面的倉庫管理規(guī)定及流程審批稿

程最全面的倉庫管理時給出了實用表單供選用。本章還介紹了物控管理的動(1)倉儲部門應按存貨性質，將倉儲區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品及不良品，以便于(2)將制品按照生產過程在作業(yè)現(xiàn)場規(guī)劃出不同區(qū)域，以作為各生產線在制品暫存管理的(3)儲存設計的基本原則應考慮下列四項，以便于接收和發(fā)放工作的進行。流動性：較常使用的物品應儲存于靠近接收及插搬運地區(qū)，以縮短作業(yè)人員往返時間的搬運成②相似性：常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時間。儲存設計時儲存位置應按照存放物品的大小而給予適當的存放空間，以確保能充分利用④安全性物品的保管應以安全為第一，如危險物品的存放應考慮一些安全措施，以維護庫房及廠(4)每一種物料都要有一固定的儲位，并按照儲位來放置物料，而且倉儲部門應定期檢查庫存品儲位是否正確，如有錯誤應查出原因，并注意防止錯誤狀況的再次發(fā)生。物料搬運時需視實際情況如物料的大小、數量的多少及堆放的高供低等選用適當的工具或其(1)搬運時應保持通道暢通，注意安全并采取適當的搬運方式。(2)視聽搬運物品的體積大小采用適當的搬運方式及搬運工具。如油壓車、手推車或叉車(3)零組件及易碎品在搬運時應避免碰撞。并注意防潮、防污，以確保其精密度，放置時物料的存放如無特殊要求則按照物料的大小、高度、重量等采取適當有效的存放方法，一般(1)高度：(2)重量：在放置物料時要考慮物料的重量，重者應盡量擺在下層，避免在存放物料時發(fā)生意外。(3)集成電路(IC)及易碎品的儲存規(guī)定：放物品的大小而給予適當的存放空間，以確保能充分利用險物品的存放應考慮一些安全措施，以維護庫房及廠(4)每一種物料都要有一固定的儲位，并按照儲位業(yè)放放置物料，而且倉儲部門應定期檢查庫存品儲位是否正確，如有錯誤應查出原因，并注意防止錯誤狀況的再次發(fā)生。遵守以下原則：(1)搬運時應保持通道暢通，注意安全并采取適當的搬運方式。(2)視所搬運物品的體積大小采用適當的搬運方式及搬運工具。如油壓車、手推車或叉車(3)零組件及易碎品在搬運時應避免碰撞，并注意防潮、防污，以確保其精密度，放置時一般(1)高度：(2)重量：在放置物料時要考慮物料的重量，重者應盡量擺在下層，避免在存取物料時發(fā)生意外。(3)集成電路(IC)及易碎品的儲存規(guī)定：①集成電路在儲存時應采用原包裝儲存或以防靜電的容器儲存保存，以防止靜電損傷或他原因可能造成品質受損。存不慎而造成彎曲及損毀，而且在搬移集成電路時必須使用防靜電的工具搬移(如真空吸，盡量避免用手。(4)對于有使用期限的物料必須特別予以標示。(5)在儲存過程中，因掉落或懷疑有品質問題時，需會同品管人員重新確認品質。中，因為電子零件在過高的濕度環(huán)境中，容易氧化而造成損壞，所以必須要有一些防護措施如除濕機等設備來降低濕度，以避免物料損壞而造成損失。4.收料區(qū)一般區(qū)分為幾個區(qū)域？(1)進料待檢區(qū)料后，將物料放置在此區(qū)域，而且不同的物料要分開擺放，不(2)進料合格區(qū)(3)檢驗退貨區(qū)(1)他儲部門要有一特定的收料區(qū)暫放廠商所進的物料，等待檢驗及入庫，不得隨意放(2)倉儲人員接收貨運公司送貨人員或廠商所送的物料后，將物料放置在待驗區(qū)，然后按照生管部門所提供的資料核對所收到的物料品名、規(guī)格、料號、數量，無誤后開立“驗收單”，并交由品管部門按時驗收單檢驗物料：如所送的物料與主管部門所提供的資料不符合時，將物料放置于進料驗退區(qū)，等待廠商處理。(3)倉儲部門人員按照品管部門檢驗合格的物料驗收單。將物料放置于該物料的固定儲位，而在放置前必須在物料的箱子或盒子上標示進料日期，并在該物料的物料庫存卡(4)“驗收單”一式三聯(lián)，分別如下：第三聯(lián)：倉儲部門登錄物料后按照編號存檔。第四聯(lián)：交由采購部存檔。作業(yè)流程圖(1)倉儲部門按照生管部門所制發(fā)的“制令領料單”(生管部門提供)后，應按照BOM表備料，而在備料過程中，物料的搬移必須遵守搬運的規(guī)則。備完料后必須制發(fā)“發(fā)料單”，經主管簽核后送交生產部門并通知領料。(2)物料的發(fā)放必須以先入先出為原則，以保持物料的適用性。(3)備料人員在備料時，需將已備妥的物料放置于固定的區(qū)域(如備料區(qū))，不得隨便放置；不同批的料件要分開擺放，不可混放在一起；而且每一批物料需標示出名稱、規(guī)(4)生產部門在接收到倉儲部門所制發(fā)的發(fā)料單后，按照發(fā)料單至倉庫領料。而生產部門在領料時，倉儲備料人員必須在旁協(xié)助，如有錯誤或物料品名、規(guī)格、數量等不符時能馬上解決問題。(5)重要零件(如IC)等，可能因數量不足而需使用和BOM表不一樣的料件時，需有公司所承認的文件證明可使用才可代用。不然不得發(fā)料。(6)倉儲人員在發(fā)料的同時，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盤查賬料是否相符，如有差異時需馬上檢查是哪里發(fā)生問題，并將錯誤修正，還要預防下次不得再發(fā)生類(7)生產部門人員按照發(fā)料單盤點物料無誤后，在發(fā)料單上簽名及注明日期后將物料領(8)發(fā)料單一般有一式四聯(lián)或三聯(lián)，發(fā)料后，由倉儲部門分送如下：于進料正確將物料送到進料驗退區(qū)等品管檢驗不良品將料件按照規(guī)格放置相應的儲位驗收單按財務部門入帳后按照編號存檔驗收單倉庫部門存檔驗收單由采購部門8、發(fā)料作業(yè)流程圖(見下頁)(1)生產部門因工程原因、工單結束有料件剩余、包裝變更等狀況而必須辦理退料時應填寫“退料單“，內容需注明日期、退料部門、制造工作單號(制令領料單號)、機種名稱、規(guī)格、退料原因說明、料號、部門、需退量等，經部門主管簽核后知會品管部(2)品管部門按照“品質規(guī)范”的規(guī)定加以檢驗，并在退料單的“品管檢驗”欄簽注檢驗結果。如有檢驗為不良品，退回生產部門,另填“不良品處理單”按照“不良品處理作(3)倉儲部門接收已經品管檢驗的退料品及退料單，核對無誤后，在退料單上填寫實退量，并將物料存放于適當的儲位，退料單一式三聯(lián)，分送如下：第一聯(lián)：送財務部門據以入賬后按照編號存檔；第二聯(lián)：倉儲部門據以登錄材料賬或辦理補料；其后續(xù)作業(yè)詳見“補料作業(yè)“；第三聯(lián)：送生產部門存檔備查或據以辦理領料。10、倉庫如何處理不良品？(1)生產部門發(fā)生不良品退料時，應填寫“不良品處理單“，經部門主管簽核后，由品管(2)倉儲部門收到經品管檢驗后的不良品及不良品處理單核對無誤后，將不良品放置于不良品區(qū)，不良品處理單一式三聯(lián)，分別如下：第一聯(lián)：送財務部門存檔備查；第二聯(lián)：倉儲部門存檔備查；第三聯(lián)：送生產部門存檔或據以辦理領料。(3)倉儲部門應按照“不良品處理單“每月編制”不良品統(tǒng)計表“，注明編號、日期、料品品名及規(guī)格、數量、不良品處理單號碼。如為原件不良，應再知會采購部門簽注索(4)不良品統(tǒng)計表一式三聯(lián)，經批準后分送如下：第一聯(lián)：送采購部門；第二聯(lián)：送財務部門按照處理方式據以入財后存檔；第三聯(lián)：倉儲部門存檔備查，據以處理不良品。備發(fā)料單發(fā)料單發(fā)料單發(fā)料單場管理業(yè)3良品？不良品處理單2下接不良品23處理作業(yè)1312領門入補料(下卡補料作不良品132品331品2明不32不良品1處理單不良品32不良品1不良品1式(1)補料適用于因生產部門退料或因操作或設備發(fā)生異常狀況而發(fā)生缺料的情況時。(2)生產部門因操作或設備異常發(fā)生缺料時，應填寫“領料單”，注明單號、日期、申請部門、制造工作單號、品史規(guī)格、料號、部門、申請數量、申請理由說明，送部門主(3)倉儲部門收到“領料單”與“退料單”或“不良品處理單”核對無誤后，送部門主管簽核后發(fā)料，并在領料單上填寫實發(fā)量?！邦I料單”一式三聯(lián)，分別如下：第一聯(lián)：送財務部門存檔備查；第二聯(lián)：送倉儲部門據以發(fā)料；第三聯(lián)：申請部門存檔備查。品處理單2退料單3料32領料單12退料單3211存存2134通生產入3生產入4生產入2生產入1部(1)本項目適用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盤點作業(yè)。①各部門的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盤點外，應按照原物料、在制品、半成品及成品的類別予以不定期抽查及每月定期盤點。②倉儲部門每月應定期自行盤點存貨，審核部門要隨時派員抽查。③料品在抽查及盤點時，被抽查或盤存的料件即停止辦理料件的收發(fā)，料品保管人員在其經管料品進行抽查或盤存時，不得擅自離開工作崗位，并必須妥為準備、協(xié)助盤④庫存料件經抽查或盤存發(fā)現(xiàn)不符，并經查無特殊原因者，按照存貨調整方法進行處(2)公司每年應至少舉行一次存貨全面盤點作業(yè)。①審核部門應于盤點前確定盤點范圍、盤點基準、盤點方式、盤點日期及其他相關資料議。②成立盤點小組，并擬定盤存計劃及日程表。③擬定的盤存計劃及日程表，應經第二次盤點會議確定，以作為盤點人員編組的依據。④確定后的盤點計劃及日程表應由審核部門通知監(jiān)盤部門。⑤審核部門應于盤點前召開盤點說明會詳細說明盤點注意事項。⑥財務部門按照盤點結果編制“盤點清冊”，審核部門就差異的處理召開第三次盤點會⑦盤點清冊一式三份，分送如下：a存查：b、一份交監(jiān)盤財務人員存查；物料倉庫的盤點因對象及范圍小，就顯得較簡單。(1)盤點日(2)盤點人員：②查驗：由其他物料管理人員查驗盤點人員的盤點票。a、為一式兩聯(lián)，一聯(lián)盤點人自存，一聯(lián)掛(貼)在盤點對象品上。b、盤點票為連續(xù)編號，便于整理于盤點表上，不會遺漏。并按照連續(xù)編號轉記于盤點表內即成。聯(lián)；財務計日修會議32盤點清冊1送呈簽123(1)本項目適用于存貨盤盈(虧)及其他因素導致實際庫存數與賬目數量發(fā)生差異時的調(2)各部門將盤存差異原因查明后，由財務部門匯總編制“存貨盤盈(虧)明細表”，應注明料品編號、品名規(guī)格、賬目庫存數量、差異數、調整原因及其他有關資料呈部門(3)“存貨盤盈虧明細表”一式三聯(lián)，由財務部門分送如下：第一聯(lián)：財務部門據以入賬后按照編號存檔；第二聯(lián)：送倉儲部門據以更正材料賬及物料卡后按照編號存檔。第三聯(lián)：申請部門存檔備查。存貨盤盈(虧)及其他因庫存數與賬目數發(fā)送各部門主管審核后轉財務部盤盈虧明細表1232門更正材料交賬務部門入(1)本項目適用于庫存期間逾期未使用或已經不使用的呆滯料處理程序。(2)倉儲部門每半年提報庫存期間逾期未使用或已經不使用的物料編制“呆料品庫存報表”，注明日期、料號、品名規(guī)格、部門、現(xiàn)有存量等資料，經部門主管簽核后，品管、生管、營業(yè)等有關部門會簽擬處理方式的意見，專門提交部門主管。(3)部門主管收到“呆料品庫存報表”應即召集相關部門人員討論如何處理呆滯料，并將擬處理方式填入“呆滯品庫存報表”，并按照權限送簽，決定處理方式。(4)“呆料品庫存報表”一式二聯(lián)，經核準后，分送如下：第一聯(lián)：倉儲部門按照核定處理方式處理呆料品；第二聯(lián)：財務部門按照核定的處理方式入賬。每月提報庫存期間逾期未使用或出售的原料、半成品及成呆料品庫1門主管簽核送品管、生管、營業(yè)等233議、判定處理方式，并將結果填按照核決權限送簽呆料品1呆料品2呆料品3庫存報表呆料品1存檔備呆料品3(1)物料庫存卡(2)退料單(3)不良品處理單(4)不良品統(tǒng)計表(5)領料單(6)生產入庫單(7)存貨盤點清冊(8)盤盈(虧)明細表 品名料號位置格年年月日年月日 退料部門退料部門存檔單號退料原因機種名稱料號品名規(guī)格部門需退量實退量品管檢驗核準復審初審制單倉庫簽收業(yè)務人員 年月日O產單位號量料品名規(guī)部門需退量實退量品管檢驗號格制單準月日NO。料號品名規(guī)格部門實發(fā)量不足量備注/)號()()()()()預定計劃：()入庫單號：()()共頁(((((制入務二、倉庫三、生產四、生管年月日虧明細表年月日料料品編賬列數盤點數差異數號品名規(guī)格數量金額數量金額數量金額調整原因第一節(jié)物料控制(1)適時(RightQuality)(2)適質(RightQuality)(3)適量(RightQuantity)(4)適價(RightPrice)(5)適地(RightPlace)貨線上滯留的時間愈長，代表著資金的積壓與生產成本的增(1)物料利息(2)當期材料使用金額(期初庫存金額+期末庫存金額)÷2(3)360天(4)年度銷售金額(5)360天(1)所謂“呆料”即物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉率極低的物料，這種物料可能偶爾耗用一點，很可能不知何時才能使用甚至根本不再有使用的可能，呆料為尚可使用的物料，一點都未喪失物料原有的特性和功能，只是呆置在倉庫中，很少會被使(2)所謂“廢料”是指報廢的物料，即經過相當使用，本身已殘破不堪或磨損，已超過其壽命年限，以致失去原有的功能，本身已利用價值的物料。(3)所謂舊料指物料經使用或儲存過久，已失去原有性能或色澤，而致使物料的價值減4、如何預防過多出現(xiàn)呆料？(1)業(yè)務/銷售部門應確實把握，并把正確而完整的訂貨內容傳送到計劃部門。②加強預測，盡量利用定單制定銷售計劃，避免銷售計劃頻繁變更，使用購進的材料失去利用價值而變成倉庫中的呆料。的材料尤其是特殊型號和規(guī)格的材料非常容易造成呆料。(2)設計部門①設計完成后先經批量試驗后才可以大批訂購材料。③設計時要盡量使用標準化的材料。(3)計劃與生產部門①在新舊產品的更替時期要周密安排，以防止舊材料變成呆料。錯誤而造成備料錯誤，一般會產生呆料。(5)質量驗收管理部門。BOM(BillofMaterial)叫做物料清單(有的工廠也叫零部件結構表、物料表等)，它是將產品的原材料、零配件、組合件予以拆分，并將各單項材料按照材料編號、名稱、規(guī)格、單物料的號碼構成，如同產品的編號方法一樣，大致的構成如下(示例)：②③—④⑤—⑥⑦格01-99哪一類型01-99材質01-99品類別A、B-第⑥⑦數字為不同規(guī)格的序號01∽99，每個構成的分類應給予對照表。立速地取出所要用的物料。制卡”。管制卡應記明：(1)材料名稱(2)材料編號(3)儲放位置號碼。(4)物料等級(A、B、C)分類(5)安全存量與最高存量。(6)訂購點(7)訂購前置時間(8)出入庫及結果記錄8、安全存量(SafetyStock)“重要的少數方”是影響整個項目成敗的主要因素，只要抓到“重要的少數方”就可以把物(1)年耗用量統(tǒng)計把一年內所使用的材料制成表，并加以詳細地統(tǒng)計，我們就可知道：生產現(xiàn)有的產品用哪些(2)計算金額每項材料都有它的單價，把單價乘以年內使用量，則該項材料一年度的使用金額即可以計算(3)按照金額大小排列將材料統(tǒng)計表的金額按照大小順序排列，制成表格式樣，可以方便研究。(4)計算每項材料占總金額的比率總金額=該項材料占有比率(5)計算累計比率的比率加以逐一累計。(6)畫出柏拉圖(1)A類物料②有需求或訂貨時才訂購，使交貨即不影響生產計劃，也不過早進廠。(2)C類物料(3)B類物料(1)降價狐料庫存，物料周轉率高，資金周轉就快，資金積壓就少，資金的利用率就提(2)充分利