風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控和告知制度

年10月13日111頁文件會(huì)簽、分發(fā)與回收記錄會(huì)簽分發(fā)份數(shù)接收簽名回收份數(shù)回收簽名回收日期年10月13日211頁修訂日期2017/6/15年10月13日311頁總則第一條為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)確辨識安全風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，并告知從業(yè)者，從而進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。第四條術(shù)語和定義1）危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。2）風(fēng)險(xiǎn)辨識：識別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過程。第五條公司安委會(huì),對風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級管控和告知負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級管控和告知管控具體實(shí)施工作，部署落實(shí)“風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級管控和告知計(jì)劃”，分解落實(shí)至專業(yè)、班組、崗位，組織對本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識評價(jià)、評審和提報(bào)公司評審。對設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)操作作業(yè)活動(dòng)方面進(jìn)行辨識評價(jià)和管控。組長：副組長：小組成員：第六條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類：1.生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；2.作業(yè)過程中的人的不安全行為。第七條年10月13日411頁危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。第八條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識的方法1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別。1）安全檢查表編制的依據(jù)備注②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。1-2）相應(yīng)內(nèi)容。表1-2安全檢查分析（SCL）評價(jià)表裝置/設(shè)備/設(shè)區(qū)域/工藝過程：車間波峰焊NO:施：序號未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)有安全控制措可能性建議改正/控制措施檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險(xiǎn)度(R)風(fēng)險(xiǎn)等級主要后果施微小風(fēng)險(xiǎn)2防護(hù)裝置接線柱防護(hù)罩齊全1可接受風(fēng)險(xiǎn)觸電防護(hù)罩完整性分析人員：分析日期：年10月13日511頁2.動(dòng)態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。備注②將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。③辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價(jià)表》（參照表2-2）表2-2工作危害分析（JHA）評價(jià)表作業(yè)區(qū)域：作業(yè)活動(dòng)：NO:序現(xiàn)有安全控制措可能性建議改正/控制措施工作步驟主要后果嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險(xiǎn)度(R)風(fēng)險(xiǎn)等級號施（L）12分析人員：分析日期：④對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照第六條對危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。第九條或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級。第十條風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L〃S）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定。第十一條R=L×SL代表事故發(fā)生的可能性S代表事件后果嚴(yán)重性年10月13日版頁611頁本風(fēng)險(xiǎn)矩陣法把風(fēng)險(xiǎn)等級分為4級，分別是：1級（高）、3級（低）。并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。財(cái)產(chǎn)損失/萬元等級法律、法規(guī)及其他要求人員停工企業(yè)形象54違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>50>25部分裝置（>2套）或設(shè)備套裝置停工、或設(shè)備停工重大國際影響行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3>10<101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響不符合企業(yè)的安全操作程21受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍形象沒有受損序、規(guī)定不舒服完全符合無傷亡無損失沒有停工等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估1級巨大風(fēng)險(xiǎn)立刻采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢立即或近查、測量及評估期整改4級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無可忽略的風(fēng)險(xiǎn)需采用控制措施需保存記錄年10月13日711頁很高高很高很高高后果等級S第四章安全風(fēng)險(xiǎn)的控制4級：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）?？剖覒?yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)4級危害因3級：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級危害因素的控制管理，所屬科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。2級：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安委會(huì)和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。1級：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。年10月13日版頁811頁第十四條風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。第十五條第十六條風(fēng)險(xiǎn)控制措施評審第十七條安委會(huì)每年定期組織制定“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門風(fēng)險(xiǎn)評估小組，對“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估工作的依據(jù)。第十八條評價(jià)表”，經(jīng)本級風(fēng)險(xiǎn)評估小組進(jìn)行匯總、評審后，逐級上報(bào)。公司風(fēng)險(xiǎn)評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位第二十條風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)信息更新年10月13日911頁各級單位要依據(jù)辨識評價(jià)結(jié)果，建立本單位的《風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)賬》（參照表4），臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新（每年至少一次）。表4風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳序號1單位或活動(dòng)合計(jì)備注第六章安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示第二十二條告知欄、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。第二十三條生產(chǎn)部安全管理部門向作業(yè)人員提供必需的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝，書面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程并確保其熟悉和掌握有關(guān)內(nèi)容和違章操作的危害。將作業(yè)危險(xiǎn)情況、采取的措施、解決的辦法以書面告知的形式或告知牌的形式通知作業(yè)人員。第二十四條行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每半年至少對全員進(jìn)行一次以安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源辨識評估為主的教育培訓(xùn)，確保涉險(xiǎn)崗位每名員工都能熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。第二十五條第二十六條故應(yīng)急措施：1、安全風(fēng)險(xiǎn)2、危險(xiǎn)源通報(bào)年10月13日11頁防止重大事故的第一步是確認(rèn)或辨識重大危險(xiǎn)源。對危險(xiǎn)源的辨識基本原則是：(一)本質(zhì)屬性有潛在危險(xiǎn)性：6.有被物體絞、輾、擠壓、撞擊、切割、掛帶危險(xiǎn);7.有被車輛系統(tǒng)傷害危險(xiǎn);10.其他容易導(dǎo)致人員傷害、建筑物破壞、設(shè)備損壞危險(xiǎn)。（二)隱患容易產(chǎn)生又不易被發(fā)覺、且難于控制。性危險(xiǎn)性的設(shè)備、崗位、場所都視為存在隱患，都一概作為危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的根本依據(jù)，以造成危險(xiǎn)源過多過濫，失去重點(diǎn)監(jiān)控意義。第二十八條重點(diǎn)告知內(nèi)容：告知措施：（1）安裝、拆卸吊機(jī)等起重設(shè)備和高腳手架、模板等設(shè)施時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制拆裝方案、制定安全施工措施，報(bào)監(jiān)理單位審批，并在施工時(shí)由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。（2）在高處作業(yè)人員，要進(jìn)行安全教育，提高安全意識。（3）帶好安全帽，系好安全帶，拴好安全網(wǎng)。（4）高空作業(yè)點(diǎn)下方不得有人逗留，工作中嚴(yán)禁上下拋擲工具和材料。（5）嚴(yán)禁用繩索、軟線、鏈條等代替安全帶。（6）開挖深度超過2m時(shí)，其邊緣上面作業(yè)同樣應(yīng)視為高處作業(yè)，要設(shè)置警示標(biāo)識。（7）大雨和五級以上大風(fēng)時(shí)，應(yīng)停止高處露天作業(yè)、纜索吊裝及大型構(gòu)件起重吊裝等作業(yè)。年10月13日11頁告知措施：都要設(shè)圍欄、護(hù)網(wǎng)、箱、閘等屏護(hù)設(shè)欄設(shè)施。（2）施工用電的線路及設(shè)備，應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)安裝設(shè)置，并符合供電部門的規(guī)定。（3）嚴(yán)禁將電線線路搭靠或固定在機(jī)械、欄桿、鋼管、扒釘?shù)冉饘偌?。?）手持電動(dòng)工具應(yīng)由專人管理，手柄絕緣良好，凡不符合要求的機(jī)具嚴(yán)禁使用。（5）變、配電室嚴(yán)禁使用易燃的材料建筑，建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)符合防火、水、漏、盜、防小動(dòng)物串入及通風(fēng)良好的要求；在采用外來電源和自備發(fā)電機(jī)兩個(gè)電源交替使用時(shí)，必須安設(shè)能防止兩個(gè)電源