華能重型機械公司工作記錄表格匯編

陜西華能重型機械有限公司文件發(fā)放/回收記錄表編號：001GDZX/JL-4.2.3-01序號文件名稱文件編號版次分發(fā)號發(fā)放記錄回收記錄備注部門數(shù)量簽收日期數(shù)量簽回日期1234567891011121314陜西華能重型機械有限公司文件借查閱登記表GDZX/JL-4.2.3-04序號文件編號文件名稱受控編號借閱人借閱日期歸還日期文件管理員備注陜西華能重型機械有限公司文件更改申請單編號：GDZX/JL-4.2.3-02文件名稱編號版本更改位置及原因：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：審批部門意見：簽名：日期：陜西華能重型機械有限公司文件領(lǐng)用申請單編號：GDZX/JL-4.2.3-03文件名稱文件編號版本份數(shù)領(lǐng)用原因：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：陜西華能重型機械有限公司受控文件清單編號：2008/01頁次：1/2GDZX/JL-4.2.3-05序號文件名稱文件編號版次最后一次修改時間備注1質(zhì)量手冊JD/Q/SC-2008A/02文件控制程序GDZX/JL01-2008A/03記錄控制程序GDZX/JL02-2008A/04信息交流溝通控制程序GDZX/JL03-2008A/05管理評審程序GDZX/JL04-2008A/06人力資源管理程序GDZX/JL05-2008A/07基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序GDZX/JL06-2008A/08與顧客有關(guān)的過程控制程序GDZX/JL07-2008A/09設(shè)計和開發(fā)控制程序GDZX/JL08-2008A/010采購控制程序GDZX/JL09-2008A/011生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序GDZX/JL10-2008A/012顧客滿意程度測量程序GDZX/JL11-2008A/013內(nèi)部審核程序GDZX/JL12-2008A/014監(jiān)測和測量控制程序GDZX/JL13-2008A/015不合格品控制程序GDZX/JL14-2008A/016數(shù)據(jù)分析控制程序GDZX/JL15-2008A/017糾正措施控制程序GDZX/JL16-2008A/018預(yù)防措施控制程序GDZX/JL17-2008A/019文檔管理規(guī)范JD-301-2008A/020會議管理制度JD-302-2008A/021公司網(wǎng)站管理制度JD-303-2008A/022崗位職責(zé)及任職要求JD-304-2008A/0編制/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司受控文件清單編號：2008/01頁次：2/2GDZX/JL-4.2.3-05序號文件名稱文件編號版次最后一次修改時間備注23人事管理制度JD-305-2008A/024人事培訓(xùn)管理JD-306-2008A/025計算機安全使用管理規(guī)定JD-307-2008A/026環(huán)境衛(wèi)生管理制度JD-308-2008A/027車輛管理制度JD-309-2008A/028合同管理制度JD-310-2008A/029技術(shù)文檔評審、審批、發(fā)布管理制度JD-311-200830文檔資料歸檔管理制度JD-312-2008A/031庫房管理制度JD-313-2008A/032供應(yīng)商管理辦法JD-314-2008A/033生產(chǎn)外協(xié)管理制度JD-315-2008A/034生產(chǎn)管理制度JD-316-2008A/035生產(chǎn)部車間管理制度JD-317-2008A/036維修件管理制度JD-318-2008A/037售后服務(wù)規(guī)范JD-319-2008A/038微機保護裝置生產(chǎn)質(zhì)量控制辦法JD-320-2008A/039檢驗規(guī)程JD-323-2008A/040物料檢驗規(guī)范JD-324-2008A/041物料技術(shù)說明書JD-325-2008A/042采購產(chǎn)品重要度分級表JD-326-2008A/043編制/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司公司質(zhì)量適用的法律法規(guī)清單編號：2008-01頁次：1/1GDZX/JL-4.2.3-06序號法律法規(guī)及其他要求名稱發(fā)布日期生效日期備注1中華人民共和國憲法1982.12.042中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法3中華人民共和國計量法4中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法5中華人民共和國合同法6中華人民共和國勞動法7中華人民共和國安全生產(chǎn)法8中華人民共和國稅法9中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法10中華人民共和國會計法11中華人民共和國消費者權(quán)益保護法12中華人民共和國公司法13編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：陜西華能重型機械有限公司公司質(zhì)量適用標(biāo)準(zhǔn)清單編號：2008-01頁次：GDZX/JL-4.2.3-07序號法律法規(guī)及其他要求名稱發(fā)布日期生效日期備注123456789101112編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：陜西華能重型機械有限公司修改狀態(tài)控制頁GDZX/JL-4.2.3-08序號更改單編號修改頁碼條款號更改方式修改人修改日期陜西華能重型機械有限公司記錄清單頁碼：1/3GDZX/JL-4.2.4-01序號記錄名稱記錄編號保存期備注1文件發(fā)放/回收記錄表GDZX/JL01-013年2文件更改申請單GDZX/JL01-023年3文件領(lǐng)用申請單GDZX/JL01-033年4文件借查閱記錄表GDZX/JL01-043年5受控文件清單GDZX/JL01-053年定期更新6適用法律法規(guī)清單GDZX/JL01-063年定期更新7適用標(biāo)準(zhǔn)清單GDZX/JL01-073年定期更新8修改狀態(tài)控制頁GDZX/JL01-083年9質(zhì)量記錄清單GDZX/JL02-013年10記錄銷毀處理申請表GDZX/JL02-023年11會議記錄GDZX/JL03-013年12信息傳遞記錄GDZX/JL03-023年13管理評審計劃GDZX/JL04-013年14管理評審報告GDZX/JL04-023年15會議簽到表GDZX/JL04-033年16會議記錄GDZX/JL03-013年17年度培訓(xùn)計劃表GDZX/JL05-013年18培訓(xùn)申請表GDZX/JL05-023年19培訓(xùn)記錄表GDZX/JL05-033年20員工情況登記表GDZX/JL05-04長期21員工年度評價表GDZX/JL05-053年22設(shè)備清單GDZX/JL06-013年23設(shè)備維護保養(yǎng)記錄GDZX/JL06-023年24設(shè)備報廢申請單GDZX/JL06-033年25工作環(huán)境檢查記錄表GDZX/JL06-043年26銷售合同GDZX/JL07-013年27訂單GDZX/JL07-023年28工作聯(lián)系單GDZX/JL07-033年29顧客信息GDZX/JL07-043年30銷售合同清單GDZX/JL07-053年31傳真登記表GDZX/JL07-063年32合同評審表GDZX/JL07-073年陜西華能重型機械有限公司記錄清單頁碼：2/3GDZX/JL-4.2.4-01序號記錄名稱記錄編號保存期備注32供應(yīng)商調(diào)查表GDZX/JL09-013年33供應(yīng)商評定表GDZX/JL09-023年34合格供方名單GDZX/JL09-033年35供方復(fù)評表GDZX/JL09-043年35采購計劃GDZX/JL09-063年36采購合同GDZX/JL09-073年37采購物資送檢清單GDZX/JL09-083年38庫房管理臺帳GDZX/JL09-093年39糾正和預(yù)防措施處理單GDZX/JL09-103年40項目生產(chǎn)進度表GDZX/JL10-013年41產(chǎn)成品入庫單GDZX/JL10-033年42顧客財產(chǎn)登記表GDZX/JL10-04長期43服務(wù)報告GDZX/JL10-05長期44監(jiān)視和測量裝置清單GDZX/JL10-063年45監(jiān)視、測量裝置校準(zhǔn)記錄GDZX/JL10-073年46過程確認記錄GDZX/JL10-083年47過程產(chǎn)品調(diào)試記錄》GDZX/JL10-103年48顧客滿意程度調(diào)查表GDZX/JL11-013年49顧客反饋信息記錄表GDZX/JL11-023年50年度內(nèi)部管理體系審核計劃GDZX/JL12-013年51內(nèi)審實施計劃GDZX/JL12-023年52內(nèi)審檢查表GDZX/JL12-0353內(nèi)審不符合項分布表GDZX/JL12-0454內(nèi)審不符合項報告GDZX/JL12-0555內(nèi)部管理體系審核報告GDZX/JL12-063年56部門月度工作總結(jié)GDZX/JL13-013年57各種《半成品檢測記錄》GDZX/JL13-023年58各種《出廠檢測報告》GDZX/JL13-033年59不合格報告單GDZX/JL14-013年60讓步放行申請單GDZX/JL14-033年61供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-013年62產(chǎn)品一次交驗合格率統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-023年63不合格原因統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-033年64合同按時履約統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-043年65設(shè)備完好情況統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-053年66售后服務(wù)情況統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-063年67質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-073年68顧客滿意度統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-083年69糾正/預(yù)防措施表GDZX/JL16-013年70糾正/預(yù)防措施實施情況一覽表GDZX/JL16-023年編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：陜西華能重型機械有限公司記錄銷毀處理申請表頁碼：GDZX/JL-4.2.4-01序號記錄名稱記錄起止時間保存期備注編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：陜西華能重型機械有限公司會議記錄頁碼:GDZX/JL-5.5.3-01會議名稱主持人記錄人時間地點參加人員會議內(nèi)容陜西華能重型機械有限公司信息傳遞記錄編號：GDZX/JL-5.5.3-02信息發(fā)出部門信息發(fā)出人信息發(fā)出時間信息接收時間信息接收部門信息接收人信息內(nèi)容：處理結(jié)果：陜西華能重型機械有限公司管理評審計劃GDZX/JL-5.6-01評審目的：對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行系統(tǒng)評價，尋找改進的機會和發(fā)現(xiàn)變更的需要，實施改進，進一步提高體系運行的有效性。評審安排：1、時間：2、地點：公司會議室3、主持人：4、參加人員：副總經(jīng)理、管理者代表和公司各部門負責(zé)人5、會議記錄：評審內(nèi)容：1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；2、組織機構(gòu)和資源的適宜性；3、內(nèi)部審核結(jié)果；4、顧客的反饋（包括顧客滿意程度的測量結(jié)果）；5、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性；6、預(yù)防和糾正措施的狀況；7、管理體系改進的需求。評審準(zhǔn)備工作要求：1、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況（管理者代表提供）；2、體系的運行情況及改進建議（管理者代表提供）；3、內(nèi)部審核結(jié)果（總經(jīng)辦提供）；4、組織機構(gòu)和資源的適宜性、質(zhì)量管理體系文件的評審情況（總經(jīng)辦提供）；5、糾正和預(yù)防措施實施情況（質(zhì)檢部提供）；6、采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的符合性情況（質(zhì)檢部提供）；7、顧客滿意度測量結(jié)果及相關(guān)方反饋的信息和建議、合同按時兌現(xiàn)情況（營銷中心提供）；8、外協(xié)控制、設(shè)備的完好情況（生產(chǎn)部提供）；9、售后服務(wù)情況（技術(shù)工程部）10、供方控制情況（采購部提供）；11、新產(chǎn)品開發(fā)情況（研發(fā)部提供）。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期陜西華能重型機械有限公司管理評審報告GDZX/JL-5.6-02評審目的：對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行系統(tǒng)評價，尋找改進的機會和發(fā)現(xiàn)變更的需要，實施改進，進一步提高體系運行的有效性。評審會議時間：地點：公司會議室主持人：會議記錄：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；2、組織機構(gòu)和資源的適宜性；3、內(nèi)部審核結(jié)果；4、顧客的反饋（包括顧客滿意程度的測量結(jié)果）；5、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性；6、預(yù)防和糾正措施的狀況；7、管理體系改進的需求。評審結(jié)論摘要：改進措施摘要：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：陜西華能重型機械有限公司會議簽到表GDZX/JL-5.6-03會議名稱時間參加會議人員部門簽名部門簽名陜西華能重型機械有限公司培訓(xùn)記錄表編號：GDZX/JL-6.2-02培訓(xùn)時間培訓(xùn)主題責(zé)任部門培訓(xùn)地點培訓(xùn)方式培訓(xùn)教師參加人員培訓(xùn)主要內(nèi)容考核成績備注陜西華能重型機械有限公司培訓(xùn)申請表GDZX/JL-6.2-03申請部門:申請人:申請日期:培訓(xùn)方式:時間培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)對象培訓(xùn)原因:培訓(xùn)內(nèi)容:申請部門負責(zé)人意見:簽名:日期:管理者代表意見:簽名:日期:陜西華能重型機械有限公司年度培訓(xùn)計劃表GDZX/JL-6.2-04培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：陜西華能重型機械有限公司員工情況登記表GDZX/JL-6.2-04個人資料姓名性別出生日期照片民族婚否身高通曉語言學(xué)歷身份證號籍貫應(yīng)聘職位入職時間家庭住址聯(lián)系電話緊急聯(lián)絡(luò)人及電話開戶行全稱帳號及卡號教育程度時間學(xué)校學(xué)歷證書證明人及電話工作履歷時間單位職位待遇離職原因證明人及電話家庭成員姓名關(guān)系單位及電話備注：培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容考核成績陜西華能重型機械有限公司員工年度評價表填表日期：GDZX/JL-6.2-05單位姓名崗位考核項目分值自評分1崗位職責(zé)152完成任務(wù)103安全生產(chǎn)104工作質(zhì)量255出勤106勞動紀律107精神文明58協(xié)作精神59顧客投訴10總分100個人總結(jié)部門意見部門負責(zé)人簽名：考核部門意見負責(zé)人簽名：總經(jīng)理批示簽名：陜西華能重型機械有限公司設(shè)備清單頁碼：GDZX/JL-6.3-01序號設(shè)備名稱型號規(guī)格計量單位數(shù)量產(chǎn)地制造日期編制/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司設(shè)備維護保養(yǎng)記錄頁碼：GDZX/JL-6.3-02保養(yǎng)時間設(shè)備名稱維護、維修及保養(yǎng)項目保養(yǎng)人檢查人陜西華能重型機械有限公司設(shè)備報廢申請單編號：GDZX/JL-6.3-03設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量單價生產(chǎn)廠家名稱總價出廠日期出廠編號報廢理由部門意見部門領(lǐng)導(dǎo)簽名：日期：主管部門意見部門領(lǐng)導(dǎo)簽名：日期：總經(jīng)理批示總經(jīng)理簽名：日期：陜西華能重型機械有限公司工作環(huán)境檢查記錄編號：GDZX/JL-6.4-04被檢查單位檢查時間序號檢查項目檢查結(jié)果1照明是否適宜2地面是否清潔3辦公桌面是否整潔4文件標(biāo)識是否清楚5溫度是否適宜6走道是否暢通7工作氣氛是否和諧8消防器材是否完好并在指定位置9工作區(qū)域物品是否擺放整齊10工裝、在制品和成品等是否擺放有序11零部件標(biāo)識是否清楚12工具設(shè)備是否擦拭干凈1314評價被檢部門領(lǐng)導(dǎo)（簽名）廢品、料頭和多余物是否及時清理陜西華能重型機械有限公司銷售合同/標(biāo)書清單頁碼：GDZX/JL-7.2-05序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量價格交貨期顧客名稱合同號交付日期登帳人及日期備注陜西華能重型機械有限公司合同評審表GDZX/JL-7.2-07項目名稱交付時間顧客名稱數(shù)量合同總價付款方式主要技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求：業(yè)務(wù)員：日期：營銷中心：經(jīng)理：日期：技術(shù)工程部：經(jīng)理：日期：研發(fā)部：經(jīng)理：日期：采購部：經(jīng)理：日期：生產(chǎn)部：經(jīng)理：日期：審批意見：總經(jīng)理：日期:陜西華能重型機械有限公司與顧客溝通記錄編號：GDZX/JL-7.2-03顧客名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系時間溝通內(nèi)容顧客意見對顧客意見處理結(jié)果陜西華能重型機械有限公司客戶來人、來電、來函登記臺帳頁碼：GDZX/JL-7.2-05序號記錄日期接待人登記人記錄內(nèi)容處理情況備注陜西華能重型機械有限公司設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書GDZX/JL-7.3-01項目名稱負責(zé)人預(yù)計費用完成時間功能和性能要求使用環(huán)境設(shè)計階段工作內(nèi)容控制方式輸出要求進度要求責(zé)任人編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：陜西華能重型機械有限公司設(shè)計開發(fā)輸入評審報告GDZX/JL-7.3-02項目名稱評審時間主持人評審地點參加人員設(shè)計開發(fā)輸入內(nèi)容功能和性能要求適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)顧客要求以前類似設(shè)計提供的參考安全要求包裝要求評審結(jié)論編制/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號：GDZX/JL-7.3-03信息內(nèi)容：填報人:審核/日期:陜西華能重型機械有限公司設(shè)計開發(fā)評審報告編號：GDZX/JL-7.3-04項目名稱評審時間主持人評審地點評審人員評審內(nèi)容存在問題改進措施評審結(jié)論編制/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司設(shè)計開發(fā)驗證報告編號：GDZX/JL-7.3-05項目名稱驗證時間驗證人員驗證地點驗證內(nèi)容驗證方式存在問題及改進措施驗證結(jié)論備注編制/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司設(shè)計開發(fā)確認報告編號：GDZX/JL-7.3-06項目名稱項目負責(zé)人確認時間主持人確認人員產(chǎn)品要求產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品測試結(jié)果確認方式產(chǎn)品試用報告存在問題及改進措施確認結(jié)論編制/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司通知單編號：GDZX/JL-7.3-07產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號更改原因：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：申請人/日期審核人/日期質(zhì)檢部會簽生產(chǎn)部會簽采購部會簽銷售部會簽其它審批：簽名：日期：陜西華能重型機械有限公司供應(yīng)商評定表評價時間：年月日GDZX/JL-7.4-01供方名稱法人聯(lián)系人電話地址郵編傳真規(guī)模/人數(shù)主供產(chǎn)品開始供貨時間重要程度評價標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評價得分1質(zhì)量管理體系健全202產(chǎn)品質(zhì)量好303供貨及時204配件供應(yīng)及時105服務(wù)信譽好106價格合理10合計100綜合得分標(biāo)準(zhǔn)滿分為100分，綜合評價合計達80分以上方可確定為合格供方。說明：1收集供方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認證復(fù)印件等相關(guān)資料。評價結(jié)論：評價人部門職務(wù)姓名管理者代表：采購部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部陜西華能重型機械有限公司合格供方名單年月GDZX/JL-7.4-02序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱型號規(guī)格產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)重要度備注 編制/日期：批準(zhǔn)/日期：陜西華能重型機械有限公司供方復(fù)評表評定時間：GDZX/JL-7.4-03供方名稱聯(lián)系人地址及郵編電話供貨業(yè)績（包括產(chǎn)品/服務(wù)）供貨/服務(wù)（數(shù)量/次數(shù)）供貨/服務(wù)合格（數(shù)量/次數(shù)）拒收/返工（數(shù)量/次數(shù)）合格率（%）其他業(yè)績服務(wù)態(tài)度交貨速度價格狀況其他采購人員意見簽名：日期：采購部門意見（是否保留合格供方資格）簽名：日期：總經(jīng)理批示（限于重要供方）簽名：日期：陜西華能重型機械有限公司采購計劃GDZX/JL-7.4-04產(chǎn)品名稱型號規(guī)格進貨日期產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量供貨廠家申請人備注制表/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：陜西華能重型機械有限公司采購物資清單日期:GDZX/JL-7.4-05產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量供貨廠家驗證結(jié)果制表/日期：陜西華能重型機械有限公司糾正預(yù)防措施處理單日期:GDZX/JL-7.4-06供貨廠家產(chǎn)品名稱交驗數(shù)量不合格數(shù)量不合格描述：原因分析（供方填寫）：糾正/預(yù)防措施（供方填寫）：采取措施效果驗證：制表/日期：陜西華能重型機械有限公司庫房管理臺帳GDZX/JL-7.4-07序號物資名稱規(guī)格/型號單位上月結(jié)存本月購入本月領(lǐng)出本月盤存?zhèn)渥?shù)量數(shù)量單價金額數(shù)量數(shù)量陜西華能重型機械有限公司監(jiān)視和測量設(shè)備清單頁碼：GDZX/JL-7.6-01序號設(shè)備名稱編號生產(chǎn)廠家精度購置日期制表/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄GDZX/JL-7.6-02序號設(shè)備名稱編號生產(chǎn)廠家校準(zhǔn)時間校準(zhǔn)結(jié)果制表/日期：陜西華能重型機械有限公司過程確認記錄編號：GDZX/JL-7.5.2-01過程確認名稱結(jié)果確認項目作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書名稱：審批者：設(shè)備狀況型號：購置時間：性能：操作者資格姓名：資格證書名稱：編號：確認過程確認結(jié)論確認人員確認日期陜西華能重型機械有限公司顧客財產(chǎn)登記表編號：GDZX/JL-7.5.4-01客戶名稱項目名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話接收時間接收人財產(chǎn)名稱型號/規(guī)格數(shù)量驗證結(jié)果驗證人客戶確認：陜西華能重型機械有限公司服務(wù)報告編號：GDZX/JL-7.5.1-04服務(wù)地點客戶名稱服務(wù)時間出發(fā)時間：返回時間：服務(wù)人員存在的主要問題：解決措施：客戶意見：領(lǐng)導(dǎo)批示：陜西華能重型機械有限公司顧客滿意度調(diào)查表尊敬的顧客：為了給您提供更好的施工和服務(wù)質(zhì)量。為此，衷心希望您積極參加本公司的顧客評價活動，請按顧客滿意度評價表所列內(nèi)容填寫，作出相應(yīng)評價，謝謝！編號：GDZX/JL-8.2.1-01用戶名稱聯(lián)系人姓名聯(lián)系電話序號調(diào)查項目滿意程度1產(chǎn)品質(zhì)量滿意一般不滿意2產(chǎn)品價格滿意一般不滿意3交付時間滿意一般不滿意4售后服務(wù)滿意一般不滿意用戶建議用戶簽名（蓋章）日期說明：1、請用戶在各調(diào)查項目中，您感受的滿意程度欄內(nèi)打“√”；2、對不滿意的項目，請?zhí)岢瞿隳慕ㄗh，謝謝合作。陜西華能重型機械有限公司顧客反饋信息記錄表日期：GDZX/JL-8.2.1-02顧客姓名單位名稱聯(lián)系電話顧客反饋事由及要求接待人員簽名：產(chǎn)生原因責(zé)任部門負責(zé)人簽名：處理結(jié)果責(zé)任部門負責(zé)人簽名：陜西華能重型機械有限公司2009年度內(nèi)部審核計劃GDZX/JL-8.2.2-01審核時間審核次數(shù)審核目的審核依據(jù)審核部門涉及標(biāo)準(zhǔn)條款評價質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合策劃的安排。GB/T19001：2008；公司質(zhì)量手冊程序文件；適用的法律法規(guī)和其他要求。編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：陜西華能重型機械有限公司2009年第次內(nèi)審實施計劃頁碼：GDZX/JL-8.2.2-02項目內(nèi)容審核目的評價質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合策劃的安排。審核依據(jù)GB/T19001：2008；公司質(zhì)量手冊；程序文件；適用的法律法規(guī)和其他要求。審核范圍審核組成員組長：組員：審核日程安排日期時間部門主要活動涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款審核員所有部門首次會議全體審核員內(nèi)審員內(nèi)部會議全體審核員所有部門末次會議全體審核員編制/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司內(nèi)審檢查表頁碼：GDZX/JL-8.2.2-03審核部門部門負責(zé)人時間陪同人員標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及方法檢查記錄判定陜西華能重型機械有限公司內(nèi)審核不符合項報告編號：GDZX/JL-8.2.2-05受審核部門名稱：部門負責(zé)人：陪同人員：審核日期：不符合性質(zhì)：嚴重：□輕微：□不符合事實描述對不符合的處理要求：查明原因/采取糾正措施□糾正□審核員：審核組長：受審核部門負責(zé)人：不符合原因分析及糾正措施（受審核部門填寫）受審核部門負責(zé)人：管理者代表：預(yù)期完成日期：日期對糾正措施的驗證（驗證人員填寫）驗證人員：日期：陜西華能重型機械有限公司內(nèi)審不符合項分布表GDZX/JL-8.2.2-04部門數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)條款小計合計編制/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司2009年第一次內(nèi)部審核報告GDZX/JL-8.2.2-06審核目的評價質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合策劃的安排審核依據(jù)GB/T19001：2008；公司質(zhì)量手冊；程序文件；適用的法律法規(guī)和其他要求。審核范圍審核組長審核員審核日期及審核計劃實施情況：不符合項的數(shù)量、分布、嚴重程度及存在的主要問題：體系運行情況總結(jié)及符合性、有效性結(jié)論：審核組長：日期：管理者代表：日期：陜西華能重型機械有限公司月度工作總結(jié)部門名稱：GDZX/JL-8.2.3-01序號內(nèi)容1本月工作計劃2實際完成情況3存在問題4改進建議部門負責(zé)人：日期：陜西華能重型機械有限公司物料檢驗記錄日期：GDZX/JL-8.2.3-02產(chǎn)品名稱來源外購□外協(xié)□型號/規(guī)格數(shù)量批號供方名稱檢驗依據(jù)檢驗結(jié)果序號規(guī)定要求實測值檢驗結(jié)論檢驗員日期陜西華能重型機械有限公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查記錄GDZX/JL-8.2.3-04序號計劃目標(biāo)完成目標(biāo)完成率備注制表/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查記錄部門名稱：GDZX/JL-8.2.3-05部門質(zhì)量目標(biāo)測量方法實際完成完成率備注制表/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司不合格品報告單GDZX/JL-8.3-01不合格名稱數(shù)量材料金額發(fā)生部門責(zé)任人不合格情況描述（必要時，附示意圖）：檢驗員：日期：評審決定：評審人員：1234總經(jīng)理：注：此單一式兩份，檢驗員和交檢部門各一份陜西華能重型機械有限公司供方（外包方）統(tǒng)計分析GDZX/JL-8.4-01產(chǎn)品質(zhì)況供方名稱產(chǎn)品名稱提供產(chǎn)品數(shù)合格產(chǎn)品數(shù)合格率備注說明制表/日期：審核/日期：陜西華能重型機械有限公司產(chǎn)品一次交檢合格率統(tǒng)計分析表