風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設手冊

雙重預防體系建設學習手冊第一部分：專業(yè)術語的掌握雙重預防體系雙重預防體系就是我們平時說的“雙體系”，（1）風險分級管控體系；（2）隱患排查治理體系。二、雙體系建設這個名詞的來歷2016年1月6日，習近平總書記在中央政治局常委會上發(fā)表重要講話，強調“對易發(fā)生重特大事故的行業(yè)領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產關口前移”。安全關口前移的意思是什么？就是在事故之前，把事故消除掉。三、企業(yè)如何貫徹執(zhí)行雙重預防體系？根據(jù)中央指示精神，省級文件要求，市級深化落實要吃透政府文件精神，保證實施過程目標清晰、方向明確；緊跟政府導向，不斷修正和改進，確保不走彎路、不做無用功。什么是風險風險(R)：是生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性（L）：是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性（S）：是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險（R）=可能性（L）×嚴重性（S）管控級別為：分四級，代表顏色：紅（公司）、橙（車間）、黃（班組）、藍（崗位），也及時我們所平時說的：1-4級風險點分級。風險的類別（1）固有風險—設備、設施、場所等本身固有（賦存、帶有）的能量（電能、勢能、機械能、熱能等）；危險物質（我公司：甲苯、二硫化碳、苯胺、液堿、硫化氫）燃燒、爆炸、腐蝕等產生能量或有害物質?，F(xiàn)實風險—人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及安全管理缺陷。潛在風險—管理體系不完善、不健全可能導致現(xiàn)實風險發(fā)生的各類因素；違背法規(guī)及標準規(guī)程，如各類人員的安全資格培訓、特種作業(yè)人員培訓、特種設備檢測檢驗、職業(yè)健康安全與消防投入及驗收等。什么是危險源危險源：可能導致人身傷害（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。具有能量，或產生釋放能量的物理實體，如起重設備、電氣設備、壓力容器等。包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。決策人員，管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為和作業(yè)行為。在雙重預防體系建設中危險源可稱為危險有害因素，分為：人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。七、風險點風險點：是指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。注：風險點里包含有幾個或者多個危險源，風險點的范圍大于危險源。什么是事故隱患？企業(yè)違反安全生產、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷。第二部分風險分級管控體系建設風險分級管控工作流程車間、崗位風險分級管控措施排查表各崗位車間部室逐級評審并匯總上報至安全部對危險源現(xiàn)有管控措施的有效性進行分析每月安全活動車間、崗位風險分級管控措施排查表各崗位車間部室逐級評審并匯總上報至安全部對危險源現(xiàn)有管控措施的有效性進行分析每月安全活動討論學習安全部組織全員培訓編制雙體系建設指導手冊編制雙體系建設制度車間班組級雙體系工作小組公司雙體系領導組全員參與危險源識別全員學習雙體系定期修訂完善編制下發(fā)指導性文件危險源識別材料匯總成立雙體系建設組織機構成立組織機構公司雙體系領導小組；組長：總經(jīng)理，負責總體協(xié)調和推進。?副組長，各分管副總，負責分管范圍內的風險識別、評價和控制管理工作。?組員：各部室、車間負責人，工藝員、設備員、安全員、電氣儀表、員工代表等人員，負責具體工作的開展與實施。?職責分工明確任務目標清晰。?人員構成覆蓋面要廣、全。車間級雙體系建設領導小組；編寫體系文件手冊指導手冊是開展雙體系建設工作的指導性和基礎性文件，在不斷深入推進中修訂和完善，確保文件的時效性和適用性；?安全生產風險分級管控指導手冊?生產安全事故隱患排查治理指導手冊制度為了解決雙體系建設工作怎么干、誰來干、干什么的問題。合理、健全、與時俱進的制度是雙體系健康、持續(xù)、全面、深入開展的基礎和保障。?安全生產風險分級管控制度?安全檢查與生產安全事故隱患排查治理制度?雙體系建設獎懲管理制度記錄、表格記錄、表格填寫統(tǒng)一標準和要求，防止出現(xiàn)標準不一、填寫方式不規(guī)范。?風險點清單?作業(yè)活動清單?設備設施清單......作業(yè)活動風險分級作業(yè)活動風險分級管控清單工作危害分析表作業(yè)活動清單風風險點清單設備設施風險分級設備設施風險分級管控清單安全檢查表設備設施清單安全培訓全員培訓；培訓全覆蓋：掌握雙體系基本概念及術語，運行程序等基本知識，讓員工了解雙體系的重要性（背景）、必要性（當前緊迫的安全形式）和實用性（具體應用），是全員了解、認識雙體系工作的普及階段，也為工作的全面推進打下基礎。有針對性的分層次開展培訓；根據(jù)職務分工、文化層次、接受新知識的能力，分層次進行：決策層先了解重要性，才能全力支持。管理層及學習能力強的部分員工先會先用，才能逐步開展；其他員工要逐漸學會、掌握。自上而下、以點帶面、全面普及。培訓層次多樣化；每月安全活動都與雙體系建設相關?；顒觾热葚S富多樣、由簡到繁、由易到難、循序漸進，以班組為單位開展多種形式的雙體系建設活動。班組活動、班前班后會、集體培訓、自主學習多重手段并用；講 學 考 問 懲培訓的目的：了解、掌握、熟悉、獨立分析。一定要經(jīng)過長期的、多種形式的培訓教育和班組活動，崗位員工才能夠熟練掌握本崗位風險識別的方法，通過隱患排查來保障管控措施的有效性。風險識別評價；風險控制措施危險源辨識風險點劃分風險控制措施危險源辨識風險點劃分分級管控風險評價 分級管控風險評價風險點的劃分;風險點劃分原則：對于風險點的劃分，在生產裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)的基礎上，按照大小適中、便與分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則進行劃分。風險點：1、部位風險；2、區(qū)域風險；3、場所風險；4、作業(yè)活動風險風險點劃分：動態(tài)作業(yè)活動+靜態(tài)設備設施=風險點臺賬操作及作業(yè)活動風險點劃分原則：對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停機，檢維修、動火、有限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。如：高溫熔融、金屬吊運、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)。作業(yè)活動清單；M車間作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位活動頻次1234填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）設備設施清單;填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數(shù)量。3、廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。設備設施清單序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備數(shù)量123危險源辨識危險源辨識范圍;——規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產、運行等階段；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所人員的活動；——原材料、產品的運輸和使用過程；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——工藝、設備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——氣候、地質及環(huán)境影響等。危險源辨識;危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。選用以下幾種常用風險分析方法：——對于作業(yè)活動，選用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識；——對于設備設施，選用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識；——對于危險工藝應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）、類比法、事故樹分析法進行辨識。風險控制措施;風險管控措施包括:1、工程技術措施；2、管理措施；3、培訓教育措施；4、個體防護措施；5、應急處置措施。可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、技術保證工程技術措施：消除、替代、封閉、隔離、移開或改變方向等。管理措施：制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程、減少暴露時間、監(jiān)測監(jiān)控、警報和警示信號、安全互助、風險轉移等。培訓教育措施：員工入廠三級培訓、每年再培訓、安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育、其他方面的培訓等。個體防護措施：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等。應急措施：緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果。風險評價與分級管控：風險評價的方法：采用風險矩陣分析法（LS）風險評價的準則：在確定風險評價準則時，我們充分考慮了人、財產和環(huán)境三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，結合我公司的生產特點和實際影響，經(jīng)過多次開會探討與研究，最終明確了事故發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度的取值標準。風險度等級應該采取的控制措施實施期限≤8（藍色）低風險不需要進一步采取措施，但需要保存記錄9-12（黃色）一般風險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書；人員培訓合格后上崗；配齊勞保用品；但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理15-16（橙色）較大風險可考慮建立目標、操作規(guī)程；加強培訓及溝通；從工程控制措施、管理手段、培訓教育、個體防護方面先行控制年度大修時修理20-25（紅色）重大風險采取緊急措施降低風險，主要從工程措施、管理手段、培訓教育、個體防護、應急管理等方面考慮；建立運行控制程序，定期檢查檢測及評價；取值超過20不能繼續(xù)作業(yè)，及時盡快整改在規(guī)定期限內或立即整改（取值超過20的）風險分級管控原則：1、風險分析和等級判定時，應對每項控制措施進行評審，確定可行性和有效性；2、存在缺失、失效的情況，應制定落實改進措施，降低風險；上級負責管控的風險，下級應同時負責管控風險等級對照表：風險等級重大危險較大風險一般風險低風險對應顏色紅橙黃藍管控層級公司車間班組崗位風險矩陣法（LS）（后果等級）5輕度危險（藍）顯著危險（黃）高度危險（橙）及其危險（紅）及其危險（紅）4輕度危險（藍）輕度危險（藍）顯著危險（黃）高度危險（橙）及其危險（紅）3輕度危險（藍）輕度危險（藍）顯著危險（黃）顯著危險（黃）高度危險（橙）2輕度危險（藍）輕度危險（藍）輕度危險（藍）輕度危險（藍）顯著危險（黃）1輕度危險（藍）輕度危險（藍）輕度危險（藍）輕度危險（藍）輕度危險（藍）12345*重大風險的判定：（以下判定有三項不符合要求，為否決項）1、違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；2、發(fā)生過重大以上、職業(yè)病、重大財產損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3、根據(jù)GB18218評估為重大危險源的儲存場所；4、運行裝置區(qū)內涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人以上的；5、構成重大危險源的危化品罐區(qū)；6、涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝的；7、建設項目試生產和化工裝置開停車；8、特殊作業(yè)中的一級以上動火作業(yè)、四級高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、一級吊裝作業(yè)等。重大風險的判定說明：一旦有符合直接判定重大風險規(guī)定的風險，無論其評價級別是何種等級，一律直接確定管控級別為重大風險，用紅色進行標識，管控層級是企業(yè)最高級。此類重大風險是允許存在的，也不能因為增加了管控措施而降低管控級別，必須進行最高層級管控。

工作危害分析表（樣本）序號作業(yè)步驟危險有害因素（人/物/作業(yè)環(huán)境/管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1連接管道管道未接牢物料泄露快接頭，現(xiàn)場可燃氣體報警儀與管道緊急切斷聯(lián)鎖緩慢打開罐車氣象緊急切斷閥，緩慢打開氣象卸車球閥，檢查確認氣象卸車管快裝接頭連接可靠，無滲漏；打開罐車液相緊急切斷閥，緩慢打開液相卸車球閥，檢查確認液相卸車管快裝接頭連接可靠無滲漏。工作服安全帽護目鏡耐低溫手套緊急切斷閥、消防霧狀水、現(xiàn)場應急處置方案1443黃23456罐區(qū)識別項目：（舉例）1、基礎；2、靜電接地；3、進出物料閥門；4、圍堤；5、爬梯、護欄；6、罐體、罐壁；7、罐體保溫；8、儲罐儀表；9、儲罐氮封系統(tǒng)；10、儲罐圍欄。定期的修訂與完善；企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。當下列發(fā)生變化時，及時更新：1、法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；2、發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；3、組織機構發(fā)生重大調整；4、補充新辨識出的危險源評價；5、風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整公示1、經(jīng)過全面、系統(tǒng)的風險辨識分析，廠區(qū)要確定了風險點數(shù)量，并確定其等級。2、將風險點分布圖，一、二級風險點進行公示。明確管控重點、梳理控制措施、強化責任落實，風險分析結果得到合理應用。每個車間公示風險點內的作業(yè)活動和設備設施（即風險點數(shù)量）進行統(tǒng)計并公示。3、崗位張貼風險點（危險源）告知卡，并制作成手冊作為員工日常學習材料；車間前后制作張貼風險點清單，典型危險源告知牌等營造雙體系建設氛圍，讓員工是耳濡目染中加深對雙體系建設的認知。4、新員工上崗后的學習本崗位風險分析各類材料，能非常清楚直觀的了解本崗位的危險源及存在的風險、各類管控措施，有針對性的避免事故的發(fā)生。三、隱患排查治理體系建設1、術語與定義；（1）什么是事故隱患？違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。作業(yè)活動類隱患——人的不安全行為：①麻痹僥幸心理，工作蠻干，在“不可能意識”的行為中，發(fā)生了安全事故。②不正確佩戴或使用安全防護用品。③機器在運轉時進行檢修、調整，清掃等作業(yè)。④在有可能發(fā)生墜落物、吊裝物的地方下冒險通過、停留。⑤操作和作業(yè)，違反安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、未制定相應的安全防護措施，如動用明火進入有限空間、上鎖掛牌、化學品使用等。⑥違規(guī)使用非專用工具、設備或用手代替工具作業(yè)。⑦精神疲憊、酒后上班、睡崗、擅自離崗、干與本質工作無關的事，以及工作時注意力不集中，思想麻痹。⑧管理者思想上安全意識淡薄，安全法律責任觀念不強；在行動上不學習、不貫徹落實公司各種安全規(guī)章制度，尤其是安全檢查、安全教育制度，這是最大的不安全行為。設備設施類安全隱患——物的不安全狀態(tài)：①機械、電氣設備帶“病”作業(yè)。②機械、電氣等設備在設計上不科學，形成安全隱患。③防護、保險、警示等裝置缺乏或有缺陷。④物體的固有性質和建造設計使其存在不安全狀態(tài)。環(huán)境的不安全因素①過強的噪聲、過量的振動、過強或過弱的光線。②污濁的空氣、雜亂的作業(yè)環(huán)境是影響安全生產的潛在殺手。③溫度影響是影響安全生產的重要因素。④人暴露在噪音、有毒有害的原料、生產過程中產生的有毒有害物質的環(huán)境中等。2、隱患排查公司組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)安全生產管理制度，制定計劃并采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。隱患排查也稱安全排查。隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍為標準而進行的級別劃分。一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患應包括以下情形：1.違反法律、法規(guī)有關規(guī)定的；2.涉及重大危險源的；3.具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，長期滯留人員在10人以上的；4.危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；5.因外部因素影響致使生產經(jīng)營單位自身難以排除的；6.市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定的。3、隱患治理重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點?；て髽I(yè)的現(xiàn)場有下列情形之一的，可按重大事故隱患進行治理：1使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴重危及生產安全的工藝、設備的；2.具有甲、乙類火災危險性物質以及二級以上（或高毒）毒性物質的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或具有甲乙類火災危險性物質的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的；3.甲、乙類化學品的生產、倉儲設施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的；4.為兩套及以上甲、乙類化學品生產裝置服務的中心控制室與甲、乙類生產、存儲設施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；5.易燃易爆和有毒作業(yè)場所，未按國家強制性標準及其強制性條款的要求設置可燃、有毒氣體檢測報警設施以及通風設施，或設置數(shù)量、能力低于標準要求的1/2的；6.爆炸和火災危險區(qū)域內的電氣設備（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的；7.重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；8.重點監(jiān)管危險化學品的生產、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；9.構成一、二級重大危險源的生產、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒惡性事故發(fā)生的。10.其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患分類：為方便事故隱患管理，將事故隱患劃分為兩大類:基礎管理類隱患和生產現(xiàn)場類隱患。1、基礎管理類隱患生產經(jīng)營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理、外來人員安全管理以及其他基礎管理。生產現(xiàn)場類隱患設備設施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、現(xiàn)場作業(yè)、其他現(xiàn)場等。隱患排查表的編制：基礎管理類隱患排查表的編制生產現(xiàn)場類隱患排查表的編制：對風險點（危險源）各類管控措施的有效性進行排查：卸車管道連接作業(yè)管控措施排查清單序號檢查標準排查等級各項措施作為各級檢查項，匯總后形成各級檢查表，規(guī)定不同的排查頻次，確保管控措施全覆蓋、無遺漏。崗位級隱患排查表1卸車管道連接可靠崗位排查表2現(xiàn)場視頻監(jiān)控清晰，角度良好專項檢查班組級隱患排查表3現(xiàn)場可燃氣體報警儀良好專項檢查4儲罐緊急切斷正常，定期試驗班組級檢查車間、專項隱患排查表5現(xiàn)場可燃氣體報警儀與管道緊急切斷聯(lián)鎖功能良好班組級檢查6勞保配備齊全，佩戴規(guī)范班組級檢查公司級隱患排查表7人員取值上崗，證件在有效期內公司級檢查隱患排查表的編制1、隱患排查最終目的是將風險分析的各項措施的有效性進行排查，根據(jù)管控措施的不同確定排查級別和排查頻次：2、匯總、融合后編制隱患排查表，形成公司級隱患排查表、車間（專項）隱患排查表、班組隱患排查表、崗位隱患排查表。3、全員開展隱患排查；檢查類型負責人檢查頻次主要內容崗位崗位員工定時巡檢重點是確保設備正常運轉、反應過程的穩(wěn)定班組班長每班檢查保證崗位人員各項活動的規(guī)范，重點關注非常規(guī)作業(yè)活動，解決設備設施運行故障車間車間主任每周檢查重點是對車間整體性把控，對各班組人員、設備、管理等全方面的排查。專業(yè)級檢查各專業(yè)組安全部下發(fā)檢查計劃專業(yè)性、針對性強，更深入、更細致。公司級排查安全部全面系統(tǒng)的排查，各專業(yè)組都要有人參加。日常巡查公司領導重點檢查設備跑冒滴漏、人員“三違”等。年度安全計劃具體檢查內容檢查類型頻次1季度2季度3季度4季度合計責任部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司級綜合安全檢查公司級檢查季/1次11114安全部電氣設備（專業(yè)）安全檢查專項檢查年/2次112生產部防火防爆及消防安全檢查年/2次112安全部壓力容器、壓力管道安全檢查年/2次112生產部成品、原料庫房安全檢查年/2次112生產部危險化學品儲罐區(qū)防火安全檢查月/1次11111111111112安全部機械設備安全檢查表年/2次112生產部監(jiān)測儀表安全檢查季/1次11114生產部廠房、建筑物安全檢查年/2次112公司組織春季安全檢查季節(jié)性檢查年/1次11安全部夏季安全檢查年/1次11安全部秋季安全檢查年/1次11安全部冬季安全檢查年/1次11安全部節(jié)假日安全檢查節(jié)假日檢查假日前1113安全部檢查次數(shù)統(tǒng)計23632512632439回執(zhí)與復回執(zhí)與復查定整改方案崗位、班組、車間檢查問題立由生產部組織整改；專項檢查各專業(yè)組負責整改落實，安全部負責監(jiān)督。其他檢查由安全部匯總落實定整改方案崗位、班組、車間檢查問