電力公司質(zhì)量保證辦法

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)（第一版）編制：孫學(xué)海審核：孫大為批準(zhǔn)：韓炳文2010年5月18日公布2010年5月20日實(shí)施吉林省吉熱電力設(shè)備檢修有限公司目錄質(zhì)量保證手冊(cè)公布令3質(zhì)量方針、目標(biāo)公布令4質(zhì)量保證工程師任命書(shū)5質(zhì)量保證體系責(zé)任人任命書(shū)61、企業(yè)概況72、引用標(biāo)準(zhǔn)73、術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)84、治理職責(zé)95、質(zhì)量保證體系文件146、文件和記錄操縱167、合同評(píng)審178、設(shè)計(jì)操縱179、材料、零部件操縱1810、工藝（作業(yè)）操縱2111、焊接操縱2212、熱處理操縱2413、無(wú)損檢測(cè)操縱2414、理化檢驗(yàn)操縱2515、檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱2616、覆層防腐和陰極愛(ài)護(hù)質(zhì)量操縱2617、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置操縱2718、不合格品操縱2719、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)2820、人員培訓(xùn)、考核與治理3021、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度3122、附錄：相關(guān)操縱圖與操縱表33

公布令為確保壓力管道安裝質(zhì)量，本公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)按照《壓力管道安裝許可規(guī)則》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求》、TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》建立壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，編制了《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》該手冊(cè)是本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)予以公布，從2013年10月20日起施行。本公司相關(guān)部門(mén)及人員必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。法定代表人：二○一三年十月二十日

質(zhì)量方針、目標(biāo)公布令一、質(zhì)量方針全員參與，恪守法律，保證質(zhì)量，保證安全，持續(xù)改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)顧客中意，職員中意，社會(huì)中意。本方針充分體現(xiàn)了全員守法要求，體現(xiàn)了管道安裝安全性能的重要性，體現(xiàn)了顧客中意度的重要性。二、質(zhì)量目標(biāo)⑴安裝合格率100%；⑵顧客中意度95%以上；⑶安裝驗(yàn)收一次合格，優(yōu)良率達(dá)95%以上。公司將持續(xù)完善質(zhì)量保證體系，確保實(shí)現(xiàn)組織治理科學(xué)化；不斷加強(qiáng)安裝過(guò)程操縱，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證程序化；嚴(yán)把監(jiān)督檢驗(yàn)申報(bào)關(guān)，確保實(shí)現(xiàn)監(jiān)督檢驗(yàn)法制化；最終實(shí)現(xiàn)把精品工程奉獻(xiàn)給社會(huì)。⑷為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，與工程相關(guān)的部門(mén)和個(gè)人，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于公司的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)最后的檢查與確認(rèn)由質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)。定代表人：二○一三年十月二十日

任命書(shū)茲任命孫大為為公司質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)實(shí)施本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量保證體系，處理裁決質(zhì)量保證體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題，組織質(zhì)保手冊(cè)的編制、審核工作，對(duì)質(zhì)保手冊(cè)有解釋權(quán)，組織內(nèi)部審核，協(xié)助法人代表搞好治理評(píng)審工作，協(xié)調(diào)質(zhì)量保證責(zé)任師們的相關(guān)事宜。希望公司全體職工積極配合其工作，服從其指揮，為公司的振興和進(jìn)展做出貢獻(xiàn)。法定代表人：二○一三年十月二十日

任命書(shū)為加大公司壓力管道安裝質(zhì)量保證工作的力度，確保質(zhì)量保證工作的落實(shí)，任命下列人員為相關(guān)專(zhuān)業(yè)責(zé)任師：孫大為設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師姜延龍工藝責(zé)任師龐艷秋材料責(zé)任師孫學(xué)海焊接責(zé)任師劉斌無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)責(zé)任師方立忠熱處理責(zé)任師劉斌質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師于振龍?jiān)O(shè)備責(zé)任師不玉蓮計(jì)量責(zé)任師希望各位責(zé)任師能積極專(zhuān)研業(yè)務(wù)，精益求精為公司把好質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，努力推廣新技術(shù)、新工藝，為公司的科技進(jìn)步，不斷提高壓力管道安裝質(zhì)量做出貢獻(xiàn)。法定代表人：二○一三年十月二十日

1、企業(yè)概況企業(yè)名稱(chēng)：吉林省吉熱電力設(shè)備檢修有限公司地址：吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)徐州路35號(hào)吉林省吉熱電力設(shè)備檢修有限公司成立于1983年12月，要緊從事電力設(shè)備安裝檢修工作?，F(xiàn)有正式在編人員165人，其中治理人員35人，工程技術(shù)人員23人，技術(shù)工人101人，其他人員6人。在設(shè)備安裝中遇到了壓力管道安裝的問(wèn)題，依照《壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定》我們需要取得“壓力管道安裝的資質(zhì)，為此公司購(gòu)進(jìn)了手弧焊機(jī)、氬弧焊機(jī)及焊條烘干設(shè)備、壓力試驗(yàn)設(shè)備等。并編制了壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，爭(zhēng)取盡快取得壓力管道安裝資質(zhì)，為汽車(chē)設(shè)備安裝符合國(guó)家法規(guī)的規(guī)定，更好得為用戶(hù)服務(wù)。2、引用標(biāo)準(zhǔn)2.1壓力管道安裝法律法規(guī)（1）壓力管道安裝治理與監(jiān)察規(guī)定（勞部發(fā)[1996]140號(hào)）（2）壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則（國(guó)質(zhì)檢鍋[2002]83號(hào)）（3）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國(guó)務(wù)院令第373號(hào)2009（4）TSGD0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道（國(guó)質(zhì)監(jiān)2009-5-8）2.2壓力管道安裝的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范（1）工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB50235-2010）（2）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工藝管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB50236-2011）（3）化工金屬管道施工及驗(yàn)收規(guī)范（HG20225-1995）（4）石油、化工、劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(SH3501-2002)（5）石油、化工、鋼制管道施工工藝標(biāo)準(zhǔn)(SH/T3517-2001)（6）城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ28-2004)（7）氣焊、手工電弧焊及氣體愛(ài)護(hù)焊、焊縫坡口差不多形式和尺寸(GB/T985-82)（8）埋弧焊、焊縫坡口的差不多形式和尺寸(GB/T986-88)（9）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求TSGZ0004-2007（10）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則TSGZ0005-20073、術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)3.1質(zhì)量：一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度。3.2過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。3.3程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。3.4產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。3.5合格：滿(mǎn)足要求。3.6質(zhì)量治理體系：在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的治理體系。3.7有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。3.8糾正措施：為消除已發(fā)覺(jué)的不合格或其他不期望情況的緣故所采取的措施。3.9質(zhì)量策劃：質(zhì)量治理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3.10質(zhì)量操縱：質(zhì)量治理的一部分，致力于滿(mǎn)足質(zhì)量要求。3.11質(zhì)量保證：質(zhì)量治理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿(mǎn)足的信任。3.12質(zhì)量治理：在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3.13質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量治理體系的文件。3.14質(zhì)量打算：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。3.15工序：完成某一專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)的過(guò)程。3.16代號(hào)縮寫(xiě)：計(jì)量單位按計(jì)量法規(guī)定。4、治理職責(zé)4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（1）質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：全員參與，恪守法律，保證質(zhì)量，保證安全，持續(xù)改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)顧客中意，職員中意，社會(huì)中意。本公司要以最好的質(zhì)量，最高的工作效率，來(lái)滿(mǎn)足顧客的要求，保持公司自身的生命力，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。（2）質(zhì)量目標(biāo)本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)部門(mén)在此基礎(chǔ)上制定了質(zhì)量治理目標(biāo)并將其量化，現(xiàn)公布如下，質(zhì)量目標(biāo)為：A：?jiǎn)挝还こ毯细衤?00%；B：?jiǎn)挝还こ虄?yōu)良率80%以上，三年內(nèi)每年遞增2個(gè)百分點(diǎn)；C：顧客中意度85以上，每年遞增2以上。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到：執(zhí)行、驗(yàn)證、作業(yè)等層次的每位職員，使全體職員們正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。相關(guān)部門(mén)和人員質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于公司目標(biāo)，最后由質(zhì)檢部檢查確認(rèn)。公司應(yīng)不斷的對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，認(rèn)真執(zhí)行《治理評(píng)審操縱程序》。4.2質(zhì)量保證體系組織和組織機(jī)構(gòu)圖依照本公司安裝工程需要，建立由質(zhì)量保證工程師為主的，獨(dú)立行使管道安裝安全質(zhì)量的治理職能的質(zhì)量保證體系。法人代表質(zhì)量保證工程師設(shè)材焊探熱理檢設(shè)計(jì)料接傷處化驗(yàn)備、責(zé)責(zé)責(zé)理責(zé)責(zé)計(jì)工任任任責(zé)任任量藝師師師任師師責(zé)責(zé)師任任師師組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理辦財(cái)安質(zhì)設(shè)計(jì)公務(wù)裝檢備量室科隊(duì)科科科4.3職責(zé)和權(quán)限（1）經(jīng)理（a）對(duì)管道安裝安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)。（b）任命質(zhì)量保證工程師和其他責(zé)任工程師。（c）審批質(zhì)量保證體系，并負(fù)責(zé)治理評(píng)審工作。（d）負(fù)責(zé)接待質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察和監(jiān)檢工作。（e）負(fù)責(zé)設(shè)備、儀器檢修和更新審批工作。（2）設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師（a）負(fù)責(zé)技術(shù)圖紙的審查和對(duì)技術(shù)文件的正確性的審定工作，編制和監(jiān)督《施工預(yù)備過(guò)程操縱程序》《標(biāo)識(shí)及可追溯性操縱程序》。（b）負(fù)責(zé)工藝文件的審編，并對(duì)其文件的正確性負(fù)責(zé)。（c）對(duì)工藝變更、工裝的修改及實(shí)施中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)直接處理。（d）對(duì)圖紙、技術(shù)文件的問(wèn)題向質(zhì)保工程師匯報(bào)，并與設(shè)計(jì)部門(mén)協(xié)調(diào)。（3）材料責(zé)任師（a）對(duì)材料供應(yīng)過(guò)程的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，編制材料治理制度及貫徹執(zhí)行。（b）編制監(jiān)督執(zhí)行《采購(gòu)操縱程序》《顧客提供產(chǎn)品操縱程序》。（c）考查并建立合格供貨商檔案，執(zhí)行檢查標(biāo)識(shí)移植執(zhí)行《標(biāo)識(shí)及可追溯性操縱程序》。（d）負(fù)責(zé)組織建立材料檔案，確保產(chǎn)品（工程）用材料的正確性，并能依照材料移植標(biāo)識(shí)追蹤材料的使用情況。（e）對(duì)不合格材料有權(quán)拒絕驗(yàn)收和投入產(chǎn)品（工程）使用。（f）關(guān)于焊接材料要有保管、烘干、發(fā)放專(zhuān)門(mén)規(guī)定，烘干焊條要編制操作規(guī)程，確保焊條烘干質(zhì)量。（g）負(fù)責(zé)組織收集產(chǎn)品（工程）用氧、乙炔、氬等氣體合格證存檔，確保用氣質(zhì)量。（4）焊接責(zé)任師（a）負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)切實(shí)可行的治理制度，確保焊接質(zhì)量，編制并監(jiān)督《焊接過(guò)程操縱程序》。（b）提供焊接工藝評(píng)定和焊接指導(dǎo)書(shū)，對(duì)焊接正確性負(fù)責(zé)。（c）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品（工程）焊縫返修工藝，確保返修質(zhì)量。（d）有權(quán)對(duì)未取得焊同意壓元件項(xiàng)目焊工證的焊工禁止施焊。（e）有權(quán)對(duì)違反焊接工藝指導(dǎo)書(shū)施焊的焊工停止施焊。（f）負(fù)責(zé)組織焊工的技能培訓(xùn)，并建立焊接質(zhì)量檔案。（g）對(duì)有關(guān)焊接質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報(bào)。（5）無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師（a）對(duì)產(chǎn)品（工程）無(wú)損探傷質(zhì)量負(fù)全責(zé)，有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報(bào)。（b）負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)切實(shí)可行的規(guī)章制度，確保檢測(cè)質(zhì)量。編寫(xiě)并監(jiān)督實(shí)施《無(wú)損檢測(cè)操縱程序》。（c）負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作單位考查并下達(dá)外委指導(dǎo)書(shū)，對(duì)協(xié)作項(xiàng)目質(zhì)量跟蹤，并查驗(yàn)評(píng)定報(bào)告。（d）底片存檔，提供焊接質(zhì)量無(wú)損檢測(cè)記錄參與焊工檔案的形成和簽證。（6）質(zhì)檢責(zé)任師（a）負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)切實(shí)可行的質(zhì)檢規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。（b）對(duì)產(chǎn)品（工程）檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，編寫(xiě)并監(jiān)督《預(yù)制和安裝施工過(guò)程操縱程序》。（c）對(duì)產(chǎn)品（工程）檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（d）對(duì)產(chǎn)品（工程）檢驗(yàn)采納的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和方法正確性負(fù)責(zé)。（e）對(duì)未按檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)和違反規(guī)章制度的人員有權(quán)停止其檢驗(yàn)工作。（f）有權(quán)直接向經(jīng)理直接匯報(bào)工作。（g）強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)責(zé)任師必須到場(chǎng)，按規(guī)定水溫、速度試驗(yàn)。（h）主持工程質(zhì)量活動(dòng)分析，主持工程質(zhì)量評(píng)定，主持企業(yè)質(zhì)量打算的實(shí)施和定期評(píng)審。（i）負(fù)責(zé)與上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，做好文件報(bào)批、備案等工作。（j）負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)察工作。（k）監(jiān)督計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)過(guò)程質(zhì)量。（7）設(shè)備責(zé)任師（a）負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)設(shè)備治理規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行，編寫(xiě)并監(jiān)督《設(shè)備治理程序》。（b）對(duì)產(chǎn)品（工程）所用設(shè)備完好率負(fù)責(zé)，保證使用中設(shè)備完好100%達(dá)到合格。（c）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案治理，負(fù)責(zé)編制設(shè)備大、中、小修打算并落實(shí)，技術(shù)資料歸檔。（d）負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，并貫徹執(zhí)行。（e）有權(quán)對(duì)違反操作規(guī)程人員停止工作。（f）有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報(bào)設(shè)備使用情況。（g）負(fù)責(zé)對(duì)供貨商的資質(zhì)考察和設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收，用戶(hù)提供設(shè)備的驗(yàn)收工作。（8）熱處理責(zé)任師（a）負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)熱處理規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行，編寫(xiě)并監(jiān)督執(zhí)行《熱處理過(guò)程操縱程序》。（b）負(fù)責(zé)編寫(xiě)熱處理工藝指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)。（c）負(fù)責(zé)出具熱處理報(bào)告（并有相應(yīng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)或圖表）。（d）有權(quán)對(duì)違反熱處理工藝和規(guī)章制度人員停止工作。（e）有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報(bào)產(chǎn)品（工程）熱處理工作。（f）負(fù)責(zé)熱處理外協(xié)工作的所有技術(shù)治理工作。（9）計(jì)量治理責(zé)任師（a）編制并監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量治理制度》《計(jì)量器具治理程序》。（b）建立合格供貨商檔案,并實(shí)施采購(gòu)執(zhí)行《采購(gòu)操縱程序》。（c）建立計(jì)量器具臺(tái)帳和檢測(cè)流轉(zhuǎn)臺(tái)帳。（d）負(fù)責(zé)定期送檢，按需發(fā)放，跟蹤治理，對(duì)不合格品要執(zhí)行《標(biāo)識(shí)及可追溯性操縱程序》《不合格品操縱程序》，不合格品堅(jiān)決禁止使用。（10）理化檢驗(yàn)責(zé)任師（a）編制并監(jiān)督執(zhí)行《理化試驗(yàn)操縱程序》。（b）適應(yīng)和合格承包商的檔案，定期評(píng)定。（c）簽發(fā)理化試驗(yàn)托付書(shū)，并進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，在評(píng)定報(bào)告上簽署意見(jiàn)。（d）整理試驗(yàn)報(bào)告，并購(gòu)入技術(shù)檔案做好標(biāo)識(shí)。（e）定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)不合格項(xiàng)有權(quán)叫停。4.4治理評(píng)審（1）評(píng)審周期的確定正常情況每年一次在三季度末進(jìn)行。專(zhuān)門(mén)評(píng)審：（a）企業(yè)資質(zhì)發(fā)生變化時(shí)。（b）發(fā)生重大安全質(zhì)量事故時(shí)。（c）國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變更時(shí)。（2）評(píng)審的內(nèi)容（a）組織機(jī)構(gòu)、資源的充分性和有用性。（b）質(zhì)量體系能否滿(mǎn)足質(zhì)量方針的有用性和有效性。（c）實(shí)際水平和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的符合性。（d）對(duì)顧客要求的信息處理。（e）內(nèi)審和外審的結(jié)果評(píng)價(jià)。（f）工程中預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和結(jié)果具體做法執(zhí)行《治理體系操縱程序》。5、質(zhì)量保證體系文件1、質(zhì)量保證手冊(cè)（1）按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求》和TSGZ0005《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定細(xì)則》，編制《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》，并滿(mǎn)足或達(dá)到下列要求：（a）識(shí)不質(zhì)量保證體系所涉及的差不多要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)和操縱點(diǎn)要求，并在本《手冊(cè)》中予以描述。見(jiàn)附錄:相關(guān)操縱圖及操縱表。（b）明確質(zhì)量保證過(guò)程活動(dòng)順序和相互關(guān)系，并通過(guò)程序文件、治理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行描述。（c）對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量保證活動(dòng)規(guī)定了準(zhǔn)則和程序，并提供資源予以運(yùn)作。（d）在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息。（e）對(duì)質(zhì)量保證過(guò)程和工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程，通過(guò)審核和檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)控和分析，不斷消除問(wèn)題，改進(jìn)體系。（2）描述質(zhì)量保證體系覆蓋范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性，描述標(biāo)準(zhǔn)中各要素及其相互作用，明確現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)、治理職能分配和體系整體架構(gòu)。（3）描述質(zhì)量保證體系治理承諾、質(zhì)量方針和目標(biāo)，并明確《手冊(cè)》建立、實(shí)施、評(píng)價(jià)和修訂等操縱要求和方法。（4）明確支持質(zhì)量保證體系運(yùn)行與質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)必須的資源提供準(zhǔn)則，明確治理職能分配并適時(shí)評(píng)價(jià)，確保其充分性和適宜性。（5）描述治理要素及其相互作用，給出標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序（治理制度），并明確治理過(guò)程、要素操縱方法與準(zhǔn)則。2、程序文件（治理制度）依據(jù)《手冊(cè)》并結(jié)合公司已制定的壓力管道安裝質(zhì)量方針和目標(biāo)，編制程序文件（治理制度），將質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)和操縱點(diǎn)等要求細(xì)化，或給出查詢(xún)相關(guān)文件途徑，以此達(dá)到范圍清晰、程序規(guī)范、責(zé)任落實(shí)、要求明確的目的。3、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄依據(jù)《手冊(cè)》、程序文件（治理制度）和相關(guān)法律法規(guī)要求，策劃輸出壓力管道安裝所需質(zhì)量記錄清單與樣表，并明確簽字、確認(rèn)要求，質(zhì)量記錄清單有關(guān)作業(yè)（工藝）文件通常包括：（1）壓力管道安裝通用工藝規(guī)程。（2）技術(shù)方案、技術(shù)交底。（3）焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、壓力管道安裝過(guò)程卡等。4、質(zhì)量打算（1）本公司質(zhì)量打算由施工技術(shù)方案、通用工藝規(guī)程和制造過(guò)程表卡構(gòu)成。（2）施工技術(shù)方案的編制、審核、報(bào)批、實(shí)施與備案等要求按《施工技術(shù)方案治理規(guī)定》執(zhí)行。（3）安裝過(guò)程表卡由技術(shù)員負(fù)責(zé)編制。6、文件和記錄操縱（1）辦公室對(duì)文件的形成、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢及銷(xiāo)毀進(jìn)行操縱，防止文件的非預(yù)期使用。（2）對(duì)文件的記錄和操縱是工作質(zhì)量的旁證。（3）作業(yè)文件應(yīng)該是有效版本，要有發(fā)放和回收登記，如有更改，原文件必須收回做好標(biāo)識(shí)，作廢的文件要做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)處理掉。（4）受控文件的分類(lèi)：（a）法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件、圖樣為外來(lái)文件。（b）工藝文件、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工裝圖紙等為內(nèi)部文件。（5）外部文件要有公布日期、批號(hào)、編號(hào)、版號(hào)登記；內(nèi)部文件要有編制、審核、批準(zhǔn)、日期及簽字，并規(guī)定適用范圍及有效期。（6）編制現(xiàn)行有效文件清單，要記錄什么時(shí)刻發(fā)放到哪些相應(yīng)部門(mén)。（7）內(nèi)部文件的更改必須經(jīng)原文件審批部門(mén)審批，不能隨便更改；外部文件更改應(yīng)征得原文件審批部門(mén)并有更改的書(shū)面文件、圖樣、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。（8）程序文件的更改要組織相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行，通過(guò)審批的文件應(yīng)便于識(shí)不。（9）編制、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)放、回收都應(yīng)有一套操縱程序，詳見(jiàn)《文件和記錄操縱程序》，記錄的治理和操縱執(zhí)行《文件和記錄操縱程序》。7、合同評(píng)審（1）為確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的要求，對(duì)造價(jià)、工期、質(zhì)量、服務(wù)做出的承諾有否實(shí)現(xiàn)的可能進(jìn)行評(píng)價(jià)，目的是識(shí)不顧客要求。（2）主管合同的經(jīng)理在投標(biāo)或合同、訂單簽定與產(chǎn)品有關(guān)的要求要及時(shí)評(píng)審。（3）產(chǎn)品要求得到的規(guī)定，必須符合相應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。（4）與往常表達(dá)不一致的合同或定單予以解決。（指與投標(biāo)不一致的地點(diǎn)）。（5）公司有能力滿(mǎn)足的規(guī)定和要求。（6）評(píng)定方式（7）會(huì)議評(píng)審：通過(guò)召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，相關(guān)責(zé)任師參加評(píng)審并簽字。（8）會(huì)簽評(píng)審：以傳遞的方式按程序分不審定簽字。（9）電話(huà)記錄：確實(shí)在外地又專(zhuān)門(mén)緊急，能夠通過(guò)電話(huà)記錄的方式評(píng)審。（10）評(píng)審后的記錄治理：評(píng)審確認(rèn)更改及引起的相應(yīng)措施進(jìn)入項(xiàng)目（產(chǎn)品）檔案治理；評(píng)審結(jié)果及采取的相應(yīng)措施記錄進(jìn)入項(xiàng)目檔案。（11）合同評(píng)審程序詳見(jiàn)程序文件中《合同評(píng)審程序》。8、設(shè)計(jì)操縱（1）評(píng)審內(nèi)容：（a）設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)圖章、制圖、審核、批準(zhǔn)、簽字是否符合要求。（b）圖樣和設(shè)計(jì)文件是否符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家強(qiáng)制性法規(guī)。（c）圖樣結(jié)構(gòu)是否合理有無(wú)矛盾之處。（d）本企業(yè)的資質(zhì)能力是否滿(mǎn)足要求。（e）實(shí)施過(guò)程執(zhí)行《圖紙會(huì)審記錄》規(guī)定。（2）評(píng)審程序：（a）壓力管道工程施工前必須進(jìn)行設(shè)計(jì)審查（圖紙會(huì)審）由工程部組織會(huì)審，會(huì)審記錄及提出來(lái)問(wèn)題，由該工程項(xiàng)目部匯總統(tǒng)一以《圖紙會(huì)審記錄》的格式向設(shè)計(jì)單位匯報(bào)。（b）設(shè)計(jì)單位收到圖紙會(huì)審記錄后，以書(shū)面形式予以回復(fù)，在《圖紙會(huì)審記錄》的設(shè)計(jì)單位意見(jiàn)欄中填寫(xiě)意見(jiàn)并附變更后的圖紙。（3）更改處的實(shí)施：（a）變動(dòng)量小的設(shè)計(jì)單位可出示聯(lián)絡(luò)單，按聯(lián)絡(luò)單的要求由施工單位執(zhí)行《聯(lián)絡(luò)單存檔》，竣工圖上由施工單位修改并蓋章。（b）變動(dòng)量大的設(shè)計(jì)單位收回原圖紙，供給變更后的圖紙并記錄存檔。（c）依照?qǐng)D紙變更修改施工方案和材料設(shè)備打算。9、材料零部件操縱（1）依照采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)工程質(zhì)量的阻礙，將采購(gòu)產(chǎn)品分為三級(jí)（A、B、C）。A級(jí)：對(duì)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量有決定性作用的采購(gòu)產(chǎn)品及服務(wù)，如直接用于工程（產(chǎn)品）的配件、安全件、計(jì)量器具、專(zhuān)門(mén)產(chǎn)品及服務(wù)。B級(jí)：對(duì)工程產(chǎn)品有重要作用的采購(gòu)產(chǎn)品及服務(wù)，如構(gòu)成主體的非安全性物資，對(duì)質(zhì)量有支持性阻礙的工程材料、機(jī)械設(shè)備和工具。C級(jí)：除A、B級(jí)以外的對(duì)工程質(zhì)量有阻礙的產(chǎn)品及服務(wù)，如消耗材料、易損件等。（2）依照產(chǎn)品的級(jí)不，建立評(píng)價(jià)和選擇的準(zhǔn)則。對(duì)提供A、B級(jí)產(chǎn)品的供貨方做如下考核：（a）生產(chǎn)廠資質(zhì)是國(guó)家相關(guān)行業(yè)有認(rèn)定資格單位所認(rèn)定的資質(zhì)及級(jí)不。（b）是否有安全生產(chǎn)許可證。（c）產(chǎn)品的質(zhì)保書(shū)和合格證是否齊全有效。（d）業(yè)績(jī)、該產(chǎn)品的應(yīng)用情況、社會(huì)誠(chéng)信情況。（e）售后服務(wù)是否滿(mǎn)足要求。（3）考核方法（a）檢查資質(zhì)證明必須是原件正本。（b）抽查質(zhì)保體系運(yùn)作情況。（c）考察工廠的生產(chǎn)線(xiàn)及財(cái)務(wù)狀況。（d）抽查產(chǎn)品質(zhì)量。（e）走訪(fǎng)曾大量使用過(guò)該產(chǎn)品的用戶(hù)，了解使用中的質(zhì)量情況。（f）被考核評(píng)為合格品牌的產(chǎn)品的生產(chǎn)廠和供貨商被列為備選供貨商。（4）采購(gòu)（a）采購(gòu)和材料操縱歸口治理單位是工程部，責(zé)任人是材料責(zé)任師。（b）采購(gòu)打算必須通過(guò)審批。圖紙是否已審查，數(shù)量和質(zhì)量要核對(duì)清晰。打算的項(xiàng)目要求要詳盡，如規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)、廠牌、數(shù)量、精度等。（5）材料驗(yàn)收質(zhì)量操縱入庫(kù)驗(yàn)收：（a）依據(jù)合同檢驗(yàn)發(fā)貨清單是否符合要求。（b）依據(jù)發(fā)貨清單做如下檢查：①生產(chǎn)廠的條碼標(biāo)記是否與物品一致，要單件核對(duì)。②生產(chǎn)廠的資質(zhì)、安全許可證是否齊全有效。③合格證、講明書(shū)、材質(zhì)證明、項(xiàng)目、見(jiàn)證人簽字是否齊全。④表面質(zhì)量、外觀檢查測(cè)量、盤(pán)點(diǎn)。（c）辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)（d）做材料標(biāo)識(shí)（顏色和編號(hào)），詳見(jiàn)《標(biāo)識(shí)及可追溯性操縱程序》。材料領(lǐng)用：（a）由項(xiàng)目部技術(shù)員開(kāi)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單內(nèi)容如下：①材料名稱(chēng)②規(guī)格③數(shù)量④工程名稱(chēng)、編號(hào)⑤批準(zhǔn)領(lǐng)料人⑥領(lǐng)料人⑦打算數(shù)⑧實(shí)領(lǐng)數(shù)（b）發(fā)料：①要進(jìn)行外觀檢查，清點(diǎn)數(shù)量，不合格可拒絕領(lǐng)用。②材料標(biāo)識(shí)移植：把標(biāo)識(shí)號(hào)移植到領(lǐng)料單的回頁(yè)上，或按工藝要求用彩筆、鋼印等方式直接移置在材料上。③領(lǐng)料人把回頁(yè)交給項(xiàng)目部技術(shù)員。施工過(guò)程標(biāo)識(shí)移植：（a）按施工方案的規(guī)定把移植號(hào)用油彩或鋼印打在規(guī)定的位置上。（b）將領(lǐng)料單的回頁(yè)的標(biāo)識(shí)編號(hào)記錄在質(zhì)量跟蹤記錄上。（c）領(lǐng)料單的回頁(yè)直接存入技術(shù)檔案。（6）不合格材料的操縱不合格品不可投入使用：（a）入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)不合格可拒絕驗(yàn)收。（b）領(lǐng)料時(shí)不合格可拒絕領(lǐng)用。（c）使用時(shí)發(fā)覺(jué)不合格能夠辦理退庫(kù)手續(xù)。（d）不合格材料要經(jīng)材料責(zé)任師鑒定后，用黑色油筆寫(xiě)“不合格”字樣。不合格品要填寫(xiě)不合格單，注明不合格項(xiàng)目。不合格品處理：（a）入庫(kù)驗(yàn)收不合格可退貨給供貨商。（b）使用時(shí)發(fā)覺(jué)不合格可退庫(kù)（辦理不合格品退庫(kù)手續(xù)）。（c）凡不合格品要與合格品嚴(yán)格區(qū)分，做好標(biāo)記。（d）不合格品處理分類(lèi)：①可降低標(biāo)準(zhǔn)使用，依照不合格項(xiàng)目經(jīng)材料責(zé)任師和總工程師評(píng)定：如彎曲、凸凹、銹蝕等表面缺陷，能夠降低標(biāo)準(zhǔn)使用或用在其它部位。在使用時(shí)領(lǐng)料單上要有材料責(zé)任師簽字。②不能使用的，如分層、夾渣、腐蝕嚴(yán)峻、扭曲等，做報(bào)廢標(biāo)記或立即清除，或單獨(dú)存放等待退貨。③由保管不當(dāng)造成的，內(nèi)部處理。如是生產(chǎn)廠和供貨商造成的要退貨。（7）材料責(zé)任師每年匯總材料采購(gòu)和治理過(guò)程中的資料，以便對(duì)倉(cāng)庫(kù)和供貨商考評(píng)。10、工藝操縱建立、實(shí)施并保持《施工工藝治理規(guī)定》、《施工過(guò)程卡治理制度》和《工藝裝備治理制度》確保壓力管道安裝過(guò)程處于受控狀態(tài)，其安裝安全性能符合規(guī)定要求。制作工藝操縱：1、工藝文件的編制依據(jù)包括：合同文件、設(shè)計(jì)文件、施工圖紙和法律、法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn)。2、工藝文件的編制原則包括：滿(mǎn)足設(shè)計(jì)文件及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿(mǎn)足安裝需要，結(jié)合工程實(shí)際，切實(shí)可行、技術(shù)先進(jìn)，在質(zhì)保體系中運(yùn)轉(zhuǎn)正常，確保質(zhì)量。3、工藝文件的要緊輸出形式包括：施工方案、技術(shù)交底、工藝規(guī)程、過(guò)程操縱卡和其它文件等。4、工藝文件的編制、審批與實(shí)施：施工技術(shù)方案的編制、審批與實(shí)施按《施工技術(shù)方案治理規(guī)定》執(zhí)行：技術(shù)交底、工藝規(guī)程等文件的編制審批與實(shí)施按《施工工藝治理規(guī)定》執(zhí)行；焊接工藝文件的編制、審批與實(shí)施按《焊接治理規(guī)定》執(zhí)行。5、工藝文件修改與補(bǔ)充的條件要緊包括：與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)不符或相抵觸；因施工條件變化，相應(yīng)工藝文件發(fā)生變更；設(shè)計(jì)變更通知；更經(jīng)濟(jì)有效的施工工藝的產(chǎn)生。6、工藝文件修改一律采納書(shū)面形式，并按原工藝發(fā)放要求發(fā)放；修改通知下達(dá)后，原工藝文件或其中的相應(yīng)條款即行作廢；工藝修改通知發(fā)到有關(guān)部門(mén)，同意部門(mén)應(yīng)簽收，并應(yīng)立即貫徹執(zhí)行。7、因設(shè)計(jì)變更（申請(qǐng)）、材料代用與合理化建議等引發(fā)施工工藝變更時(shí)，應(yīng)由原批準(zhǔn)部門(mén)或人員書(shū)面同意。若費(fèi)用變化較大，尚須經(jīng)業(yè)主（或監(jiān)理）批準(zhǔn)。工裝模具操縱工裝模具的治理除符合《設(shè)備治理通用標(biāo)準(zhǔn)》和《工藝裝備治理制度》要求外，尚應(yīng)符合：（1）安裝用工卡具（吊具、胎架、矯形板）的設(shè)置及結(jié)構(gòu)形式應(yīng)能滿(mǎn)足工藝要求，確保制造質(zhì)量。（2）技術(shù)員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并繪制工卡具配置圖與結(jié)構(gòu)圖，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批；重要工卡具的設(shè)計(jì)（包括設(shè)計(jì)圖）應(yīng)納入技術(shù)方案中，以便同步逐級(jí)審批。（3）工卡具應(yīng)采納與壓力管道構(gòu)件材質(zhì)相同或焊接性能相似的材料制造。（4）使用過(guò)的工卡具應(yīng)由制造單位修理、清點(diǎn)、涂漆（油），標(biāo)明材質(zhì)代號(hào)，并做好治理工作。（5）工卡具使用前，須由技術(shù)員或項(xiàng)目責(zé)任工程師確認(rèn)，符合要求后，方準(zhǔn)使用。（6）施工現(xiàn)場(chǎng)待用的工卡具，應(yīng)標(biāo)識(shí)并妥善保管，以防混用、誤用。（7）不準(zhǔn)在在施工現(xiàn)場(chǎng)使用材質(zhì)不明的材料隨意加工卡具，更不能用于制作工裝，否則應(yīng)按違反工藝紀(jì)律處理；經(jīng)檢查不能使用的工卡具，必須及時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并隔離存放，以防混用、誤用。11、焊接質(zhì)量操縱為保證和提高我公司產(chǎn)品的焊接質(zhì)量及正確貫徹國(guó)家及行業(yè)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，公司編制《焊接操縱程序》對(duì)焊工、焊接材料、焊接試板、焊接工藝、焊接工藝評(píng)定、焊接檢驗(yàn)、焊接材料進(jìn)行操縱。1、焊接工程師的權(quán)責(zé)1.1對(duì)焊接材料從訂貨、發(fā)放、使用各時(shí)期進(jìn)行治理。1.2組織焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編制工作。1.3對(duì)焊工培訓(xùn)、考試、考核、焊工檔案治理負(fù)責(zé)。1.4對(duì)焊接設(shè)備的采購(gòu)、調(diào)試、使用治理提出要求。以保證焊接工作符合“安規(guī)”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。2、焊工治理公司制定一系列規(guī)章制度。對(duì)焊工鋼印的發(fā)放、使用、焊工證治理、焊工檔案進(jìn)行治理。3、焊接材料治理3.1壓力管道焊接材料入庫(kù)檢驗(yàn)必須依照J(rèn)B3375標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。3.2焊材入庫(kù)、焊材保管及焊材領(lǐng)用需依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4、焊接工藝評(píng)定4.1壓力管道焊縫必須依照《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》附錄I、II的要求進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。4.2焊接工藝評(píng)定報(bào)告書(shū)，由焊接負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，并由焊接責(zé)任工程師或工藝負(fù)責(zé)人審核。5、焊接設(shè)備5.1公司的所有焊接設(shè)備均應(yīng)專(zhuān)人專(zhuān)管，焊接設(shè)備的保養(yǎng)、使用、維修、報(bào)廢等應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并要做相應(yīng)記錄。6、焊接工藝操縱6.1對(duì)所有壓力管道產(chǎn)品，主管焊接技術(shù)人員均應(yīng)審查產(chǎn)品的可焊性，并對(duì)需做焊接工藝評(píng)定的焊縫進(jìn)行評(píng)定。6.2對(duì)壓力管道受壓件及要緊承重件的焊接應(yīng)依照焊接工藝評(píng)定的技術(shù)參數(shù)編制指導(dǎo)書(shū)或焊接工藝卡來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)。7、焊縫返工7.1焊縫返工應(yīng)符合“焊縫返工治理規(guī)定”。7.2返工焊應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)人員擔(dān)任，并有相應(yīng)合格項(xiàng)目。7.3返工焊工藝參數(shù)應(yīng)按返工工藝卡進(jìn)行。7.4返工焊程序應(yīng)按返工工藝守則進(jìn)行。7.5返工焊完成后焊工應(yīng)按規(guī)定打上焊工鋼印。12、熱處理質(zhì)量操縱（1）熱處理歸口治理單位是工程部，責(zé)任人是熱處理責(zé)任師。（2）熱處理的作業(yè)不能夠外委。（3）熱處理機(jī)具質(zhì)量要得到保證其采購(gòu)和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《采購(gòu)操縱程序》，由材料責(zé)任師和熱處理責(zé)任師共同把關(guān)。（4）熱處理過(guò)程質(zhì)量操縱詳見(jiàn)《熱處理質(zhì)量操縱程序》。（5）熱處理用的溫度表、計(jì)時(shí)器要按《計(jì)量器具治理程序》定期送檢，使用時(shí)一定在合格的送檢區(qū)內(nèi)。（6）填寫(xiě)熱處理記錄，并存入技術(shù)檔案。（7）熱處理過(guò)程：（a）壓力管道施工中的熱處理要緊是焊縫的焊前、預(yù)熱和焊后保溫的處理及其它作業(yè)中的消除應(yīng)力退火。（b）需要熱處理的條件：①施焊環(huán)境溫度太低②焊件厚度大、形狀復(fù)雜③合金鋼焊接（c）編制熱處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（d）熱處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的實(shí)施①確定規(guī)范，加熱溫度，保溫時(shí)刻保和氣冷卻速度的操縱；選擇保溫方法和保溫材料。②關(guān)于用電、動(dòng)火的安全措施。（e）質(zhì)檢員要旁站跟蹤檢查記錄。（f）需進(jìn)行其熱處理的項(xiàng)目由熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)編制工藝。13、無(wú)損檢測(cè)操縱（1）無(wú)損檢測(cè)是檢驗(yàn)焊縫質(zhì)量的手段，它包括：X射線(xiàn)探傷、超聲波探傷、磁力探傷、滲透探傷。（2）檢測(cè)人員要求通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，考試合格持證上崗。（3）檢測(cè)設(shè)備應(yīng)符合精度要求定期送檢確認(rèn)。（4）探傷的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)要求和國(guó)家相關(guān)法規(guī)（如探傷比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)）（5）探傷作業(yè)要在焊接記錄的圖示上確定作業(yè)點(diǎn)，探傷記錄的圖示編號(hào)應(yīng)與焊接記錄圖示相對(duì)應(yīng)。對(duì)探傷環(huán)境的要求，底片評(píng)定和審核人員必須具備二級(jí)以上水平。（6）探傷評(píng)定結(jié)果為焊工焊接治理評(píng)定的依據(jù)，記入焊工檔案。焊接評(píng)定報(bào)告歸入交工資料檔案中，底片存查。（7）制定無(wú)損檢測(cè)操縱程序。（8）外委作業(yè)必須由探傷責(zé)任師編寫(xiě)托付書(shū)，托付書(shū)內(nèi)容應(yīng)包括：部位、標(biāo)準(zhǔn)和方法、時(shí)刻要求，托付單位必須經(jīng)責(zé)任師考查資質(zhì)、作業(yè)人員資質(zhì)、質(zhì)保體系水平、設(shè)備能力，并跟蹤治理。14、理化試驗(yàn)（1）理化試驗(yàn)做為原材料和焊縫的物理性能和化學(xué)成分的測(cè)量方法，通過(guò)這些測(cè)定能夠證明其適用的可靠性。（2）理化試驗(yàn)設(shè)備中配備的儀表是計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，需定期檢測(cè)保持精度。作業(yè)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核后方可上崗，同時(shí)從事這項(xiàng)工作的單位要具有相應(yīng)資質(zhì)。（3）試驗(yàn)結(jié)果要由專(zhuān)項(xiàng)責(zé)任師給予評(píng)定，專(zhuān)項(xiàng)責(zé)任師必須具有相關(guān)學(xué)歷和專(zhuān)項(xiàng)職稱(chēng)。（4）評(píng)定報(bào)告歸入技術(shù)檔案。（5）外委作業(yè)要由理化責(zé)任師編寫(xiě)托付書(shū)，托付書(shū)中要講明托付項(xiàng)目、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法、試件圖樣、試劑、時(shí)刻要求，同時(shí)要考查托付單位的資質(zhì)、質(zhì)保體系、設(shè)備能力、作業(yè)人員技術(shù)能力。15、檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱（1）工程的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容：（a）質(zhì)量跟蹤記錄：關(guān)于那些差不多完成了，但又無(wú)法觀看和測(cè)量的工序，以質(zhì)量跟蹤檢查記錄為準(zhǔn)。（b）外觀檢查：關(guān)于那些能夠觀看和測(cè)量的工序按相關(guān)規(guī)定抽查，并做竣工檢查記錄。（c）系統(tǒng)壓力試驗(yàn)、系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)、系統(tǒng)吹掃清潔和試運(yùn)行。（d）工程質(zhì)量評(píng)定。（2）規(guī)定檢驗(yàn)試驗(yàn)的必備條件，組織方法、編制規(guī)程、實(shí)施操縱。（3）工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)見(jiàn)證人：發(fā)包方代表、上級(jí)主管部門(mén)、安全監(jiān)察部門(mén)、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、技術(shù)員。（4）見(jiàn)證資料：竣工報(bào)告、檢驗(yàn)記錄、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、質(zhì)量評(píng)定報(bào)告、竣工驗(yàn)收單。16、覆層防腐和陰極愛(ài)護(hù)質(zhì)量操縱（1）覆層防腐和陰極愛(ài)護(hù)質(zhì)量歸口治理單位是工程部，責(zé)任人是質(zhì)檢責(zé)任師。（2）覆層防腐和陰極愛(ài)護(hù)均是保證壓力管道運(yùn)行安全性和壽命的重要手段。（3）覆層防腐和陰極愛(ài)護(hù)要編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，《防腐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《防腐檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。（4）實(shí)施過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求跟蹤檢查記錄。（5）質(zhì)量操縱點(diǎn)如下：操縱過(guò)程詳見(jiàn)《防腐過(guò)程操縱程序》及操縱系統(tǒng)圖表。（a）防腐材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。（b）防腐過(guò)程的施工方法的過(guò)程檢驗(yàn)。（c）覆層的檢漏和厚度檢測(cè)。（d）檢測(cè)設(shè)備的質(zhì)量保證，執(zhí)行《計(jì)量器具治理程序》。17、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置操縱建立、實(shí)施并保持《設(shè)備治理通用標(biāo)準(zhǔn)》、《計(jì)量治理通用標(biāo)準(zhǔn)》和《計(jì)量?jī)x器設(shè)備治理制度》，確保設(shè)備過(guò)程能力滿(mǎn)足要求，檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置依法檢定。1、設(shè)備操縱安裝設(shè)備應(yīng)能滿(mǎn)足施工需要，保證完好和正常運(yùn)行。重要設(shè)備應(yīng)由專(zhuān)人操作掛牌治理和使用，并按規(guī)定進(jìn)行檢修、維護(hù)和保養(yǎng)，具體按《設(shè)備治理通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。2、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱（1）確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及監(jiān)視和測(cè)量裝置，確保安裝質(zhì)量符合規(guī)定要求，并為操縱過(guò)程提供客觀證據(jù)。（2）設(shè)備計(jì)量責(zé)任師負(fù)責(zé)制定《計(jì)量治理通用標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)計(jì)量設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)，明確檢定周期與檢定要求，并依照使用的頻繁程度和對(duì)質(zhì)量阻礙的重要性分不提出操縱要求。（3）規(guī)定設(shè)備校準(zhǔn)人員、活動(dòng)的操縱要求，規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量方法及測(cè)試環(huán)境的操縱要求，列出采納的國(guó)際、國(guó)家和上級(jí)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有上述標(biāo)準(zhǔn)的，自行編制標(biāo)準(zhǔn)并提出依據(jù)；列出校準(zhǔn)或檢定的時(shí)刻或時(shí)刻間隔，校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止可能使測(cè)量結(jié)果損壞或失效的操縱措施。（4）規(guī)定對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法、時(shí)刻間隔、人員資格等；意外情況下，即發(fā)覺(jué)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求時(shí)，對(duì)受該監(jiān)視和測(cè)量裝置阻礙的安裝質(zhì)量采取的措施。（5）保持三種記錄：一是校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果記錄；二是當(dāng)發(fā)覺(jué)設(shè)備不符合要求時(shí)，對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性評(píng)價(jià)記錄；三是當(dāng)沒(méi)有國(guó)際、國(guó)家或上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)作為測(cè)量基準(zhǔn)時(shí)，對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的記錄。18、不合格品操縱為防止不合格品交付使用，質(zhì)保體系中要使不合格產(chǎn)品得到識(shí)不和操縱，并制定《不合格品操縱程序》。1、管道施工中不合格品分為：（1）不合格工序（2）不合格件：管件、組成件、預(yù)制件、支撐件、焊接件2、不合格品按其質(zhì)量阻礙程度評(píng)審分三類(lèi)：（1）超過(guò)企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)糾正后不阻礙最終產(chǎn)品要求的不合格品報(bào)告質(zhì)保工程師后處置。（2）超過(guò)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和預(yù)期使用造成阻礙的，除報(bào)告質(zhì)保工程師外，還應(yīng)報(bào)告顧客，由質(zhì)保工程師和顧客共同評(píng)審和處理。（3）超過(guò)法律法規(guī)要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全造成重大阻礙的不合格品，除報(bào)告質(zhì)保工程師和顧客外，還應(yīng)報(bào)告到安全監(jiān)察部門(mén)，由監(jiān)察部門(mén)參與，質(zhì)保工程師和顧客共同參與，共同評(píng)審和處置。3、不合格品的處置有以下途徑：（1）采取措施消除已發(fā)覺(jué)的不合格。（2）采取措施防止原預(yù)期的使用和應(yīng)用。（3）非承壓件和安全件，經(jīng)質(zhì)保工程師和顧客或安全部門(mén)、監(jiān)檢部門(mén)批準(zhǔn)，讓步同意和使用。4、當(dāng)在交付和開(kāi)始使用后發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，除必須的糾正后，應(yīng)采取措施消除不合格的阻礙或潛在的阻礙。5、不合格品發(fā)覺(jué)后應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和采取可能的隔離，在不合格得到糾正后應(yīng)對(duì)其再驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。6、保存不合格品報(bào)告、評(píng)審處置及隨后所采取的任何措施記錄，第二、三類(lèi)不合格品記錄進(jìn)入相應(yīng)的工程檔案。19、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)為評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的適宜性、有效性，質(zhì)量保證師委派各相關(guān)負(fù)責(zé)人收集信息，并分析有關(guān)信息，以查找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。1、信息數(shù)據(jù)可源于測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與顧客、供方有關(guān)的過(guò)程，以及部門(mén)和網(wǎng)站所得到的數(shù)據(jù)等。獲得信息的渠道如下：（1）收集顧客投訴記錄并移交相關(guān)部門(mén)。（2）顧客的報(bào)怨與顧客直接交談。（3）定期不定期的回訪(fǎng)。（4）問(wèn)卷調(diào)查。（5）緊密關(guān)注相關(guān)團(tuán)體的活動(dòng)（6）消費(fèi)者，顧客，相關(guān)團(tuán)體行業(yè)研究報(bào)告。（7）質(zhì)檢部門(mén)的通知單、聯(lián)絡(luò)單。2、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以提供：（1）顧客中意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。（2）產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性。（3）過(guò)程、產(chǎn)品特性變化的趨勢(shì)。（4）供方產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量體系形成的伙伴關(guān)系現(xiàn)狀和趨勢(shì)。（5）過(guò)程有效性和效率的財(cái)務(wù)成果。3、采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析數(shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量治理體系的有效性和適宜性，識(shí)不、評(píng)價(jià)和提供質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)的報(bào)告。（質(zhì)量記錄、評(píng)審記錄、不合格項(xiàng)分析跟蹤情況報(bào)告）。4、以用戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)，要通過(guò)以下措施實(shí)現(xiàn)用戶(hù)中意：（1）了解用戶(hù)的需求和期望，測(cè)量顧客中意程度并持續(xù)改進(jìn)。（2）提供優(yōu)質(zhì)工程服務(wù)，施工過(guò)程服務(wù)滿(mǎn)足顧客要求。（3）推行合理的工期和價(jià)格。（4）施工前為用戶(hù)當(dāng)參謀，施工中為用戶(hù)做顧問(wèn)，工程交工后為用戶(hù)做保障，保障工作包括：保修、保標(biāo)準(zhǔn)、為用戶(hù)代培訓(xùn)人員等。5、工程交付后的用戶(hù)服務(wù)，要緊通過(guò)回訪(fǎng)、培訓(xùn)和保修來(lái)實(shí)現(xiàn)。（1）用戶(hù)回訪(fǎng)：每年由工程部組織對(duì)已完工程進(jìn)行回訪(fǎng)（竣工后三年內(nèi)），記錄用戶(hù)的意見(jiàn)、希望和要求，并記錄在回訪(fǎng)記錄中。在內(nèi)部審核中統(tǒng)計(jì)歸納評(píng)定并判定預(yù)防改進(jìn)措施。（2）為使工程運(yùn)轉(zhuǎn)良好，關(guān)心用戶(hù)培訓(xùn)：維護(hù)保養(yǎng)人員、操作人員、檢測(cè)人員，并定期檢查指導(dǎo)。保修：保修期內(nèi)凡因施工質(zhì)量造成的故障，無(wú)償服務(wù)、維修。保修期外，如用戶(hù)有需求，也要關(guān)心（只是要收取維修費(fèi)用的成本）。（a）保修記錄：用戶(hù)通知故障發(fā)生，保修人員要盡快到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，檢查分析緣故后填寫(xiě)保修記錄。（b）制定維修方案，請(qǐng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，方案內(nèi)容如下：①故障的現(xiàn)象：發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)刻、環(huán)境。②分析故障緣故（作業(yè)人員、用戶(hù)主管負(fù)責(zé)人、維修技術(shù)負(fù)責(zé)人參加）。③制定維修措施（工藝方法）。④措施的監(jiān)督、執(zhí)行和有效性評(píng)定的方法。⑤維修責(zé)任人和檢驗(yàn)責(zé)任人。實(shí)施維修及跟蹤檢驗(yàn)。（c）填寫(xiě)交工（試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄）記錄。（d）制定預(yù)防措施并向用戶(hù)交底。（e）維修工作參加內(nèi)部審核，制定預(yù)防措施。20、人員培訓(xùn)、考核與治理1、資源提供（1）最高治理者負(fù)責(zé)決策并提供所需資源：企管處負(fù)責(zé)確定為實(shí)施、保持質(zhì)量保證體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源；財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)保證財(cái)力資源做出規(guī)定；人力資源處負(fù)責(zé)對(duì)人力資源治理做出規(guī)定；其他各部門(mén)負(fù)責(zé)確定本系統(tǒng)所需求；安裝單位負(fù)責(zé)提供本單位所需資源。（2）在實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)活動(dòng)中所需要資源，要緊是人力資源、物力資源和財(cái)力資源。人力資源包括治理、執(zhí)行和作業(yè)層職員，對(duì)人員選擇、考核、評(píng)價(jià)與培訓(xùn)編制治理標(biāo)準(zhǔn)；物力資源包括公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必需的各種設(shè)備、設(shè)施和檢測(cè)設(shè)備等；財(cái)力資源是確保人力、物力資源得以滿(mǎn)足的必要保證，通常涉及及資金提供。（3）施工現(xiàn)場(chǎng)所需設(shè)施通常在施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)方案）中進(jìn)行明確；所需材料、機(jī)械設(shè)備和檢測(cè)設(shè)施通?？赏ㄟ^(guò)調(diào)撥、租賃、購(gòu)買(mǎi)或自制等方法予以滿(mǎn)足。2、人力資源治理（1）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確定阻礙產(chǎn)品、過(guò)程、活動(dòng)或服務(wù)質(zhì)量的人員能力需求，增強(qiáng)職員質(zhì)量意識(shí)，確保各極人員能夠勝任其所承擔(dān)的工作。（2）人力資源處負(fù)責(zé)制定《人員評(píng)價(jià)、選擇與培訓(xùn)治理標(biāo)準(zhǔn)》，確定人員崗位需求、人員培訓(xùn)需求及聘用條件，組織實(shí)施職員培訓(xùn)工作，保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，并對(duì)培訓(xùn)效果適時(shí)評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。（3）各級(jí)治理人員的崗位資格條件與差不多技能要求，在其相應(yīng)的崗位工作標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行明確。凡從事專(zhuān)門(mén)崗位工作需要持證上崗，經(jīng)考試合格獲得操作證書(shū)的專(zhuān)門(mén)工種人員，由人力資源處負(fù)責(zé)治理、考核與確認(rèn)，并建立動(dòng)態(tài)的專(zhuān)門(mén)崗位人員資格臺(tái)帳，及時(shí)和各業(yè)務(wù)部門(mén)溝通。（4）對(duì)質(zhì)量工作可能產(chǎn)生重大阻礙的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確崗位職責(zé)及個(gè)人工作效果所產(chǎn)生的阻礙，熟悉本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)程，具備本崗位應(yīng)急預(yù)備與相應(yīng)的處理能力。（5）培訓(xùn)的實(shí)施可采納講課、現(xiàn)場(chǎng)交流與指導(dǎo)等多種形式，并應(yīng)保存相應(yīng)的記錄。21、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度1、同意監(jiān)督檢驗(yàn)治理（1）依據(jù)《監(jiān)察條例》、《治理規(guī)則》等有關(guān)文件要求，建立、實(shí)施并保持《同意監(jiān)督檢驗(yàn)治理規(guī)定》，確保壓力管道依法施工。（2）監(jiān)督部門(mén)駐公司代表相關(guān)業(yè)務(wù)由技術(shù)質(zhì)量處牽頭負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)。（3）設(shè)備安裝分公司責(zé)任人員負(fù)責(zé)配合駐廠監(jiān)檢人員，完成壓力管道安裝的監(jiān)檢工作，并提供適宜的辦公條件。（4）質(zhì)量保證工程師應(yīng)隨時(shí)聽(tīng)取、掌握駐廠監(jiān)檢人員的意見(jiàn)或建議，處理監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》，及時(shí)匯報(bào)處理結(jié)果，并應(yīng)提出改進(jìn)意見(jiàn)，確保幸免類(lèi)似問(wèn)題再發(fā)生。（5）做好壓力管道安裝許可證治理工作，包括遵守法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更、變化時(shí)，及時(shí)辦理變更申請(qǐng)或備案。2、許可證使用與產(chǎn)品質(zhì)量檔案文件治理（1）持證期間，不得超過(guò)《許可證》所批準(zhǔn)的安裝范圍。（2）依法同意安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)《許可證》的使用、安裝條件、質(zhì)量狀況和治理情況進(jìn)行檢查。（3）正確使用和保管《許可證》及許可標(biāo)志，不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借，其它要求執(zhí)行《公司印信治理規(guī)定》。（4）向用戶(hù)提供安裝質(zhì)量證明文件，其中包括：（a）竣工圖樣。竣工單線(xiàn)圖上應(yīng)有設(shè)計(jì)單位資格印章（復(fù)印章）無(wú)效。若施工中發(fā)生了材料代用、無(wú)損檢測(cè)方法改變、加工尺寸變更等，施工單位應(yīng)按照設(shè)計(jì)變更通知單的要求在竣工單線(xiàn)圖上直接標(biāo)注。標(biāo)注處應(yīng)有修改人和審查人的簽字及修改日期?？⒐D樣上應(yīng)加蓋竣工圖章，竣工圖章上應(yīng)有施工單位名稱(chēng)、許可證編號(hào)和“竣工圖”字樣。（b）安裝質(zhì)量自檢報(bào)告，安裝質(zhì)量證明書(shū)。（c）壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、證書(shū)。

附錄：相關(guān)操縱圖及操縱表1、壓力管道施工工藝流程圖2、材料操縱系統(tǒng)3、材料質(zhì)量操縱表4、焊接質(zhì)量操縱圖5、焊接質(zhì)量操縱表6、探傷質(zhì)量操縱圖7、探傷質(zhì)量操縱表8、熱處理質(zhì)量操縱圖9、熱處理質(zhì)量操縱表10、理化試驗(yàn)質(zhì)量操縱圖11、理化試驗(yàn)質(zhì)量操縱表12、計(jì)量質(zhì)量操縱圖13、計(jì)量質(zhì)量操縱表14、質(zhì)量檢驗(yàn)程序操縱圖15、質(zhì)量檢驗(yàn)程序操縱表16、防腐保溫質(zhì)量操縱圖17、防腐保溫質(zhì)量操縱表

1、壓力管道施工工藝流程圖測(cè)量放線(xiàn)測(cè)量放線(xiàn)管道支架預(yù)制開(kāi)孔洞挖溝槽管子劃線(xiàn)管道支架預(yù)制開(kāi)孔洞挖溝槽管子劃線(xiàn)下套管基礎(chǔ)處理切割下套管基礎(chǔ)處理切割支架安裝組對(duì)焊接支架安裝組對(duì)焊接管道支架安裝管道安裝管道支架安裝管道安裝熱處理焊接檢驗(yàn)防靜電焊接熱處理焊接檢驗(yàn)防靜電焊接清掃清掃試密試密防腐防腐防水密封保溫防水密封保溫回填回填2、材料操縱系統(tǒng)圖材料操縱系統(tǒng)材料操縱系統(tǒng)選擇供方材料、零部件供方評(píng)審選擇供方材料、零部件供方評(píng)審采購(gòu)定貨采購(gòu)定貨驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)質(zhì)量證書(shū)審核質(zhì)量證書(shū)審核實(shí)物檢查、復(fù)驗(yàn)實(shí)物檢查、復(fù)驗(yàn)材料牌號(hào)核對(duì)材料牌號(hào)核對(duì)材料入庫(kù)材料入庫(kù)材料代用材料代用材料代用審批材料代用審批材料保管發(fā)放材料保管發(fā)放材料使用材料使用標(biāo)記移植用前檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)標(biāo)記移植用前檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)

3、材料質(zhì)量操縱一覽表質(zhì)量操縱系統(tǒng)操縱環(huán)節(jié)操縱點(diǎn)工作見(jiàn)證責(zé)任師操縱形式名稱(chēng)負(fù)責(zé)人操縱形式序號(hào)名稱(chēng)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收入庫(kù)質(zhì)檢員核查1質(zhì)證書(shū)審查采購(gòu)員質(zhì)量證明書(shū)確定項(xiàng)目、數(shù)量2實(shí)物檢查質(zhì)檢員入庫(kù)通知單補(bǔ)項(xiàng)復(fù)驗(yàn)理化責(zé)任師檢驗(yàn)報(bào)告單編制標(biāo)記確認(rèn)3材料代用質(zhì)檢員入庫(kù)通知單實(shí)物材料責(zé)任師審批填入庫(kù)通知單4材料入庫(kù)保管員入庫(kù)單、臺(tái)帳、質(zhì)證書(shū)、報(bào)告單材料、焊接、工藝師審核會(huì)簽材料代用工藝師監(jiān)督5材料代用單材料打算員材料代用單材料發(fā)放質(zhì)檢員抽查6實(shí)物復(fù)查保管員領(lǐng)料員材料領(lǐng)用單材料、焊接、工藝師提出項(xiàng)目、數(shù)量材料使用工藝師監(jiān)督實(shí)施7使用前復(fù)查圖樣材料責(zé)任師抽查8標(biāo)記移植質(zhì)檢員實(shí)物標(biāo)記4、焊接質(zhì)量操縱系統(tǒng)圖焊接質(zhì)量操縱系統(tǒng)圖焊接質(zhì)量操縱系統(tǒng)圖試驗(yàn)環(huán)境焊工試驗(yàn)環(huán)境焊工焊接材料焊接設(shè)備焊接工藝評(píng)定工藝指導(dǎo)書(shū)人員資質(zhì)材料打算設(shè)備確認(rèn)焊評(píng)指導(dǎo)書(shū)工藝指導(dǎo)書(shū)人員資質(zhì)材料打算設(shè)備確認(rèn)焊評(píng)指導(dǎo)書(shū)焊接環(huán)境鋼印號(hào)材料驗(yàn)收設(shè)備專(zhuān)管焊接環(huán)境鋼印號(hào)材料驗(yàn)收設(shè)備專(zhuān)管焊工資質(zhì)業(yè)績(jī)考評(píng)設(shè)備能力接頭預(yù)備焊材保管材料確認(rèn)業(yè)績(jī)考評(píng)設(shè)備能力接頭預(yù)備焊材保管材料確認(rèn)烘干焊接過(guò)程設(shè)備確認(rèn)烘干焊接過(guò)程設(shè)備確認(rèn)焊縫外觀檢查使用試板制作焊縫外觀檢查使用試板制作熱處理焊縫無(wú)損檢測(cè)回收試板焊接熱處理焊縫無(wú)損檢測(cè)回收試板焊接焊縫返修外觀檢查焊縫返修外觀檢查無(wú)損檢測(cè)無(wú)損檢測(cè)試驗(yàn)試板加工試驗(yàn)試板加工機(jī)械性能試驗(yàn)機(jī)械性能試驗(yàn)焊接工藝評(píng)定焊接工藝評(píng)定5、焊接質(zhì)量操縱一覽表操縱環(huán)節(jié)操縱點(diǎn)操縱內(nèi)容責(zé)任分工操縱類(lèi)不工作見(jiàn)證焊接工藝評(píng)定焊評(píng)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)符合規(guī)范要求焊接責(zé)任師H焊評(píng)指導(dǎo)書(shū)焊工資質(zhì)材料組不、焊位考試合格焊接責(zé)任師H焊工考試合格證材料確認(rèn)合格證、材質(zhì)單、標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)廠材料責(zé)任師H材質(zhì)單、標(biāo)識(shí)設(shè)備確認(rèn)能力符合要求、完好100%代表合格設(shè)備、計(jì)量責(zé)任師E設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、掛牌試板制作外形平坦、坡口形狀、坡口表面質(zhì)量質(zhì)檢責(zé)任師E試板圖、檢驗(yàn)記錄試板焊接焊接參數(shù)、規(guī)范焊接責(zé)任師E焊接記錄外觀檢查焊縫尺寸、表面質(zhì)量質(zhì)檢責(zé)任師E檢查記錄無(wú)損檢測(cè)托付書(shū)、探傷執(zhí)行專(zhuān)業(yè)操縱程序無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師H評(píng)定報(bào)告加工試驗(yàn)件查試樣圖紙、試件驗(yàn)收質(zhì)檢理化責(zé)任師E圖樣、驗(yàn)收單機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備儀表是否在合格期，試驗(yàn)方法是否符合規(guī)程理化責(zé)任師H計(jì)量合格證、試驗(yàn)記錄焊接工藝評(píng)定填寫(xiě)、審批、是否是資質(zhì)合格人員、評(píng)定結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)總工程師H焊接工藝評(píng)定報(bào)告焊接設(shè)備設(shè)備確認(rèn)在用完好100%，周檢合格期內(nèi)設(shè)備責(zé)任師R運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、講明書(shū)設(shè)備專(zhuān)管操作者、設(shè)備檔案、掛牌一致設(shè)備責(zé)任師E設(shè)備檔案、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄設(shè)備能力性能參數(shù)、指示儀表、試定焊接、設(shè)備責(zé)任師E設(shè)備標(biāo)牌、試驗(yàn)記錄焊接材料材料打算審批程序，打算項(xiàng)目全面，表達(dá)清晰董事長(zhǎng)H采購(gòu)打算材料驗(yàn)收合格證、材質(zhì)單、標(biāo)識(shí)、建帳庫(kù)管員、材料責(zé)任師H驗(yàn)收單焊材保管庫(kù)房溫度、濕度、貨架布置、通風(fēng)庫(kù)管員、材料責(zé)任師R庫(kù)房濕度、溫度記錄烘干烘干規(guī)范、烘干程序、保溫焊接責(zé)任師E烘干記錄使用領(lǐng)料單簽發(fā)、保溫筒使用、標(biāo)識(shí)焊接責(zé)任師項(xiàng)目技術(shù)員E領(lǐng)料單、標(biāo)識(shí)回收標(biāo)識(shí)、分類(lèi)、再烘干庫(kù)管員、焊接責(zé)任師R退庫(kù)記錄

焊接質(zhì)量操縱一覽表（接上表）操縱環(huán)節(jié)操縱點(diǎn)操縱內(nèi)容責(zé)任分工操縱類(lèi)不工作見(jiàn)證焊工資質(zhì)材料組不、焊位應(yīng)符合要求焊接責(zé)任師H焊工考試合格證鋼印單位編號(hào)及合格證編號(hào)焊接責(zé)任師E資質(zhì)登記表業(yè)績(jī)考核焊工檔案焊接責(zé)任師R焊工檔案焊接過(guò)程工藝指導(dǎo)書(shū)符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、審批程序完整焊接責(zé)任師H工藝指導(dǎo)書(shū)焊接環(huán)境溫度、濕度、風(fēng)力、位置、有否措施保證焊接、質(zhì)檢責(zé)任師R規(guī)程、方案接頭預(yù)備坡口形式、表面質(zhì)量、坡口處理焊接、質(zhì)檢責(zé)任師R檢查記錄焊接過(guò)程工藝參數(shù)、預(yù)熱、層間溫度、后熱、標(biāo)識(shí)焊接、質(zhì)檢責(zé)任師E檢查記錄焊縫外觀檢查焊縫處理、表面質(zhì)量質(zhì)檢責(zé)任師E檢查記錄無(wú)損探傷檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn)無(wú)損探傷責(zé)任師H評(píng)定報(bào)告、托付書(shū)焊縫返修缺陷部位和性質(zhì)、返修工藝焊接、質(zhì)檢責(zé)任師H返修記錄6、探傷質(zhì)量操縱系統(tǒng)圖探傷質(zhì)量操縱系統(tǒng)探傷質(zhì)量操縱系統(tǒng)探傷環(huán)境探傷工藝探傷人員探傷設(shè)備探傷環(huán)境探傷工藝探傷人員探傷設(shè)備探傷材料溫度托付書(shū)人員資質(zhì)設(shè)備狀況材料打算溫度托付書(shū)人員資質(zhì)設(shè)備狀況材料打算工藝選擇質(zhì)量評(píng)級(jí)材料采購(gòu)工藝選擇質(zhì)量評(píng)級(jí)材料采購(gòu)探傷記錄設(shè)備專(zhuān)管入庫(kù)檢驗(yàn)探傷記錄設(shè)備專(zhuān)管入庫(kù)檢驗(yàn)探傷報(bào)告設(shè)備能力材料保管探傷報(bào)告設(shè)備能力材料保管材料發(fā)放材料發(fā)放材料回放材料回放7、探傷質(zhì)量操縱一覽表操縱環(huán)節(jié)操縱點(diǎn)操縱內(nèi)容責(zé)任分工操縱類(lèi)不工作見(jiàn)證探傷材料材料打算審批程序齊全，內(nèi)容完整董事長(zhǎng)H采購(gòu)打算材料采購(gòu)供貨商考察、合同評(píng)審材料、探傷責(zé)任師E合同、驗(yàn)收單入庫(kù)檢驗(yàn)合格證，材質(zhì)證明、標(biāo)識(shí)、外觀材料、探傷責(zé)任師H驗(yàn)收單、材料賬材料保管環(huán)境、標(biāo)識(shí)材料責(zé)任師、保管員R標(biāo)識(shí)記錄材料發(fā)放標(biāo)識(shí)移置保管員E領(lǐng)料單、材料賬材料回收標(biāo)識(shí)保管員R退料單探傷設(shè)備設(shè)備狀況在周檢合格期內(nèi)設(shè)備、計(jì)量責(zé)任師E計(jì)量周轉(zhuǎn)臺(tái)賬質(zhì)量評(píng)級(jí)在用完好率100%設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、臺(tái)賬設(shè)備專(zhuān)管專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、檔案設(shè)備能力規(guī)格、性能、參數(shù)設(shè)備、探傷責(zé)任師R設(shè)備臺(tái)賬、標(biāo)牌探傷人員人員資質(zhì)相應(yīng)上崗資質(zhì)人事部、探傷責(zé)任師H考試合格證探傷工藝托付書(shū)作業(yè)項(xiàng)目、方法、標(biāo)準(zhǔn)、要求探傷責(zé)任師H托付書(shū)工藝選擇工藝程序、檢測(cè)方法探傷責(zé)任師R托付書(shū)探傷記錄材料、設(shè)備、環(huán)境、方法探傷責(zé)任師E探傷記錄探傷報(bào)告檢測(cè)人、審核人、批準(zhǔn)、評(píng)定結(jié)果探傷責(zé)任師H評(píng)定報(bào)告探傷環(huán)境溫度暗室、水探傷責(zé)任師E環(huán)境記錄水質(zhì)記錄溫度記錄8、熱處理質(zhì)量操縱系統(tǒng)圖熱處理質(zhì)量操縱系熱處理質(zhì)量操縱系熱處理環(huán)境熱處理工藝熱處理人員熱處理設(shè)備熱處理母材熱處理環(huán)境熱處理工藝熱處理人員熱處理設(shè)備熱處理母材溫度熱處理申請(qǐng)人員資質(zhì)設(shè)備狀況材質(zhì)確認(rèn)溫度熱處理申請(qǐng)人員資質(zhì)設(shè)備狀況材質(zhì)確認(rèn)雨、雪天氣工藝曲線(xiàn)確定質(zhì)量評(píng)級(jí)規(guī)格型號(hào)雨、雪天氣工藝曲線(xiàn)確定質(zhì)量評(píng)級(jí)規(guī)格型號(hào)風(fēng)速過(guò)程記錄設(shè)備專(zhuān)管工件位置風(fēng)速過(guò)程記錄設(shè)備專(zhuān)管工件位置過(guò)程曲線(xiàn)設(shè)備能力過(guò)程曲線(xiàn)設(shè)備能力質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)熱處理報(bào)告熱處理報(bào)告9、熱處理質(zhì)量操縱一覽表操縱環(huán)節(jié)操縱點(diǎn)操縱內(nèi)容責(zé)任分工操縱類(lèi)不工作見(jiàn)證熱處理母材材質(zhì)確認(rèn)材料驗(yàn)收質(zhì)檢責(zé)任師H材質(zhì)單、標(biāo)識(shí)規(guī)格型號(hào)工序檢驗(yàn)質(zhì)檢責(zé)任師E質(zhì)量記錄工件位置圖紙審查質(zhì)檢責(zé)任師R設(shè)計(jì)工藝文件圖樣熱處理設(shè)備設(shè)備狀況在周檢合格期內(nèi)設(shè)備、計(jì)量責(zé)任師R計(jì)量器具周轉(zhuǎn)臺(tái)賬質(zhì)量評(píng)級(jí)在用100%完好設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、臺(tái)賬設(shè)備專(zhuān)管專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、檔案設(shè)備能力規(guī)格、性能參數(shù)設(shè)備、熱處理責(zé)任師H設(shè)備臺(tái)賬、標(biāo)牌熱處理人員人員資質(zhì)檢查個(gè)人上崗證件人事、探傷責(zé)任師H熱處理合格證熱處理工藝熱處理申請(qǐng)作業(yè)項(xiàng)目、質(zhì)量要求、工期項(xiàng)目技術(shù)員H托付書(shū)工藝曲線(xiàn)確定校對(duì)正確性熱處理責(zé)任師H托付書(shū)過(guò)程記錄溫度、升溫速度、保溫時(shí)刻熱處理責(zé)任師E質(zhì)檢記錄過(guò)程曲線(xiàn)是否與記錄相符熱處理責(zé)任師E質(zhì)檢記錄質(zhì)量檢驗(yàn)硬度、試件物理試驗(yàn)理化責(zé)任師R質(zhì)檢記錄熱處理報(bào)告評(píng)定、審核、批準(zhǔn)熱處理責(zé)任師E熱處理報(bào)告熱處理環(huán)境溫度有否措施熱處理責(zé)任E施工日記雨雪天氣有否措施熱處理責(zé)任E施工日記風(fēng)速有否措施熱處理責(zé)任E施工日記10、理化試驗(yàn)質(zhì)量操縱系統(tǒng)圖理化試驗(yàn)質(zhì)量操縱系統(tǒng)理化試驗(yàn)質(zhì)量操縱系統(tǒng)試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)試樣試驗(yàn)過(guò)程試驗(yàn)環(huán)境試驗(yàn)人員試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)試樣試驗(yàn)過(guò)程試驗(yàn)環(huán)境試驗(yàn)人員設(shè)備狀況試樣形狀試驗(yàn)申請(qǐng)溫度人員資質(zhì)設(shè)備狀況試樣形狀試驗(yàn)申請(qǐng)溫度人員資質(zhì)質(zhì)量評(píng)級(jí)試樣尺寸試樣制備濕度質(zhì)量評(píng)級(jí)試樣尺寸試樣制備濕度試驗(yàn)數(shù)據(jù)確定設(shè)備專(zhuān)管試驗(yàn)數(shù)據(jù)確定設(shè)備專(zhuān)管設(shè)備能力試驗(yàn)記錄設(shè)備能力試驗(yàn)記錄試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告11、理化試驗(yàn)質(zhì)量操縱一覽表操縱環(huán)節(jié)操縱點(diǎn)操縱內(nèi)容責(zé)任分工操縱類(lèi)不工作見(jiàn)證試驗(yàn)人員人員資質(zhì)技能和業(yè)績(jī)理化責(zé)任師E工作證試驗(yàn)設(shè)備設(shè)備狀況應(yīng)在周檢合格期內(nèi)設(shè)備、計(jì)量責(zé)任師H計(jì)量周轉(zhuǎn)臺(tái)帳質(zhì)量評(píng)級(jí)在用100%完好設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、臺(tái)賬設(shè)備專(zhuān)管專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備掛牌、檔案設(shè)備能力規(guī)格、性能參數(shù)設(shè)備、理化責(zé)任師E設(shè)備標(biāo)牌、檔案試驗(yàn)試樣試樣形狀應(yīng)符合試驗(yàn)機(jī)具要求理化責(zé)任師R試樣圖樣試樣尺寸應(yīng)符合試驗(yàn)機(jī)具要求理化責(zé)任師E檢測(cè)記錄試驗(yàn)過(guò)程試驗(yàn)申請(qǐng)作業(yè)項(xiàng)目、質(zhì)量要求、工期理化責(zé)任師H托付書(shū)