密數(shù)據(jù)，假如因工作需要須網(wǎng)發(fā)的，須通過集團OA，且必須確保對方能保守相關(guān)的秘密數(shù)據(jù)。

關(guān)于專業(yè)性的保密數(shù)據(jù)，治理人員要進行定期的異地備份，以免出現(xiàn)因計算機問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。對專業(yè)性、保密性文件要進行加密，而且存放該類文件的計算機必須設(shè)置CMOS/系統(tǒng)密碼。

4.3上網(wǎng)行為身份認證系統(tǒng)治理標(biāo)準(zhǔn)

為保證身份認證系統(tǒng)的正常使用及公司信息安全，所有賬號和密碼不得轉(zhuǎn)告他人。

身份認證密碼至少每月修改一次。

一個賬號只同意在自己使用的計算機登陸，不同意在其他計算機登陸自己的身份認證賬號，因工作緣故等專門情況下必須通知網(wǎng)絡(luò)治理員后方可登陸。

有外網(wǎng)權(quán)限的認證賬號不得使用手機、平板電腦等非公司辦公設(shè)備進行登陸。

如因賬號密碼泄露造成公司重要數(shù)據(jù)泄密的，賬號所有人承擔(dān)全部責(zé)任。

4.4OA及UC用戶使用標(biāo)準(zhǔn)

不準(zhǔn)將OA用戶轉(zhuǎn)借他人使用，不準(zhǔn)盜用他人的OA用戶。

OA用戶不得隨意丟失或遺忘OA密碼。

OA用戶每月需至少修改密碼一次。密碼長度不得少于六位。

新增OA用戶在開通3日內(nèi)必須修改初始密碼。

OA用戶電子郵箱的默認大小為1GB（可上傳≤1GB的超大附件），個不用戶假如有擴大郵箱容量的需求，需向信息中心提交擴容申請（經(jīng)系統(tǒng)、中心、室第一負責(zé)人審批）。

OA用戶應(yīng)定期清理自己的郵箱，使其始終處于可使用狀態(tài)，各部門郵箱滿情況不得超過本部門所有OA用戶數(shù)的5％。

不得給他人發(fā)送垃圾郵件。

不得通過公文模塊給他人發(fā)送垃圾文件，也不得在系統(tǒng)中起草垃圾文件。

OA用戶需定期清理‘公文系統(tǒng)--發(fā)文治理--我的草稿’里的草稿公文，不得長時刻存放在系統(tǒng)中占用系統(tǒng)資源。

不得使用網(wǎng)吧等公共上網(wǎng)場所的電腦登陸OA用戶。

需嚴格按照公司、部門和本條例的相關(guān)規(guī)定合理、合法的使用OA用戶。

申報的OA用戶必須屬于本制度規(guī)定的范圍。

部門OA用戶數(shù)不得超額。

書面或電子版的OA申請必須按照規(guī)定報送或存檔。

報送的OA申請表格式或內(nèi)容不得存在錯誤。

OA用戶的刪除、變更申請必須及時報送。

開通短信提醒功能所報送的手機號碼不得錯報。

手機號碼刪除或變更申請必須及時報送。

‘公文系統(tǒng)--發(fā)文治理--我的草稿’里不得存放大量草稿文件。

OA用戶練習(xí)起草的公文，必須標(biāo)明‘練習(xí)’字樣。

OA、UC用戶不得丟失、遺忘或泄露密碼。

4.5客戶之聲使用治理標(biāo)準(zhǔn)

4.6電子類設(shè)備應(yīng)用、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)

電子設(shè)備使用者必須保證掌握企業(yè)信息化培訓(xùn)中所要求掌握的內(nèi)容。

保持設(shè)備的清潔，定期用抹布擦拭顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、主機。出現(xiàn)由于灰塵、潮濕等緣故造成設(shè)備燒毀的情況由責(zé)任人自己承擔(dān)相關(guān)費用。正常開關(guān)機，非專門情況不得直接切斷電源或按電源按鈕關(guān)機。不得對設(shè)備出現(xiàn)踢、踩、砸等損害動作。下班后或長時刻不在計算機邊時應(yīng)關(guān)閉計算機及顯示器。任何個人不得在未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)治理員同意的情況下，私自打開設(shè)備機箱。網(wǎng)絡(luò)治理員每月對計算機及外設(shè)的軟硬件使用情況進行檢查，發(fā)覺問題現(xiàn)場進行指導(dǎo)糾正并對責(zé)任人進行通報考核，不同意有任何理由拒絕網(wǎng)絡(luò)治理員的檢查。

計算機用戶密碼需至少1月修改1次，并保證密碼復(fù)雜性，不得將密碼告知他人使用。電腦內(nèi)不得存放任何與工作無關(guān)的數(shù)據(jù)，C盤內(nèi)不得存放重要文件，電腦上的重要數(shù)據(jù)需刻盤保存，在網(wǎng)絡(luò)治理員對計算機維護時導(dǎo)致的數(shù)據(jù)丟失，由電腦使用人承擔(dān)責(zé)任。每部門限至最多兩人開放USB接口，使用的USB設(shè)備需到網(wǎng)絡(luò)治理員處備案，經(jīng)部門負責(zé)人及經(jīng)理辦同意后方可使用，由于USB設(shè)備使用過程中造成的數(shù)據(jù)泄漏或電腦感染病毒由責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)治理員同意不得為計算機添加任何外設(shè)。

個人計算機不得在公司網(wǎng)絡(luò)及辦公環(huán)境下使用。

4.6手機的使用與治理標(biāo)準(zhǔn)

車間一線生產(chǎn)人員及設(shè)備機修人人員在上班時刻內(nèi)不得攜帶手機，進入車間之前必須將手機放置手機柜。

不許在車間及重要生產(chǎn)區(qū)域使用手機，更不許使用手機在車間及生產(chǎn)區(qū)域進行拍照、錄制視頻。

公司各部門召開會議時手機必須處于靜音、振動或關(guān)機狀態(tài)，不準(zhǔn)在會議中接聽及撥打電話（專門情況除外）。

如有重要情況需使用手機，可到會議室外撥打或接聽，以免阻礙他人開會。

4.7監(jiān)控器、門禁、紅外周界系統(tǒng)治理標(biāo)準(zhǔn)

4.7.1監(jiān)控系統(tǒng)使用治理標(biāo)準(zhǔn)

為保證廠區(qū)內(nèi)監(jiān)控信息系統(tǒng)的正常有序的運行，特制定本治理標(biāo)準(zhǔn)。

廠區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)由人事行政處網(wǎng)絡(luò)治理員負責(zé)管控，由各部門負責(zé)人對其監(jiān)控區(qū)域進行監(jiān)控檢查。由人事行政處主任負責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)控室的各項工作。

各部門治理人員及相關(guān)人員要日常對本區(qū)域監(jiān)控器的內(nèi)容進行監(jiān)控、記錄，定期對攝像頭護罩表面的灰塵、雜物、蜘蛛網(wǎng)等進行清理，保障攝像頭正常運行，如各部門區(qū)域的監(jiān)控器及線路出現(xiàn)人為故障，責(zé)任部門負責(zé)追蹤責(zé)任人照價索賠或者維修，如需經(jīng)理辦協(xié)調(diào)以書面形式（經(jīng)部門負責(zé)人簽字）將需求提交經(jīng)理辦，經(jīng)理辦現(xiàn)場核實后，確定聯(lián)系維修排除故障。

嚴格按規(guī)定操作步驟進行操作，緊密注意監(jiān)控設(shè)備運行狀況，保證監(jiān)控設(shè)備安全有序，不得無故中斷監(jiān)控，刪除監(jiān)控資料。

監(jiān)控用的計算機不得做與監(jiān)控工作無關(guān)的情況。

認真學(xué)習(xí)監(jiān)控的操作規(guī)程，維護和保養(yǎng)好監(jiān)控設(shè)施。保持圖像信息畫面清晰，保證系統(tǒng)正常運行。

網(wǎng)絡(luò)治理員負責(zé)中監(jiān)控室的衛(wèi)生清潔，保持室內(nèi)干燥，設(shè)備、布線排列整齊。

查詢監(jiān)控的人員在查詢完畢之后，必須保持現(xiàn)場的潔凈整潔，不許亂扔垃圾紙屑等，離開前將椅子、鼠標(biāo)及鼠標(biāo)墊擺放整齊。

嚴禁非工作人員進入監(jiān)控室。

廠內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)圖像實行自動保存，圖像依照實際情況保存時刻許多于30天。

外來單位人員需要查看監(jiān)控圖像需人事行政處主管批準(zhǔn),對圖像、視頻信息的調(diào)取時刻、調(diào)取用途等事項進行登記。

任何人不得擅自復(fù)制、查詢或者向公安機關(guān)以外的其他單位和個人提供、傳播圖像信息。

任何人不得擅自刪除、修改監(jiān)控系統(tǒng)的運行程序和記錄。

任何人不得擅自改變監(jiān)控系統(tǒng)的用途和攝像設(shè)備的位置。

任何人不得干擾、阻礙監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行，嚴禁人為惡意對監(jiān)控攝像頭進行遮、擋、挪等操作。

未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人員不得將監(jiān)控系統(tǒng)的圖像、視頻等數(shù)據(jù)復(fù)制給其他單位或個人。

未經(jīng)許可，公司以外任何人員不得使用操作監(jiān)控計算機系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備。

任何人不得擅自提供、傳播圖像信息。

對涉及公司商業(yè)秘密和職員個人隱私的圖像信息予以保密。

第四章

突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案

廠內(nèi)突發(fā)停電，或監(jiān)控系統(tǒng)故障，監(jiān)控系統(tǒng)不能正常工作，相關(guān)人員應(yīng)立即上報人事行政處，人事行政處組織人員修理，排除故障，并安排職員加強廠內(nèi)安全巡檢。

4.7.2門禁系統(tǒng)使用治理標(biāo)準(zhǔn)

職員在錄入指紋和開通門禁權(quán)限時必須打好請示，在部門負責(zé)人和人事行政處主任簽字確認的情況下方可開通和錄入；

門禁密碼領(lǐng)用人須熟記自己的密碼，不得將密碼記錄在進入卡上或其他明顯的工作場所，同時不得告知任何其他人員；

有權(quán)進入門禁系統(tǒng)的職員不得為公司以外或非工作區(qū)域人員開通門禁；

具有門禁系統(tǒng)的部門和場所必須存放滅火器，內(nèi)部工作的職員不得攜帶打火機和易燃、易爆物品進入；

不得借用他人胸卡進入自己權(quán)限之外的區(qū)域；

職員應(yīng)愛護該設(shè)施，按照使用要求正確操作使用，不得隨意亂輸密碼，以免造成門禁系統(tǒng)的損壞或不良阻礙；

進入和離開保密要害部門、部位的職員必須隨手關(guān)門，不得使門禁系統(tǒng)處于失效狀態(tài)。

各部門人員如發(fā)覺門禁損壞或失效應(yīng)第一時刻通知網(wǎng)絡(luò)治理員進行報修；

4.7.3紅外周界系統(tǒng)使用治理標(biāo)準(zhǔn)

紅外周界報警系統(tǒng)是廠區(qū)安保的第一道防線，是確保廠區(qū)環(huán)境安全的可靠保證。

經(jīng)警人員應(yīng)對發(fā)生報警的情況、時刻作好詳細記錄。

對報警情況嚴峻的應(yīng)及時通知，保安隊長，做好記錄、備案以便查看。

對各防區(qū)的輸入、輸出模塊進行定期檢查，并作好登記。

（1）運行治理

值班人員應(yīng)每日對系統(tǒng)設(shè)備的運行狀況進行檢查，電源，指示燈是否正常。

檢查主動紅外探測器的探測靈敏度，傳輸報警信息是否正常，發(fā)覺異常及時報修。

如發(fā)覺外人強制入侵紅外報警（翻越廠區(qū)圍墻），經(jīng)警值班人員應(yīng)立即上報主管人員，并組織人員到現(xiàn)場進行阻止，問詢緣故，做相關(guān)記錄，視情節(jié)嚴峻程度決定是否通知公安機關(guān)。

保安隊長應(yīng)每周一次檢查紅外周界系統(tǒng)的報警記錄。

（2）設(shè)備的檢查和維護治理

廠區(qū)維護人員應(yīng)定期對紅外探測器、反光鏡板進行清潔。

網(wǎng)絡(luò)治理員至少每季度對紅外周界報警系統(tǒng)的有效性進行檢查、評估并做好相應(yīng)記錄。

定期對探測器的固定支架進行檢查，有松動現(xiàn)象應(yīng)及時固定，檢查外殼和支架的銹蝕情況，定期清潔保養(yǎng)，并作好記錄。

定期檢查各防區(qū)模塊的性能，發(fā)覺異常應(yīng)及時更換，作好記錄。

對各設(shè)備的連結(jié)線、接口進行日常的檢查，發(fā)覺問題及時報修。

4.8訪客治理制度標(biāo)準(zhǔn)

為提升企業(yè)形象，完善公司制度，促進訪客治理工作規(guī)范化，特制訂本制度。

本規(guī)定適用于公司所有訪客的接待治理。

4.8.1訪客治理規(guī)定

（1）訪客分類

公司客戶；

政府機關(guān)人員及公司重要來賓；

一般性訪客，即洽公、外協(xié)、供應(yīng)商、維修、應(yīng)聘等人員；

專門訪客，指精神不正常及蓄意滋事者；

4.8.2訪客治理流程

有客人來訪，經(jīng)警值班人員應(yīng)先咨詢客人，確定來訪人員屬于哪一類不。

（1）若是公司客戶，值班人員則應(yīng)立即電話聯(lián)系相關(guān)人員前來接待，并填寫訪客記錄單。

（2）若是政府機關(guān)人員或重要來賓來訪，可免辦登記手續(xù)，但經(jīng)警值班人員必須立即聯(lián)系辦公室，由辦公室負責(zé)接待。

（3）若是一般性訪客來訪，門衛(wèi)則應(yīng)嚴格按照以下流程做好來訪登記工作。

經(jīng)警值班人員應(yīng)請訪客出示有效證件并咨詢來訪原由與受訪者；

經(jīng)警值班人員電話聯(lián)系受訪者，在征得受訪者同意后，由訪客如實填寫訪客記錄單后領(lǐng)取臨時胸卡進入廠區(qū)。

當(dāng)來訪客人離開時，訪客記錄單須由受訪者簽字確認，并將臨時胸卡交回經(jīng)警室，經(jīng)警人員歸還訪客有效證件。

（4）若是專門訪客來訪，經(jīng)警值班人員應(yīng)做好解釋工作，勸講其離開。對勸講無效，仍強行入內(nèi)滋事者，門衛(wèi)可撥打報警電話（110），請公安機關(guān)出面關(guān)心處理，同時向公司辦公室報告情況。

所有訪客進入廠區(qū)需佩戴經(jīng)警值班人員發(fā)放的“臨時胸卡”方可進入廠區(qū)。

4.8.3經(jīng)警的職責(zé)與權(quán)限

經(jīng)警言行舉止要禮貌大方，不得做出有損公司形象的行為。不管哪類訪客來訪，都應(yīng)微笑點頭示意。當(dāng)客人有疑問時，應(yīng)耐心回答客人的問題。

經(jīng)警原則上應(yīng)嚴格檢查來訪人員的身份，并做好登記工作。關(guān)于公司客戶、政府機關(guān)人員及公司重要來賓可靈活處理。

對著裝怪異、不填寫或不如實填寫訪客記錄單的一般性來訪客人，經(jīng)警有權(quán)禁止其進入公司。對不聽勸阻者，值班人員可按專門來訪人員處理。

4.8.4受訪者的職責(zé)與權(quán)限

公司職員在上班時刻接待外來人員時，須先向部門領(lǐng)導(dǎo)申請，征得領(lǐng)導(dǎo)同意。

公司職員必須在規(guī)定的區(qū)域接待來訪人員，不得私自帶其參觀公司的任何部門、車間。

公司職員在接待來訪人員時，必須要求來訪人員遵守公司的規(guī)章制度。當(dāng)來訪人員在未知的情況下違反公司的相關(guān)規(guī)定時，公司職員須及時講明并予以制止。

當(dāng)來訪人員離開時，受訪者須在會客單上簽字確認。

4.9軟件應(yīng)用治理工作標(biāo)準(zhǔn)

除以下軟件同意安裝外其他軟件在未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)治理員同意的情況下不得安裝：

（1）、OFFICE2003\2007、openoffice辦公處理軟件；

（2）、輸入法軟件；

（3）、操作系統(tǒng)自帶圖片掃瞄軟件；

（4）、公司采購的殺毒、安全、系統(tǒng)檢測、系統(tǒng)恢復(fù)軟件；

（5）、UCstar；

（6）、壓縮軟件winrar。

不同意更改系統(tǒng)設(shè)置或刪除系統(tǒng)文件，如造成系統(tǒng)崩潰、數(shù)據(jù)丟失等情況，責(zé)任人自己承擔(dān)后果。

各部門如因工作需要必須安裝應(yīng)用軟件或系統(tǒng)軟件時，必須向網(wǎng)絡(luò)治理員提交申請（部門負責(zé)人需簽字確認同意），經(jīng)理辦主任同意后方可安裝，未經(jīng)同意不得私自安裝。

4.10INTERNET網(wǎng)絡(luò)使用標(biāo)準(zhǔn)

各部門人員不同意在上班時刻內(nèi)訪問與工作、學(xué)習(xí)無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)信息。

各部門不同意訪問非法網(wǎng)站。

各部門不同意利用Internet進行談天，當(dāng)有對外業(yè)務(wù)的需求時，能夠在提出安裝軟件申請獲得審批后安裝。

各部門不同意在上班時刻內(nèi)利用Internet在網(wǎng)上看小講、電影、電視劇、掃瞄博彩類網(wǎng)站、購物網(wǎng)站以及聽在線音樂等。

各部門不同意利用Internet進行網(wǎng)絡(luò)游戲。

公司所有計算機IP地址未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)治理員同意不得進行私自改變。所有接入辦公網(wǎng)的計算機必須在電子類設(shè)備臺賬中登記。

職員不得出于任何目對網(wǎng)絡(luò)發(fā)動攻擊，利用網(wǎng)絡(luò)傳播計算機病毒。

網(wǎng)絡(luò)治理員通過上網(wǎng)行為治理設(shè)備，每月3號出具企業(yè)網(wǎng)絡(luò)使用情況通報，并進行考核。

4.11病毒查殺治理

計算機使用者要保證至少3天對電腦進行一次全盤殺毒，在打開U盤、郵件附件、及其他網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)奈募r應(yīng)先進行殺毒操作。如因病毒緣故導(dǎo)致文件破壞、丟失等現(xiàn)象，由責(zé)任人自行負責(zé)。網(wǎng)絡(luò)治理員給各部門安裝使用的殺毒軟件不得隨意更換，因隨意更換殺毒軟件導(dǎo)致出現(xiàn)系統(tǒng)中毒、網(wǎng)絡(luò)癱瘓、文件丟失、硬盤損壞等問題的由責(zé)任人自行負責(zé)。

4.12文件數(shù)據(jù)光盤存檔標(biāo)準(zhǔn)

便于對文件數(shù)據(jù)的治理、查詢，減少紙張存檔，有效利用空間公司需長期保存的各類文件數(shù)據(jù)可采納光盤存檔。

電腦中保存的數(shù)據(jù)最多不得超過一年，需長期保存的重要數(shù)據(jù)應(yīng)整理分類刻錄歸檔保存，光盤費用由刻錄部門承擔(dān)。

4.13打印機、復(fù)印機、傳真機等電子設(shè)備的治理要求

打印機、復(fù)印機、傳真機出現(xiàn)故障時，請立即通知網(wǎng)絡(luò)治理員，不能夠私自拆卸打印機、復(fù)印機組件，如有強行者，且對機器設(shè)備造成破壞，其責(zé)任人要進行相應(yīng)的賠償與維修。

各部門人員到打印機、復(fù)印機處進行打、復(fù)印工作的同時要注意維持現(xiàn)場，打印后要把自己的東西帶走；

各部門所有打、復(fù)印及收發(fā)傳真工作均由各部門行政人員來統(tǒng)一執(zhí)行，例如各種需要向車間下發(fā)的文件及學(xué)習(xí)資料，必須由各部門辦公室人員進行打、復(fù)印工作，不同意盜用其他處室的打印機、復(fù)印機進行打印、復(fù)印。

4.14投影儀、視頻設(shè)備、相機、擴音器使用規(guī)定

投影儀、視頻設(shè)備及相機在使用過程中應(yīng)由受過培訓(xùn)的人員（操作員）進行操作，其他人不得隨意插拔、調(diào)整。

各部門使用投影儀、視頻設(shè)備、擴音器等設(shè)備時必須要在網(wǎng)絡(luò)治理員知情的情況下到網(wǎng)絡(luò)治理員處登記備案后方可使用，不同意在網(wǎng)絡(luò)治理員不知情的情況下私自使用。

設(shè)備在使用過程中，如發(fā)生操作失誤或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知網(wǎng)絡(luò)治理員，如沒有及時反映，耽擱了設(shè)備的維修，后果自負。

設(shè)備使用完畢后，合理擺放整齊或歸還到相應(yīng)位置，不同意隨意擺放和出現(xiàn)未及時歸還設(shè)備等現(xiàn)象。

設(shè)備使用完畢后，使用部門的操作員應(yīng)及時送還（假如使用部門會議在當(dāng)日下班前未結(jié)束，必須次日9：00前歸還），并講明使用情況，如使用后將設(shè)備轉(zhuǎn)借他人或未及時送回，發(fā)生損壞或丟失的，由使用部門負責(zé)維修或更換。

4.15電子設(shè)備、耗材采購

依照各部門實際需要，經(jīng)理辦每月統(tǒng)一購買下列電腦耗材（包括打印機硒鼓、復(fù)印機墨粉、墨盒等），各部門應(yīng)在每月14、15日（節(jié)假日順延或另行通知）向網(wǎng)絡(luò)治理員遞交下月的《耗材申購表》，需經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認。逾期未遞交的或表格填寫不完整的《耗材申購表》，網(wǎng)絡(luò)治理員將不予受理，由此產(chǎn)生的一切后果由申購部門承擔(dān)。

其余電子設(shè)備的申購必須按照分類填寫低值易耗品申購單或固定資產(chǎn)申購單。(各類表樣見附件)

5考核標(biāo)準(zhǔn)

5.1網(wǎng)絡(luò)信息收發(fā)制度考核標(biāo)準(zhǔn)

違反以上第4.1項工作標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定內(nèi)容者，負激勵責(zé)任人50元/次。

5.2計算機和網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備應(yīng)用、保養(yǎng)考核標(biāo)準(zhǔn)

出現(xiàn)由于塵土、潮濕引起微機配件燒毀，對相關(guān)責(zé)任人負激勵50元，同時進行賠償或維修。出現(xiàn)熱插拔等操作不當(dāng)而引起配件燒毀，對相關(guān)責(zé)任人負激勵50元，同時進行賠償或維修。

使用光驅(qū)看VCD、DVD、聽CD等娛樂性光盤。發(fā)覺一次對相關(guān)責(zé)任人負激勵20元。

未經(jīng)同意私自使用U盤等外部存儲設(shè)備者負激勵30元,如一旦出現(xiàn)信息泄漏，部門負責(zé)人及責(zé)任人依據(jù)信息安全的泄密情況給予不低于200元的負激勵。情節(jié)嚴峻者將責(zé)任人移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。由于使用U盤造成計算機病毒傳播，對責(zé)任人負激勵30元/次。

計算機檢查過程中有出現(xiàn)不配合檢查的情況，對責(zé)任人負激勵30元/次，每檢出一條不規(guī)范問題對責(zé)任人負激勵10元/次。

5.3軟件應(yīng)用治理考核標(biāo)準(zhǔn)

違反4.3條款，對責(zé)任人負激勵50元/次。

5.4INTERNET網(wǎng)絡(luò)使用考核標(biāo)準(zhǔn)

訪問非法網(wǎng)站、不健康網(wǎng)站，發(fā)覺一次對相關(guān)責(zé)任人負激勵100元。

利用Internet，在網(wǎng)上看小講、視頻短片、電影、電視劇、玩網(wǎng)絡(luò)游戲、聽在線音樂、私自開啟屏蔽的非業(yè)務(wù)類網(wǎng)頁以及在線購物掃瞄博彩類網(wǎng)站，發(fā)覺一次對相關(guān)責(zé)任人負激勵50元。

私自修改IP地址造成網(wǎng)絡(luò)內(nèi)IP地址沖突、發(fā)動網(wǎng)絡(luò)攻擊、利用網(wǎng)絡(luò)傳播計算機病毒，發(fā)覺一次對責(zé)任人負激勵100元。

使用網(wǎng)絡(luò)發(fā)生數(shù)據(jù)泄密，對責(zé)任人給予不低于2