溯源管理制度

【最新資料Word版可自由編輯！！溯源管理制度1.溯源目的：實現(xiàn)產(chǎn)品從原輔料來源、生產(chǎn)加工過程、存儲及裝運情況的可追溯管理，通過產(chǎn)品標(biāo)識、生產(chǎn)批號等要素來實現(xiàn)定位、快速跟蹤反應(yīng)，以滿足客戶及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合性所需的可追溯要求。2.可追溯范圍：①供應(yīng)商管理②生產(chǎn)過程控制③客戶投訴及抱怨3.可追溯內(nèi)容：①有害生物②有毒有害物質(zhì)③質(zhì)量控制關(guān)鍵因素4.職能部門職責(zé)：生產(chǎn)部、倉庫、采購部產(chǎn)品標(biāo)識由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理。生產(chǎn)車間各自負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工序產(chǎn)品的標(biāo)識和防護。倉庫負(fù)責(zé)入庫的原輔材料、半成品及成品的標(biāo)識和防護。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過程檢驗和檢驗狀態(tài)的標(biāo)識控制。5.可追溯工作內(nèi)容與要求：5.1進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)識對入庫的原輔材料、設(shè)備配件，生技部下轄庫房管理員及時做好標(biāo)識，并盡量保留原有標(biāo)識。標(biāo)識方法：懸掛標(biāo)識牌、貼標(biāo)簽等，標(biāo)識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家，進(jìn)廠日期等。生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識生產(chǎn)部在《生產(chǎn)任務(wù)單》中注明產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、加工完成時間等。各工序生產(chǎn)過程用《工序交接卡》進(jìn)行標(biāo)識和交接，產(chǎn)品交接清單應(yīng)注明加工產(chǎn)品的編號、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量及不良品退回數(shù)量等。各工序操作人員在加工前核對制程品與《工序交接卡》是否一致，在本工序加工完成后，負(fù)責(zé)填寫《工序交接卡》，寫明組別和工號，且隨附相應(yīng)的半成品轉(zhuǎn)序。5.3成品的標(biāo)識檢驗員對最終檢驗合格成品按顧客要求進(jìn)行標(biāo)識，在包裝后的產(chǎn)品外面標(biāo)識相應(yīng)的吊牌，或在箱嘜上施加標(biāo)識，并在出口箱單上填寫對應(yīng)標(biāo)識內(nèi)容。生產(chǎn)部下轄庫房管理員做好產(chǎn)品出入庫臺帳記錄,注明入庫或出庫產(chǎn)品的編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量及入庫或出庫的時間等，具體按《生產(chǎn)部下轄庫房管理制度》執(zhí)行。裝卸人員在裝卸中要保護產(chǎn)品標(biāo)識,不可移位或損壞。檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識種類A.待檢 B.合格 C.不合格進(jìn)貨物資的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識原輔材料進(jìn)廠后放置待檢區(qū)或掛“待檢”牌。經(jīng)檢驗\驗證合格的貨物由生技部下轄庫房辦理入庫手續(xù)。已檢確認(rèn)不合格的貨物,應(yīng)放置于不合格品區(qū)域或掛“不合格”牌。工序檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識未經(jīng)檢驗的工序產(chǎn)品置于待檢區(qū),并掛“待檢牌”，不準(zhǔn)投入下道工序或入庫。經(jīng)工序檢驗的合格品,檢驗員放置于合格區(qū)域,或掛“合格”牌,按生產(chǎn)流程可以轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。經(jīng)工序檢驗的不合格品,檢驗員作好標(biāo)識和記錄,并放置于不合格區(qū)域,或掛“不合格”牌。不合格品屬返工的,應(yīng)掛“返工”牌。最終檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識成品檢驗合格后,由檢驗員做好檢驗記錄,貯存于合格品區(qū)。經(jīng)檢驗不合格的,應(yīng)及時進(jìn)行隔離,并掛上“不合格”牌。產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識必須清晰可辯沒有檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識或不可辯時,可根據(jù)相關(guān)記錄加以追溯,對無法追溯的,一律作“待檢”處理,檢驗員重新檢驗確認(rèn)后,重新施加標(biāo)識。5.9標(biāo)識的制作管理標(biāo)識由生技部進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計,標(biāo)簽、班組半成品領(lǐng)料交、接、退清單等標(biāo)識均由專人保管。5.10標(biāo)識的保護各有關(guān)部門做好產(chǎn)品標(biāo)識記錄的同時，還要做好標(biāo)識的保護工作。當(dāng)標(biāo)識丟失或損壞時，應(yīng)由原標(biāo)識部門、人員及時補好標(biāo)識。6、可追溯途徑：當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑是為：產(chǎn)品追溯從《發(fā)貨單》的品名規(guī)格批次開始，沿上述追溯路徑可追溯到生產(chǎn)工序、操作人員、原輔材料及其供應(yīng)商。7、溯源管理匯總：由倉管員根據(jù)原輔料的出入庫情況及產(chǎn)品的生產(chǎn)完成及發(fā)貨情況，編制《溯源管理臺帳》，按產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性生產(chǎn)批