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?；髽I(yè)隱患專(zhuān)項(xiàng)排查通用清單落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任檢查要點(diǎn)表檢查要點(diǎn)檢查方式檢查情況備注(一)健全完善企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系1.查看企業(yè)是否有未取得安全生產(chǎn)許可證生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品的行為；2.查看企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)12企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證不得從事危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)企業(yè)變更主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)名稱(chēng)或注冊(cè)地址應(yīng)提出變更申企業(yè)新增產(chǎn)品或改變工藝應(yīng)提出變更企業(yè)未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證不得經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品；企業(yè)變更主要負(fù)責(zé)或危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存照信息、主要負(fù)責(zé)人信息、注冊(cè)地址信息自變更之日10個(gè)工作日內(nèi)是否申請(qǐng)安全生產(chǎn)許可證變3.檢查企業(yè)在原生產(chǎn)裝置新增產(chǎn)品或者改變工藝技術(shù)對(duì)企業(yè)的安全生生產(chǎn)裝置或者工藝技術(shù)安全評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改后是否提出變更申請(qǐng)。1.查看企業(yè)是否有未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的行2.查閱企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息、主要負(fù)責(zé)人信34企業(yè)取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可情況。。設(shè)施及其監(jiān)控措施應(yīng)提出變更申請(qǐng)。企業(yè)使用危險(xiǎn)化學(xué)品從事生產(chǎn)并且達(dá)到危險(xiǎn)化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的化工企業(yè)應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許企業(yè)變更主要負(fù)責(zé)改變工藝技術(shù)或增加達(dá)到使用量的?；菲贩N應(yīng)提出變更申請(qǐng)。檢查企業(yè)選用的承包商是否符合資質(zhì)條件；是否與承包商或承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議并統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。息、注冊(cè)地址信息和危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施及監(jiān)控措施自變更之日20個(gè)工作日內(nèi)是否申請(qǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證變更。1.查看企業(yè)是否有未取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證使用危險(xiǎn)化學(xué)品超過(guò)規(guī)定使用量的行為；2.查看企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息、主要負(fù)責(zé)人信息、改變工藝技術(shù)或增加使用?；菲贩N的自變更之日10個(gè)工作日內(nèi)是否申請(qǐng)變更危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證。1.檢查項(xiàng)目承接單位是備安全生產(chǎn)條件；2.檢查企業(yè)是否與承包約定各自安全生產(chǎn)管理3.檢查企業(yè)是否對(duì)承包檢查情況備注序號(hào)主要任務(wù)檢查要點(diǎn)檢查方式檢查情況備注督促企業(yè)建立健全從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生度安全生產(chǎn)考核。建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，按照制度規(guī)定開(kāi)展安全生產(chǎn)責(zé)任制監(jiān)督考核。1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋所有負(fù)責(zé)確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核2.查閱按照考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，開(kāi)展責(zé)任制考核的記錄?！禭X市安全生產(chǎn)條例》第十四負(fù)責(zé)人和班子成員輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班和應(yīng)急值企業(yè)主要負(fù)責(zé)人法定責(zé)任落實(shí)，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到1.與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流其法定責(zé)任掌握和落實(shí)情況。2.查閱履職佐證資料?！栋踩a(chǎn)法》第十八條(第九序號(hào)主要任務(wù)檢查要點(diǎn)檢查方式檢查情況備注各部門(mén)安全生產(chǎn)職責(zé)明確。從業(yè)人員熟1.重點(diǎn)抽查企業(yè)負(fù)責(zé)人、及關(guān)鍵崗位人員責(zé)任制督促企業(yè)健全完善內(nèi)部各部門(mén)安全生產(chǎn)職知崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程。檢維修作業(yè)制定并項(xiàng)目簽訂安全協(xié)議，對(duì)承包單位統(tǒng)一管理、定期檢查。重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立并落實(shí)以師帶徒制度。符合崗位特點(diǎn)、具體明操作規(guī)程等情況。3.查閱檢維修作業(yè)安全方案、外委承包項(xiàng)目管理、檢查等資料。罰辦法》第四十五條第(一)項(xiàng)(二)健全完善企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和管理辦法，落實(shí)制度成果檢查企業(yè)是否制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。查閱企業(yè)操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。9重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系健全完善。重大危險(xiǎn)源中的設(shè)備、設(shè)施定期檢1.查看重大危險(xiǎn)源監(jiān)控視頻、安防網(wǎng)平臺(tái)報(bào)警臺(tái)賬以及自動(dòng)化控制系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。督促各企業(yè)依法建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)持工作的行為、做法嚴(yán)肅懲戒。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全，安全生產(chǎn)管理人員配備齊全。2.查看重大危險(xiǎn)源中的1.查閱企業(yè)人員情況登人員數(shù)量。3.查閱安全管理人員專(zhuān)業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷。第十五條(第三十二條第(三)《XX市安全生(第六十二條)推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過(guò)自身培養(yǎng)和市重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)核查重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)11場(chǎng)化機(jī)制全部建立安全生產(chǎn)管理和技術(shù)團(tuán)建立安全生產(chǎn)技術(shù)安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)檢查項(xiàng)。序號(hào)主要任務(wù)檢查要點(diǎn)檢查方式檢查情況備注費(fèi)用提取和使用管求，規(guī)范提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。企業(yè)不使用國(guó)家明令禁止的淘汰工藝和設(shè)備。現(xiàn)場(chǎng)抽查工藝和設(shè)備符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情督促企業(yè)為從業(yè)人員配備符合國(guó)家或行業(yè)按照規(guī)定佩戴使用。從業(yè)人員安全防護(hù)用品齊全有效。安全教育培訓(xùn)制度健全，從業(yè)人員教育培訓(xùn)合格和特種作業(yè)人員持證上崗。1.查閱企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品登記和發(fā)放記錄。2.詢問(wèn)1-2名從業(yè)人員掌握正確佩戴和使用勞動(dòng)《安全生產(chǎn)法》第四十二條(第九十六條第 《安全生產(chǎn)法》第二十五條、第二十七條(第九業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷或化工類(lèi)中級(jí)及以上職"兩重點(diǎn)一重大”企"兩重點(diǎn)一重大”企業(yè)新入職主要負(fù)責(zé)關(guān)操作人員學(xué)歷情全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。十四條第(三)、序號(hào)主要任務(wù)檢查要點(diǎn)檢查方式檢查情況備注市屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)重點(diǎn)崗位人員實(shí)現(xiàn)“變招工為與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流重點(diǎn)崗位“變招工為招生”實(shí)施情況。企業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自評(píng)工作。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)否按規(guī)定開(kāi)展，是否符合企業(yè)實(shí)際情況。序號(hào)主要任務(wù)檢查要點(diǎn)檢查方式檢查情況備注類(lèi)型和特點(diǎn)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法。定期組織專(zhuān)業(yè)力量和全體員工全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等方面存在21的固態(tài)風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)作業(yè)環(huán)境、人員行為和的變化形成有效動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理,實(shí)。企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)明1.查閱企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施清單。2.檢查主要風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是否遺漏、評(píng)估分級(jí)是否合理、管控措施是否到位。22督促企業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度。建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，企業(yè)、車(chē)間、班組和崗位管控責(zé)任明確。動(dòng)態(tài)評(píng)估運(yùn)營(yíng)狀況等級(jí)、類(lèi)別和管控措現(xiàn)場(chǎng)抽查有關(guān)負(fù)責(zé)人、員工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控掌握和落實(shí)情況。查閱運(yùn)營(yíng)狀況和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相應(yīng)措施。立風(fēng)險(xiǎn)管控清單并及時(shí)序號(hào)主要任務(wù)檢查要點(diǎn)檢查方式檢查情況備注安全警示標(biāo)志齊全有效。現(xiàn)場(chǎng)抽查1個(gè)車(chē)間的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，2個(gè)崗位安設(shè)施的安全警示標(biāo)志?！栋踩a(chǎn)法》第三十二條(第九十六條第(一)項(xiàng))《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》第十九條第(二)項(xiàng) (第二十八條第 (一)項(xiàng))安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告關(guān)監(jiān)管部門(mén)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。查閱企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)告。1.查閱企業(yè)隱患排查治理制度，是否明確責(zé)任、企業(yè)隱患排查治理制度完善，及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)和企2.查閱企業(yè)隱患排查治理