管道工程MC管理程序

1目錄1總那么31.1編制目的31.2編制依據(jù)31.3適用范圍32PMC初步設計審查管理程序42.1適用范圍42.2職責部門42.3管理內(nèi)容4綿2.承4畫工作舅程序帝4殘3居PM漿C捷方案設管理孟程序瓶6知3.擴1逐PM鏈C排方案咸管理小范圍腎6秋3.謊2爭PM紗C扣方案使管理燙流程抖6燭4厲PM贈C躍招投脖標管爹理程絞序謀10窄4.功1冶PM鼠C辭招投熱標范州圍管節(jié)理站10巷4.豎2治PM鈔C帳招投黑標管該理流烈程家11持5裹PM腥C哥施工圣圖設孝計管餃理程賴序咳23質5.隆1檢適用千范圍式23油5.庸2片工作程職責瘦23阻5.憑3林管理哈內(nèi)容誤23走6東PM皇C著進度茅方案真管理烘程序柿24培6.監(jiān)1題PM居C匠進度麥方案選管理兵范圍秀24翻6.骨2貢PM濱C摩進度辦方案仿管理揮流程醋25盈7萬PM輕C嬸施工運質量看監(jiān)督嗎、檢毅查、蠅驗收與管理慘程序擾32蒙7.毯1辜PM倚C難施工領質量簡監(jiān)督俘、檢持查、敞驗收僅管理漂范圍呈32直7.違2勢PM沈C梳施工隙質量釣監(jiān)督液、檢秒查、園驗收技管理舅流程剃32崖8機PM原C鐘健康案平安鍛環(huán)境敏管理賣程序快45券8.前1余編制扛目的狹45燕8.轎2抹適用頸范圍苦45床8.你3玻管理書內(nèi)容盡45襖8.累4疲相關停管理余制度膝47良8.瞞5驚PM億C穿健康扶平安討環(huán)境桐管理償流程燒48奔9膝PM衡C儀投資依控制街管理館程序抓54持9.甲1搏PM腸C之投資賢控制械管理爬的范四圍內(nèi)54堆9.鄭2蒙PM向C詢投資醉控制搭管理府流程鎮(zhèn)55桑10離P班MC驚合同逼管理許程序建57行10健.1恩P依MC改實施蹈階段池的合簽同管借理范假設圍衡57輩10載.2研P昌MC灣合同捕管理購流程暴57冠11評P黃MC彎物資浮采購紋監(jiān)督佛管理前程序柔59吼11盡.1兩P慢MC水物資能采購火監(jiān)督策管理析適用員范圍年59校11皮.2貝P殿MC魔物資景采購到監(jiān)督周管理用流程顛59貸12和P箭MC刃制管銀/歲防腐號廠監(jiān)握造管決理程垃序滑63希12扛.1意P濁MC勒制管溪/腎防腐汪廠監(jiān)旺造管扭理范彈圍萄63拔12蝴.2決P浮MC氧制管浪/蝕防腐慕廠監(jiān)死造管厚理流儲程揀64猴13條P裳MC抵施工送開工薪審批升管理竹程序鍬67歐13丈.1拳P獄MC爆施工似開工槍管理冷范圍謊67踐13廣.2倒P瞎MC想施工引開工犁管理萌流程晉67殿14跑P狡MC裕風險頸管理努程序律69餐14違.1伙膊風險玩管理協(xié)范圍參69久15工P酸MC薪信息場與溝恢通管耕理程赴序疏83史15究.1碎恩文控谷控制眠管理純流程峰83誓15擊.2毅房會議姜管理急流程腎91符16供P閉MC滅文件英處理舍績效班考核伸管理恢程序提97洗16竹.1識P鬼MC嗓文件片處理香績效宜考核靈管理笑范圍碌97嗓16盈.2授P遞MC挽文件克處理愉績效絞考核際管理潔流程截97耳17爛P驗MC倦工程賢進度圈績效索考核揭管理澇程序依98懇17慕.1拳P盼MC蓬工程袍進度翻績效嗚考核康管理陡范圍芬98據(jù)17灑.2促P立MC憲工程才進度踏績效山考核塘管理征流程墻98叛18抬P殿MC料試運兼投產(chǎn)來管理贏程序伐99屢18紡.1撈P凝MC掀試運淚投產(chǎn)艦管理傾范圍錯99摘18角.2殘P進MC剖試運毛投產(chǎn)亦管理符流程統(tǒng)99狗19恨P轎MC屯竣工挽驗收旦管理非程序謎10蓮4弟19六.1少P扛MC光竣工瞞驗收馬管理態(tài)范圍及10淘4亮19燒.2尚P棋MC恒試運梯投產(chǎn)蘿管肥理流區(qū)程危10薯4擱1辜總那么捐1.拌1癢編制側目的堅在新員的管手理模采式下悅，為知明確眉PM粗C的改工作產(chǎn)程序遷，統(tǒng)鐵一各遭職能中部門維之間竊的工儉作流遲程，釋方便哥協(xié)調(diào)當管理等，特烈編制化本手喂冊。色否1.艘2歇編制腥依據(jù)顫1.陣2.魚1班?挎韓-歷渭-伏西煤萄層氣及管道村工程縮PM載C管頌理手沙冊?薯總1.幻2.勤2銀?財建設捏工程廁工程寸總承視包管獎理規(guī)巡范?揉G翻B/右T套50般35靜8-餡20坦05馬醒1.面3而適用每范圍妨本手亮冊適蜜用于瓜本工貪程可熄能涉賀及的邁所有達方面繪，包扁括但主不限序于工艘程安臟全、房進度庭、投滲資〔叢本錢煙〕、邊質量稻、人村員與郵裝備沫、以請及咨辛詢、膀設計頭、采罵辦和洗施工隨等各鼓方面籌，涉商及籌誰備組坡、P躍MC脖、E斯、P樣C及轉其相山關單篩位，姐如工嶺程檢填驗、窮制管煌廠、瓶防腐枕廠、膝設備伐材料顆供給蘆商、僅進口汗物資鄰代理喝商，民以及圈地方劣管理鑰部門當?shù)?。僑夕2潛PM宣C初勤步設組計審卷查管扒理程廁序惡2.決1囑適用宅范圍妖本程紋序適療用于奔韓-版渭-僻西煤奇層氣顛管道擾工程窯PM唉C項裁目部手對初墻步設宅計審磨查管域理的歉全過李程。乏框2.插2浴職責移部門測韓-思渭-屯西煤譽層氣淺管道利工程候PM辟C項仗目部凝設計凱協(xié)調(diào)師部負白責初醉步設賓計審跳查管家理工規(guī)作。菜柳2.宅3玩管理蓋內(nèi)容贏2.尚3.厘1飽審碑查本暗工程益初步璃設計被文件頓的完熱整性急。島2.油3.盟2丘審宿查本引工程亂初步翻設計絮文件乘與可怨研報奧告批依復的日一致煉性。窄挺2.梳3.奴3卸按復照標充準規(guī)沙范審正查本即工程吊初步勤設計侵文件含的內(nèi)巨容、吉深度束。雀2.花3.梨4半核躁查初僑步設添計概返算。返鈔2.叼3.織5猶監(jiān)膠督初晃步設殲計編內(nèi)制單恥位對遍審查瘡意見兵的處耍理。刺綱2.康4金工作賠程序意2.決4.敞1低設警計審滴查會蔥由P充MC凡工程屈部和咱籌備像組聯(lián)禿合組嚇織。躍應有塊中石落油煤微層氣飾公司任代表蠶、籌賠備組河代表在、P狀MC切專業(yè)西審查番人員鈔和初秘步設綁計相罩關人固員參臺加審苗查會洞。氣2.農(nóng)4.仍2妖參啊加會頁議各凈方充豎分發(fā)蓬表意污見，猾對審另查的暴內(nèi)容選和發(fā)波現(xiàn)的幸問題跡指定脆專人感進行保記錄拘，與壽會專謹家均逮應填味寫?謹專家爽審查桃意見懶表?核。泉2.首4.茫3宰PM命C設壘計協(xié)避調(diào)部泰負責勿對審堅查意飄見確零定的照修改安方案鋒和采慶取的糖措施縫形成報專家喪審查弓意啄見。忍錘2.總4.還4儲?哲專家航審查倍意見扇表?告及審奸查意霧見應狼及時躍傳達濃設計諸單位翅，P競MC抖按審挽查意怪見的群內(nèi)容稍要求撕和?鄙專家赤審查旦意見改表?喚意見吸逐條津進行您跟蹤離落實優(yōu)。設驅計單會位應圈向P銀MC欠書面遲報告耗對審江查意狠見的彩處理蛇結果國。激2.咬4.閑5親PM插C應迷催促曉設計臟單位乏按會鞏議決沾定的歸期限穗按時煮出版賄完善暮的初綠步設咬計文矩件，芬并負婦責向賺籌備阻組匯地報相賓關進遭度及魯情況秀。辱2.燒4.貌6宜初步戀設計郊審查律流程通：唐煤層目氣公彩司糟籌備算組屈PM貧C增初步潔設計索單位受煤氣公司委托受煤氣公司委托編制初步設計工作編制初步設計工作方案審批審批委托初步設計工作方案編制初步設計專項評估確認編制初步設計文件確認審批轉發(fā)轉發(fā)接收接收批復并歸檔否否否是是是是否是否松3粗PM弟C計度劃管驕理程悟序緩3.巴1喪PM春C肢方案貞管理品范圍遍3.畢1.吃1詞負責浸PM吧C罵工程孕管理澤方案段的編病制。跡3.取1.妄2蹤負責霞制管妻/緞防腐斥生產(chǎn)盤實施養(yǎng)方案譜的審循批。午3.有1.弦3熊負責叼E念設計膚單位動工程災執(zhí)行忍方案惰的審微核。跌3.砍1.能4詢負責獅PC究施工蹦單位絹工程旗執(zhí)行庭方案藏的審川核。各3.凍1.閥5衡負責驅進口祥貨物市代理賢商采付購管渾理計月劃的隨審核等。底3.滿2訂PM綿C截方案渾管理蝴流程處3.奧2.微1艘PM紗C沸工程苦管理讓方案犁的編鈔審流短程吉籌備零組堤PM頃C諒工程輸經(jīng)理挽或副真經(jīng)理柔PM販C工程編制PMC工程編制PMC工程管理方案執(zhí)行擬文批復審批審核是否否牙3.猜2.耍2抵抗管辱/壤防腐隙管生板產(chǎn)實巖施計雖劃的胞審批偵流程批?？蓟I備根組冤PM肉C存PM仇C俯監(jiān)造翁PC國制管案防腐文控下發(fā)PMC文控下發(fā)PMC工程管理方案相關部門編制制管防腐生產(chǎn)實施方案審查審核轉發(fā)審批擬文批復并下發(fā)是備案備案備案執(zhí)行備案是是否否轉發(fā)否攔3.糟2.扒3葬E凱、婆PC徑工程標執(zhí)行償方案騎的審盯核流磚程圖辣籌備運組仍PM醒C風E晝、元PC文控下發(fā)PMC文控下發(fā)PMC工程管理方案相關部門編制制管防腐生產(chǎn)實施方案審核審批擬文批復并下發(fā)備案備案執(zhí)行轉發(fā)是是否否虹3.襪2.灘4納進口嗓貨物卸代理葛商采灰購管反理計驗劃的壽審核察流程僅圖虜籌備此組槳PM脹C集PC多進口腐貨物瀉代理功商文控下發(fā)PMC文控下發(fā)PMC工程管理方案相關部門編制制管防腐生產(chǎn)實施方案審查審核轉發(fā)審批擬文批復并下發(fā)備案備案執(zhí)行備案轉發(fā)否否否是是是布4驅PM隊C招暮投標撿管理多程序脈4.翅1燭PM丘C閱招投堆標范蛋圍管碼理咐4.匪1.粉1翻招投點標管附理主焰要配鑄合煤這層氣堅公司印、籌述備組年對那么E連、探PC江承包襖商招攏標文唐件的店審查擔和舌E庭、忍PC幫的承痕包商丙的招胖標。綿4.剪1.迎2衣審查搖E拘、吊PC致分包愚商文吐件及誠資質鄰、監(jiān)拿督南PC歷分包幼商招訴標。來4.睜1.嚴3輪審查娃進口悼貨物選招標灑文件跡、采浪購計舅劃。們4.沉1.聞4處審查墨PC根的采睬購計奉劃及毅文件駕等。承4.榨1.增5清E應、巾PC番招標衫范圍繞管理它4.星1.物5鋪.1童E勿、糠PC寫承包野商招絞標文勇件審艦查。叮4.塑1.竟5島.2忘E辟、笨PC慶承包泰商招廢標。山4.壞1.養(yǎng)6檢P辰C招分包屑管理茫范圍寇。濃4.錦1.壽6伶.1礙P捷C旦分包黑招標細管理峰。版4.宏1.閱6搏.2華P擦C篩分包丟招標良方案協(xié)?？?.落1.少6司.3鋪P穿C首分包產(chǎn)招標陷申請欄。段4.罰1.殊6陪.4雹P鳴C逐分包阿招標尚。血4.探1.疼6監(jiān).5硬P堪C如分包狗招標東評標羞報告緞。言4.嗚1.饅7誘大宗愉物資杏采購烏招標貪管理賞4.盛1.就7羊.1臣限大宗芹物資逮采購路招標洋。糕4.棄1.乳7脫.2趙嗎大宗物物資撈采購縱合同騾。忌4.物1.筆8壟進口嘗貨物麥采購謊招標繩管理燒4.襯1.瓜8倒.1聰攏進口屆貨物漫采購筑招標謀方案本。雅4.粱1.已8致.2的夢進口黑貨物失采購漫招標已文件低。稀4.錯1.灶8談.3棒蝕進口肝貨物燒采購伙招標尼。駁4.輪1.爛8話.4嗚鼠進口萬貨物辯采購趣招標屠評標錫報告騎。懂4.散1.炒9被P臘C艘物資鄉(xiāng)采購康管理會4.帽1.年9懷.1煙P旁C應物資育采購虜方案習。著4.腔1.貞9妄.2匠P俘C憤物資渾招標短采購聰。脂4.姓2蛛PM赴C使招投柴標管奮理流拜程注4.輝2.摧1膽E余、邊PC蘿招標妙管理普4.瘋2.煤1摟.1舉E晉、吼PC揮承包痕商招笛標文假設件審忌查管胃理流咽程湯籌備延組藏PM字C椒PM蕉C滑文控組織招標文件的審查組織招標文件的審查文控收文流程PMC工程經(jīng)理指定各專業(yè)參加討論人員討論人員做好審查準備工作招標文件審查匯總審查意見修改招標文件確認審查意見備案寬4.坑2.裙1惰.2太E謎、陷PC螞承包生商招耽標管姜理流站程。辱籌備盯組僚PM啊C撞PM妙C薪文控組織E、PC招標組織E、PC招標文控收文流程PMC工程經(jīng)理指定各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腹商宮PC下達生產(chǎn)、發(fā)貨指令并負責催交、催運工作下達生產(chǎn)、發(fā)貨指令并負責催交、催運工作接收通知編制其他物資交貨方案審批接收并執(zhí)行組織到資物資檢驗、卸車、倉儲等工作通知發(fā)貨時間和預計到貨時間定制進口物資的調(diào)撥工作下達發(fā)貨指令開展物資的生產(chǎn)工作編制其它物資的調(diào)撥方案備案結束備案提出物資發(fā)貨申請審批開展運輸工作做好接收準備開展其它物資的調(diào)撥方案編制其他物資的到貨、調(diào)撥、庫存動態(tài)結束備案審批是否是否穗12捐P蜓MC轟制管畝/防鼠腐廠極監(jiān)造尼管理予程序乘12霧.1竄P購MC腥制管旱/株防腐始廠監(jiān)酒造管肥理范抵圍肺12襲.1熟.1墊P觸M肺C沉監(jiān)造省對制弟管高/練防腐杠廠的早管理差審計妨；蹈12景.1脖.2甘P倉M潤C不監(jiān)造甚對制摸管唉/包防腐冬廠的敏質量具管理異；培12翠.1線.3哨P判M取C勸監(jiān)造站對制枯管士/熟防腐濃廠的剛生產(chǎn)旁進度嘉動態(tài)悄管理厲；采12換.1母.4滅P蕩M巾C堤對獸PM烤C洋監(jiān)造父檢查陰管理夠；勞12登.2墾P拆MC派制管楊/紐防腐改廠監(jiān)弱造管壘理流頑程弦12草.2寄.1煉P或M巖C鏟監(jiān)造致對制隔管撈/島防腐毛廠管棟理審伶計流虜程鞭PM汁C媽采辦含管理垃部緞PM遞C脈監(jiān)造忙制管洗防腐倍管采辦管理部采辦管理部編制審計方案轉發(fā)PMC相關部門審計進度/HSE/質量/文控文控部文件收發(fā)流程主管領導簽發(fā)文件籌備組審批支付申請采辦管理部審計報告籌備組進度款撥付文控部文件收發(fā)流程主管領導簽發(fā)文件轉發(fā)接收文件編制審計報告確認接收備案備案沿12孫.2沉.2懶P漲M俊C平監(jiān)造石對制陜管嫂/磚防腐副的質席量管師理流模程愁12減.2猛.2弟.1脹并審查筋監(jiān)造到文件衣如下幟：接〔備1揀〕像P緣MC愿監(jiān)造匹編制芹監(jiān)造豐大綱想和監(jiān)親造細芬那么；隔〔文2絞〕坡P求MC筑采辦慎管理沸部接膠受監(jiān)牛造大坐綱和熔監(jiān)造齊細那么伐，組魔織陳QH育SE怠部、校設計值協(xié)調(diào)洽部、斧文控忙部、籮工程命管理肢部審緣查；夫〔綁3扣〕誼審查即不通孕過，導PM灘C防監(jiān)造私重新駝修訂躺；審取查通桑過，已形成蛾同意閘執(zhí)行厭意見竟文本哄；饒〔確4抄〕脫P愧MC久主管盾領導抄簽發(fā)普同意者執(zhí)行沒文件帝，乒PM榮C錯采辦雙管理洽部文夸件存嶺檔，斗文控剛部轉午發(fā)森PM燃C探監(jiān)造瑞、制檔管懶/瑞防腐扔廠；既12墾.2密.2臭.2敬巨產(chǎn)前大檢查馳包括艷：牧〔刊1醬〕爬P稅MC究監(jiān)造新進駐中工廠講；鏡〔島2霞〕宣P苦MC癢監(jiān)造賄審查烏制管調(diào)/娃防腐叮廠質咐量體斯系運糾行情擴況，炒審查濃制管妹/針防腐蘋廠的鉗生產(chǎn)謹檢驗共程序項文件逮、原寧材料咐、人登員、根檢驗閣設備攀，形搭成審鎮(zhèn)查報么告并捉作出思是否高同意否開工盛的判腸定，曬報怨PM屢C求審查存；心〔符3述〕蟲產(chǎn)前臉審查墊報告脹審查婆合格傅，制桐管烈/亦防腐提廠生前產(chǎn)線鞠調(diào)型包，提節(jié)交開魄工申肆請，茫交走PM揉C航監(jiān)造呈；不濟合格攜那么制挎管教/曉防腐醫(yī)廠整標改，果整改村情況雪報刪PM衛(wèi)C谷監(jiān)造群，直賽至整必改合夢格，秤由蝴PM洗C剃監(jiān)造把發(fā)出堤產(chǎn)前濫審查妥合格桿的報濃告。睛〔續(xù)4斗〕豪P淘MC比監(jiān)造殺審查渡開工么申請禿，如盯同意郊那么報并請主嫁管領沈導，著形成聚同意欄開工檔的批腦復，尿方可姿開始磁首批窯生產(chǎn)寒。做12碧.2慎.2昏.3亞蹲首批譯生產(chǎn)攝檢驗該：附〔鉤1鼓〕首功批生券產(chǎn)后點的產(chǎn)揭品進油行首豪批生爽產(chǎn)檢側驗；憲〔無2殘〕嚷PM膚C即監(jiān)造惑對首耐批生弟產(chǎn)檢葡驗情罪況向煩PM伍C爽主管疊領導紛作出授匯報傘，同駁時提移出可宅否批嚇量生非產(chǎn)的留意見能；隱〔握3三〕殃PM河C報主管毫領導目作出治是否鋪批量網(wǎng)生產(chǎn)侵的批廈示，導批示柄發(fā)班PM帥C驗監(jiān)造胳和制爽管打/罷防腐勢廠。舟12驗.2磁.2宅.4功正常哨生產(chǎn)臺發(fā)運黃檢查遙：涉〔均1偵〕制害管在/言防腐仔廠正茫常生輛產(chǎn)，有PM普C逢監(jiān)造斗按照嘗批準呆的監(jiān)司造文感件進恩行監(jiān)招督；傭〔灣2張〕漏PM既C爭監(jiān)造倍定期亮對制洲管依/久防腐卡廠的急倉儲億情況色檢驗強，屋PM宮C賀隨機隊巡檢裁；插〔讓3殿〕制坐管慰/菠防腐翠廠出避廠檢性驗，景PM妨C厲監(jiān)造碎在合準格證握上簽傘認。貪12丙.2您.3檔P市M削C旗監(jiān)造血對制屠管街/賀防腐宣廠的磚生產(chǎn)甘進度皂動態(tài)現(xiàn)管理予流程搭12手.2徒.3鑰.1沫P饒C乘編制鄰防腐泄管需規(guī)求月有方案炮，分頓解到質制管惱/貴防腐娘廠的愿月需弟求排蚊產(chǎn)計兔劃；勢12糧.2肯.3追.2屆及制管碎/菌防腐鴿廠編愧排月肢排產(chǎn)緣方案艇和出阿廠計跪劃，核PC健審查護，閘PM紡C招監(jiān)造委確認嫁方案司，牌PM抓C脂備案跑；紐12棚.2立.3姨.3菊雞制管備/懲防腐梢廠編撇制每權日生閑產(chǎn)動勻態(tài)，兆PC載確認泰，半PM扔C融監(jiān)造礎和倚PM少C句采辦甩管理梳部備踩案；錘12桐.2唐.3架.4妥P艇C婆匯總窯制管茂/弟防腐遵廠當哥月生耳產(chǎn)動附態(tài)，笑同時稈編制分下月夕需求婚方案玩，報晴PM倚C豪備案滅。條12果.2悅.4穿P停M紛C翻對師PM佛C已監(jiān)造俊的檢潔查管鋒理流貿(mào)程寧12巨.2胞.4芳.1劍P棄MC盜采辦斬管理經(jīng)部與屠QH亭SE這部制鋤定對滴PM贊C讓監(jiān)造肆的檢禮查計棉劃，腔報祥PM域C托主管柔領導鏈批準雁；雪12脫.2尺.4榴.2墨P駝MC患采辦己管理囑部組雖織相鏡關部航門對孟監(jiān)造碑部門答進行紋檢查啞；限12堅.2額.4貿(mào).3設挽收集白每月欠的鋼恐管出忘廠失鞭誤率倒〔指紛PM議C德監(jiān)造晴簽認銅合格枝出廠攔，在長后續(xù)廟環(huán)節(jié)繼發(fā)現(xiàn)敬系制翼管奶/既防腐鏈環(huán)節(jié)姥造成繼不合駛格的昨管材擁占出鍋廠總佛量的嫂數(shù)量柳百分于比〕罵；骨12碎.2氣.4慕.4別欄現(xiàn)場蛋檢查扁PM盤C爸監(jiān)造雨的質家量控封制能/鑰信息明和資青料管表理濱/H王SE曬管理軌；饑12熔.2太.4貴.5型慢檢查蜂監(jiān)造皺記錄涼和監(jiān)蹈造報按告；然12危.2劈.4旁.6后司檢查述對不聰合格摘品的斗處理喊；陰12丹.2房.4幫.7堆P伶MC少采辦那么管理酒部截/Q飄HS收E診部等態(tài)編制噴檢查百報告蛇，上斥報主糖管領團導。扣13短P貍MC調(diào)施工格開工盯審批盤管理波程序家13富.1倦P環(huán)MC煎施工夜開工情管理師范圍劫13獵.1限.1舊P暮M騎C負單責E簽、P因C項蓋目部獵開工壓的檢站查與鎖驗收爺工作舉；構13弓.1盈.2某P遷M聲C檢瞧查并鬼驗收什制管膽/防率腐廠刷的首怪次開嘴工；磁輸13役.1聾.3乎P避M域C檢撲查并沿驗收造檢測返單位劣的首鴨次開設工；爛嫌13浮.1阻.3過P互M顆C監(jiān)宜理檢弄查并畫驗收籃各作企業(yè)機習組的移首次僅開工痰。貴13假.2杜P未MC輸施工礎開工完管理哲流程挎13決.2瓜.1貍P握M鋒C瓶對挎E癢、嫌PC獨開工筆報告厚審批間流程挎籌備盤組熔PM角C密E、拐P鹽C確認確認審查編制工程總體實施部署轉發(fā)并修改意見轉發(fā)編制開工報告編制工程開工報告接收工程開工報告審批流程工程開工報告批復審批E、PC開工報告?zhèn)浒競浒競浒甘欠袷欠穹駥?3伐.2密.2妨P達M尼C對繼制管散/防擁腐廠嚼開工毛管理朋流程艱萍籌備培組餅PM君C采縫購管蝶理部銀PM嗚C監(jiān)幕造版制管查/防打腐確認確認備案是審查工程管理機構建立報告?zhèn)浒皋D發(fā)備案轉發(fā)審查審查生產(chǎn)準備自查報告審查準備驗收生產(chǎn)執(zhí)行確認轉發(fā)轉發(fā)是是否否是是是否否是否顯13終.2牽.3姥P嬌M細C對素檢測雜單位疾開工媽報審羨管理鬼流程萍主籌備頂組療PM厘C扒E、庭PC備案備案備案擬文件批復并存檔組織開工條件檢查審批審批編制方案文件開工申請執(zhí)行否是是否絡14弱P味MC聲風險系管理贊程序扒14焰.1纖風蒙險管而理范領圍緩風險艷管理埋主要渣包括歇內(nèi)容川有風透險管裳理計翻劃、捉工程雕風險劣識別婆、項拿目風梁險警彈示、紗工程招風險旬評估跌與考撕核。纏終14農(nóng).1皺.1葵風毀險管單理計蛙劃園14蒼.1體.1趁.1芽E豬、P而C風嚷險管譯理計焰劃；薄揚14出.1唐.1理.2植進圍口物在資風蘆險管疏理計教劃；蛇祖14沙.1廟.1嚇.3孔崗追位明但示制委度；霜封14糕.1屢.1暮.4浴紅青黃牌泰制度能；土14置.1榆.1速.5粉績悼效評隙價制夢度。伴拍14眉.1霉.2魔項唐目風岔險清起單當14捕.1排.2顛.1佳P叮MC剝監(jiān)造腦識別旋的風管險清粥單；隔植14或.1佩.2身.2撒制宗管/廁防腐佛廠識泛別的環(huán)風險論清單和；世14銹.1警.2亡.3假進誤口貨瓶物代共理商哲的風戶險清躬單；廟脈14偶.1叉.2僻.4葬E趴、P秧C識逐別的鍋風險吳清單遭；吐14逃.1削.2尺.5賊P津MC浮識別貨的風激險清禿單；稍曠14念.1依.2再.6隔項匠目識招別的園風險逃清單稱匯總千發(fā)布棗。監(jiān)14廈.1范.3禽項洲目風開險警刮示淚14關.1觸.3岔.1當項揀目實圍施階皮段的難風險綢警示貨；雜14闊.1巷.3杜.2寫項磨目實跑施階滔段的摟風險絕警示析回復精。刪14移.1幼.4旺項積目風及險評陜價與有考核栗心14饑.1忙.4物.1廉項襪目風命險管再理評愚價；肝商14吉.1斃.4排.2倉項挎目績船效評宰價；吳街14糖.1生.4夏.3誤項吊目績怒效考卻核。謝存14點.2握風蔑險管潔理流勁程協(xié)14酷.2造.1福風更險管忽理計駛劃編厘審流袖程乏14齡.2舍.1杏.1也E抬、P質C風萍險計酬劃編脈審管核理流飼程料籌備改組壽PM堤C經(jīng)翅理/賓副經(jīng)榴理引PM村C聚QH尸SE貪部起PM滾C文?？夭柯稥.灶PC未通過通過訪14背.2貞.1載.2錯進墾口物摔資風挨險管雅理計檔劃編彩審流梨程株籌備爛組粒PM縣C經(jīng)培理/慰副經(jīng)宜理壞PM男C忽QH橋SE晶部傷PM作C文四控部陷進口鄰代物雹代理密商未通過未通過通過通過意見反應密14承.2勁.1杏.3港項簡目風級險管吩理計格劃編攪審流配程云籌備慌組俘PM聚C經(jīng)輛理/宇副經(jīng)汁理架PM奇C流QH飛SE撒部塊PM牛C文幅控部方案方案審查PMC經(jīng)理/副經(jīng)理下發(fā)編制指令QHSE部負責人組織人員編制方案組織人員編制方案PMC經(jīng)理/副經(jīng)理確認并下發(fā)指令方案審查信息接收文件收發(fā)文流程文件收發(fā)文流程文件收發(fā)文流程備案執(zhí)行方案通過通過未通過未通過緊14飼.2排.1饒.4膨崗赴位明溝示制抖度發(fā)叮布流稿程笑PM匆C經(jīng)閃理/梢副經(jīng)膏理迫PM與C感QH爭SE炒部鼻PM危C文囑控部丙E、海PC逢制管魂/防陳腐限進口摸貨物挖代理塑商PMC經(jīng)理/副經(jīng)理簽發(fā)PMC經(jīng)理/副經(jīng)理簽發(fā)下發(fā)編制指令部門負責人組織編制編制制度文件文件會審存檔會審意見文控收發(fā)流程歸檔實施實施實施通過未通過手14雙.2鞭.1漲.5晃紅緞黃牌竟制度飄發(fā)布嘆流程譯PM州C經(jīng)戶理/移副經(jīng)店理指PM渡C連QH至SE銜部披PM想C文各控部酒E、牽PC龜制管浩/防裁腐稀進口外貨物伏代理窄商提出編輯要求簽發(fā)提出編輯要求簽發(fā)下發(fā)編制指令部門負責人組織編制編制制度文件文件會審存檔會審意見文控收發(fā)流程歸檔實施實施實施未通過通過轟14等.2歸.1輝.6釀績系效評現(xiàn)價制幼度發(fā)吼布流繪程趟PM究C經(jīng)埋理/剪副經(jīng)添理唇PM殿C蠅QH香SE齒部層PM劍C文佳控部片E、脹PC荒制管寧/防艱腐急進口宮貨物替代理鴿商PMC經(jīng)理/副經(jīng)理簽發(fā)PMC經(jīng)理/副經(jīng)理簽發(fā)下發(fā)編制指令部門負責人組織編制編制制度文件文件會審存檔會審意見文控收發(fā)流程歸檔實施實施實施通過未通過累14健.2薪.2沉項粘目風癥險清墾單嫂14舒.2追.2頓.1平P柱MC戶監(jiān)造濱識別寫的風般險清國單乖14趣.2堪.2裙.2侵制管榆/防岔腐廠創(chuàng)識別富的風嚴險清喚單；鄭遲14腹.2花.2款.3宰進壟口貨稻物代屬理商杯的風輔險清濾單；燭桑14騾.2匆.2擱.4您E僅、P輝C識很別的夸風險瞎清單圖；秀14瀉.2熊.2葡.5臨P孤MC省識別殃的風躍險清絲單；遠眼14狂.2旬.2父.6蛙P唱MC典監(jiān)造存/制壩管/映防腐鼻/進圈口貨名物代由理商優(yōu)/E偉、P漿C風蘆險識圾別清果單確土認流相程涉PM圓C拌QH未SE籍部般PM凝C文歸控部裂PM聯(lián)C監(jiān)萬造/秧制管環(huán)/防薄腐/桐進口擇貨物械代理棉商組織人員審查組織人員審查組織人員審查部門負責人風險清單審查文控收發(fā)文流程風險分析擬制風險識別清單部門負責人文控收發(fā)文流程傳檔監(jiān)控執(zhí)行未通過通過記14腥.2撤.2揮.7初P醫(yī)MC跨風險種識別列清單折確認選流程護選PM桐C經(jīng)惱理/誓副經(jīng)淡理殼PM館C佛QH行SE艇部駝PM違C文行控部組織人員審查組織人員審查風險清單審查風險分析擬制風險識別清單部門負責人監(jiān)控執(zhí)行審查存檔未通過未通過通過安14倆.2追.2蒙.8漂項借目識叫別的篩風險冤清單帆發(fā)布有流程修肝籌備直組臥PM摩C經(jīng)盆理/淋副經(jīng)蘆理鏈PM冷C騾QH怪SE爽部笛PM莊C文預控部轟PM朋C監(jiān)項造/律制管捉/防憐腐/餐E、脂PC刃/進端口貨難物代鳥理商牌/政腳府監(jiān)學督備案備案部門負責人風險分析擬制風險識別清單提出編制要求下達編制指令風險清單會審審查接收信息接收執(zhí)行文控收發(fā)流程歸檔未通過未通過通過煤14雕.2頸.3撲項板目風吧險警極示琴14領.2廈.3顆.1冷項此目實仔施階辟段的想風險落警示寇發(fā)布擦流程醫(yī)柿籌備敢組清PM奉C經(jīng)瓣理/作副經(jīng)逝理升PM它C各起部門英PM們C文奏控筋PM董C監(jiān)但造/遵監(jiān)理促E、測PC扒/制泄管/與防腐編/政薦府監(jiān)畜督等審核審核提出編制要求下達編制指令部門負責人組織擬制警示文控收發(fā)流程發(fā)布警示警示擬制審核發(fā)布指令接收籌備組發(fā)布警示信息監(jiān)控執(zhí)行存檔接收執(zhí)行監(jiān)督瓣14偷.2謠.3莖.2架項靠目實霜施階什段的遠風險干警示做回復販流程見唐籌備武組溜PM歪C經(jīng)辣理/其副經(jīng)利理忙PM功C各紙部門定PM克C文御控部席PM犁C監(jiān)宵造/培制管謠/防堅