不合格控制制度

質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)作業(yè)流程 編號(hào)：CQHH-ZL-GCZL V1.0重慶昊華工程不合格項(xiàng)控制流程編制 質(zhì)量管理部 日期審核 日期批準(zhǔn) 日期修訂記錄

200年 月 日2007年 月 日2007年 月 日日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)作業(yè)流程 編號(hào)：CQHH-ZL-GCZL V1.0精品文檔放心下載一、流程圖質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)作業(yè)流程 編號(hào)：CQHH-ZL-GCZL V1.0謝謝閱讀二、流程概況發(fā)現(xiàn)和預(yù)控不合格材料的使用，發(fā)現(xiàn)和解決不合格工程施工，對(duì)不合謝謝閱讀流程目的格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析和處理,保障工程順利進(jìn)行。本流程適用于所有房地產(chǎn)項(xiàng)目的材料檢驗(yàn)、施工過(guò)程以及工程驗(yàn)收中精品文檔放心下載適用范圍不合格的控制。不合格項(xiàng)指不符合國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范和合同要求的工程項(xiàng)目，包括材料不感謝閱讀定義合格和工程實(shí)體不合格。流程主導(dǎo)及 主導(dǎo)部門(mén)：質(zhì)量管理部參與部門(mén) 參與部門(mén)：合約預(yù)算部、工程技術(shù)部上游流程名稱(chēng) 下游流程名稱(chēng) 子流程名稱(chēng)無(wú) 無(wú) 無(wú)部門(mén) 流程中承擔(dān)職責(zé)決策層

1、決策大宗不合格項(xiàng)（總價(jià)超1萬(wàn)元）的處理意見(jiàn)2、決策重大工程事故的處理意見(jiàn)1、組織監(jiān)理、承包商、材料供應(yīng)商等驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)使用不合格材料精品文檔放心下載或不合格工程質(zhì)量項(xiàng)目2、配合運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行不合格項(xiàng)調(diào)查分析謝謝閱讀質(zhì)量管理部3、落實(shí)不合格項(xiàng)目的處理措施4、及時(shí)上報(bào)不合格項(xiàng)處理情況5、造價(jià)增減在1萬(wàn)元以下的不合格項(xiàng)的處理合約預(yù)算部 1、對(duì)不合格項(xiàng)涉及到的造價(jià)增減進(jìn)行審核工程技術(shù)部 1、參與材料降級(jí)使用、設(shè)計(jì)質(zhì)量缺陷等不合格項(xiàng)處理等精品文檔放心下載三、工作程序3.1 不合格項(xiàng)目分類(lèi)不合格項(xiàng)目分為不合格材料及不合格工程兩類(lèi).不合格材料是進(jìn)場(chǎng)材料經(jīng)檢測(cè)不滿足國(guó)家有關(guān)的材料驗(yàn)收規(guī)范合格要求，包括甲供材料和乙供材料不合格.精品文檔放心下載不合格工程是指在施工完成后經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)抽查,有關(guān)物理化學(xué)等指標(biāo)不滿足國(guó)家有關(guān)的驗(yàn)收規(guī)范合格要求。謝謝閱讀3。2 不合格項(xiàng)管理組織結(jié)構(gòu)圖工程副總質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)作業(yè)流程 編號(hào)：CQHH-ZL-GCZL V1.0謝謝閱讀工程技術(shù)部 項(xiàng)目質(zhì)量管理部不合格項(xiàng)控制體系組織構(gòu)架圖項(xiàng)目質(zhì)量管理部3。3 不合格材料（設(shè)備）控制管理不合格材料控制管理從甲供材料(設(shè)備）和乙供材料（設(shè)備）兩個(gè)方面進(jìn)行.謝謝閱讀監(jiān)理公司/專(zhuān)業(yè)監(jiān)理3.3。1材料（設(shè)備）不合格的確認(rèn)?材料的質(zhì)量控制按照《材料管理制度》有關(guān)要求，通過(guò)核查各項(xiàng)質(zhì)量保證資料、復(fù)試報(bào)感謝閱讀總包告等確認(rèn)設(shè)計(jì)圖紙要求、國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范、合同約定及封樣樣品要求，確認(rèn)是否合格。精品文檔放心下載?材料（設(shè)備）如存在以下情況可確認(rèn)為不合格供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）觀感和封樣樣品有明顯偏差，不能達(dá)到預(yù)期的建筑效果；謝謝閱讀進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備）的物理指數(shù)或技術(shù)參數(shù)不合格，產(chǎn)品質(zhì)量不能達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。感謝閱讀甲供材料的質(zhì)量核定由業(yè)主、監(jiān)理公司、使用方（承包商）、材料供應(yīng)商共同對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)材料合格與否.謝謝閱讀乙供材料由承包商進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理公司驗(yàn)收，質(zhì)量部應(yīng)參與驗(yàn)收并簽署意見(jiàn)，具體操作流程見(jiàn)《材料管理制度》。精品文檔放心下載質(zhì)量管理部對(duì)材料設(shè)備不合格的內(nèi)容簽署《不合格項(xiàng)確認(rèn)單》詳附表2。謝謝閱讀3。3。2 不合格材料（設(shè)備）的處理? 隔離：經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)有不合格品批次后，須要隔離存放，并做不合格標(biāo)識(shí)和資料記錄，不得使用。精品文檔放心下載? 退貨：原則上所有不合格材料均不得使用,屬于甲供材料的，由工程部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商及時(shí)更換，需要公司本部相關(guān)部門(mén)配合的,各部門(mén)應(yīng)積極配合，保證材料及時(shí)供應(yīng)。屬于乙購(gòu)材料的，由承包商組織退貨。所有決定更換的材料應(yīng)及時(shí)撤出場(chǎng)地，避免誤用。感謝閱讀? 降級(jí)使用：對(duì)于因工期、觀感偏差較小且使用部位不影響整體建筑效果等特殊原因,項(xiàng)目公司認(rèn)為可以繼續(xù)使用的，可以按照降級(jí)使用。具體見(jiàn)附表3《不合格項(xiàng)處理審批表》，感謝閱讀質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)作業(yè)流程 編號(hào)：CQHH-ZL-GCZL V1.0謝謝閱讀根據(jù)材料價(jià)值，權(quán)限劃分要求如下：降級(jí)使用的材料總價(jià)值在10萬(wàn)元以下的，由項(xiàng)目公司自行審批，并及時(shí)報(bào)本部備案。精品文檔放心下載降級(jí)使用的材料總價(jià)值在10萬(wàn)元以上的,由項(xiàng)目公司上報(bào)本部審批。謝謝閱讀對(duì)于降級(jí)使用的材料，在確認(rèn)后，由合約預(yù)算部門(mén)負(fù)責(zé)造價(jià)增減的處理.謝謝閱讀3.4不合格工程控制管理不合格工程是指在工程施工中違反施工規(guī)范或操作工藝造成工程質(zhì)量存在缺陷，或工程項(xiàng)目在質(zhì)量驗(yàn)收中與驗(yàn)收規(guī)范存在很大差距工程。精品文檔放心下載3。4。1不合格工程的確認(rèn)? 公司質(zhì)量部、監(jiān)理公司在施工管理及竣工驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡查,如發(fā)現(xiàn)存在工程質(zhì)量存在嚴(yán)重缺陷,不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，，不滿足交房標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的其他要求，可內(nèi)部確認(rèn)工程質(zhì)量不合格.精品文檔放心下載?質(zhì)量管理部對(duì)工程不合格項(xiàng)的內(nèi)容簽署《不合格項(xiàng)確認(rèn)單》詳附表2.謝謝閱讀? 手續(xù)辦理:上道工序工程不合格如對(duì)下道工序產(chǎn)生重大影響，將給工程各方帶來(lái)后續(xù)結(jié)算、質(zhì)量問(wèn)題等方面的糾紛。為避免此類(lèi)問(wèn)題，在獨(dú)立承包商進(jìn)場(chǎng)施工前,公司質(zhì)量部應(yīng)組織監(jiān)理、上道工序施工方（一般為總承包商）、下道工序施工方(業(yè)主獨(dú)立分包商）就工程質(zhì)量進(jìn)行交接。如確屬上道工序質(zhì)量不合格，應(yīng)各方確認(rèn)，總承包商拒不簽字的，可以三方簽字（業(yè)主、監(jiān)理、分包）,作為后續(xù)施工付款結(jié)算的憑據(jù).確認(rèn)單格式參考附表2《不合格項(xiàng)確認(rèn)單》。精品文檔放心下載3。4。2不合格工程的處理? 返工、修補(bǔ)：原則上不合格工程必須返工、修補(bǔ)，達(dá)到規(guī)范要求，并由承包商自行承擔(dān)費(fèi)用.承包商拒不執(zhí)行的，項(xiàng)目公司可另行組織其他有資質(zhì)單位完成，相應(yīng)費(fèi)用從責(zé)任方劃轉(zhuǎn)。返工后，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)返工質(zhì)量重新檢驗(yàn)，合格后才能轉(zhuǎn)入下一工序施工；對(duì)已整改分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收合格后方能進(jìn)入工程建設(shè)的下一階段.精品文檔放心下載? 特殊項(xiàng)目返工：對(duì)于結(jié)構(gòu)強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求等特殊項(xiàng)目的不合格工程,設(shè)計(jì)院必須參與處理的,確定處理方案并實(shí)施.精品文檔放心下載? 如上道工序施工單位既不修復(fù)又不確認(rèn)自身工程質(zhì)量缺陷的,項(xiàng)目公司可委托下道工序施工單位修復(fù)上道工序缺陷，也可另行組織其他有資質(zhì)單位完成,相應(yīng)費(fèi)用從責(zé)任方劃轉(zhuǎn).此項(xiàng)處理的工程造價(jià)權(quán)限劃分要求如下:謝謝閱讀質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)作業(yè)流程 編號(hào)：CQHH-ZL-GCZL V1.0感謝閱讀總造價(jià)在10萬(wàn)元以下的，由項(xiàng)目公司自行審批，并及時(shí)報(bào)本部備案。謝謝閱讀總造價(jià)在10萬(wàn)元以上的，由項(xiàng)目公司上報(bào)本部審批。精品文檔放心下載對(duì)于不合格工程，如由其他單位修復(fù)而發(fā)生合同增項(xiàng)、造價(jià)增加以及對(duì)上道工序承包商的扣款,在《不合格項(xiàng)確認(rèn)單》后,由合約預(yù)算部門(mén)負(fù)責(zé)造價(jià)增減的處理。感謝閱讀3.5.不合格項(xiàng)情況匯報(bào)不合格項(xiàng)發(fā)生后,公司應(yīng)及時(shí)告知本部，在事情處理完畢后,項(xiàng)目公司應(yīng)完成《不合格項(xiàng)處理報(bào)告》，格式見(jiàn)附表1，對(duì)各項(xiàng)情況予以說(shuō)明，包括工期、造價(jià)等方面情況。并要求承包商或材料供應(yīng)商對(duì)不合格項(xiàng)的處理情況及時(shí)進(jìn)行回復(fù)，填報(bào)《不合格項(xiàng)處理回復(fù)單》附表4。謝謝閱讀3.6附表附表1 《不合格項(xiàng)處理報(bào)告》附表2 《不合格項(xiàng)確認(rèn)單》附表3 《不合格項(xiàng)處理審批表》附表4 《不合格項(xiàng)處理回復(fù)單》附表1不合格項(xiàng)處理報(bào)告編號(hào):不合格項(xiàng)分類(lèi)□材料不合格□工程不合格不合格項(xiàng)確認(rèn)單編號(hào)承包商（供應(yīng)商）情況簡(jiǎn)介原因分析處理過(guò)程質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)作業(yè)流程 編號(hào)：CQHH-ZL-GCZL V1.0謝謝閱讀處理結(jié)果質(zhì)量管理部 分管領(lǐng)導(dǎo)年 月 日附表2不合格項(xiàng)確認(rèn)單工程名稱(chēng)：

編號(hào):工程名稱(chēng)

不合格項(xiàng)名稱(chēng)內(nèi)容:應(yīng)說(shuō)明不合格項(xiàng)的部位、具體工程量，照片、包括質(zhì)量偏差情況，應(yīng)附有監(jiān)理確認(rèn)的質(zhì)量檢查記錄。謝謝閱讀整改要求：1、整改時(shí)間2、整改工作標(biāo)準(zhǔn)3、整改人（是否責(zé)任單位自行修復(fù)，或是業(yè)主方指定下道工序單位或其他單位代感謝閱讀為修復(fù)）會(huì)建設(shè)單位上道工序簽單位欄監(jiān)理單位下道工序單位不合格項(xiàng)情況項(xiàng)目公司審批本部審批附表3質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)作業(yè)流程 編號(hào)：CQHH-ZL-GCZL V1.0謝謝閱讀注：各方簽字人必須為指定的項(xiàng)目經(jīng)理；上道工序單位拒不簽字可以缺項(xiàng)簽字；謝謝閱讀不合格項(xiàng)處理審批表工程名稱(chēng)：編號(hào)：不合格項(xiàng)名稱(chēng)責(zé)任單位□材料不合格不合格材料降級(jí)使用不合格項(xiàng)分類(lèi)□工程不合格費(fèi)用劃轉(zhuǎn)/扣款材料降級(jí)使用類(lèi):1、說(shuō)明不合格材料的使用情況（數(shù)量、工期、建筑效果影響、降級(jí)使精品文檔放心下載用情況、材料價(jià)值總額等)2、關(guān)于材料降級(jí)使用的各方溝通意見(jiàn)（質(zhì)量部門(mén)主導(dǎo)，在與各方充分精品文檔放心下載溝通后上報(bào)此文件并列出各方處理意見(jiàn)）工程不合格處理類(lèi):1、說(shuō)明不合格工程的情況（數(shù)量、工期），并附《不合格項(xiàng)確認(rèn)單》2、交由第三方處理或下道工序單位處理的情況說(shuō)明，包括預(yù)估造價(jià)、精品文檔放心下載工期等經(jīng)辦部門(mén):質(zhì)量管理部 經(jīng)辦人：專(zhuān)業(yè)工程師