操作手冊(cè)(網(wǎng)上報(bào)稅、網(wǎng)上申報(bào)流程)

夢(mèng)展望貿(mào)易〔深圳〕財(cái)務(wù)操作手冊(cè)制制定：P：REV：網(wǎng)上報(bào)稅、網(wǎng)上申報(bào)操作指南改訂：年 月 日NO。一、網(wǎng)上報(bào)稅和網(wǎng)上申報(bào)的操作流程〔總括〕網(wǎng)上申報(bào)步驟： 進(jìn)項(xiàng)專用－匯總錄入－保存|進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)入－保存專用/一般 銷項(xiàng)專用－匯總錄入－保存|銷項(xiàng)導(dǎo)入－保存001登陸－發(fā)票治理 銷項(xiàng)其他－匯總錄入－保存運(yùn)輸發(fā)票－匯總錄入－保存建報(bào)表注：涉及成品油的企業(yè)就建成品油表，沒有涉及不要建報(bào)表掃瞄 數(shù)據(jù)無(wú)誤 報(bào)表發(fā)送 申報(bào)受理成功！ 數(shù)據(jù)有誤 編輯報(bào)表 編輯/刪除打印〔一式兩份蓋公章〕IC二、根本操作提示：每月進(jìn)展網(wǎng)上申報(bào)之前，先進(jìn)展網(wǎng)上抄報(bào)稅。如以下圖1、登錄雙擊桌面“網(wǎng)上電子申報(bào)”，進(jìn)入操作員登錄界面，輸入用戶代碼：001密碼：123〔默認(rèn)〕，點(diǎn)擊登錄進(jìn)入軟件。2、發(fā)票治理 ①點(diǎn)擊發(fā)票治理在下拉菜單中點(diǎn)擊“專用/一般發(fā)票”。在彈出的窗口左下角選擇“進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票”，點(diǎn)擊“增加”，依次錄入“金額”“稅額”“份數(shù)”〔注：此處都是錄總數(shù)〕。完成后點(diǎn)擊“確定”，再點(diǎn)擊“保存?！薄惨部芍苯訌木W(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)提取進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)數(shù)據(jù)〕進(jìn)項(xiàng)按票數(shù)據(jù)提取步驟一：翻開翻開網(wǎng)上認(rèn)證軟件、認(rèn)證發(fā)票信息導(dǎo)出步驟二：網(wǎng)上申報(bào)軟件導(dǎo)入操作啟動(dòng)網(wǎng)上申報(bào)軟件后，進(jìn)入“發(fā)票治理”→“進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票”窗口。提示:“翻開”按鈕,導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票屬性”,如內(nèi)銷選購(gòu)發(fā)票，將“不允許抵扣”中的“√√”?！薄沧ⅲ捍颂幎际卿浛倲?shù)，作廢發(fā)票可不錄入〕。完成后點(diǎn)擊“確定”，再點(diǎn)擊“保存。”〔也可直接從防偽稅控系統(tǒng)提取銷項(xiàng)數(shù)據(jù)〕銷項(xiàng)發(fā)票提取數(shù)據(jù)提示：每月進(jìn)展數(shù)據(jù)提取操作之前，請(qǐng)確認(rèn)“防偽稅控IC卡”已正確插入讀卡器，提取數(shù)據(jù)過(guò)程中請(qǐng)不要關(guān)閉開票系統(tǒng)。步驟一：翻開網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅企業(yè)版銷項(xiàng)導(dǎo)入接口雙擊桌面“網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅企業(yè)版銷項(xiàng)導(dǎo)入接口”快捷方式圖標(biāo)。確認(rèn)提取月份正確，例如當(dāng)前時(shí)間為2023年8月，則正確提取月份為“2023年7月”。發(fā)票信息輸出文件默認(rèn)存放在“C:\SB_XXFP_.XML”。例如提取月份為“2023年7月”，則文件名為“SB_XXFP_202307.XML”。步驟二：進(jìn)入防偽稅控開票子系統(tǒng)查詢窗口雙擊“防偽開票”桌面快捷方式圖標(biāo)，啟動(dòng)防偽稅控開票子系統(tǒng)，以“開票員”身份登錄后，主界面如以以下圖。202387選擇完成后單擊“確認(rèn)”按鈕，彈動(dòng)身票查詢結(jié)果窗口，如以以下圖。步驟三：提取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)單擊“提取”按鈕，則顯示如下提示。提取數(shù)據(jù)過(guò)程中請(qǐng)急躁等待，此過(guò)程所需時(shí)間與用戶上月開具發(fā)票數(shù)量和系統(tǒng)性能有關(guān)，100份發(fā)票提取所需30秒。提示：數(shù)據(jù)提取完成后，消滅“發(fā)票信息獵取成功”的提示，數(shù)據(jù)提取成功。關(guān)閉接口軟件和開票系統(tǒng)即可。C:\SB_XXFP_202307.XML。提取成功的文件中包含用戶上月開具的增值稅專用發(fā)票信息，用戶不得翻開文件編輯或更改。一、網(wǎng)上申報(bào)軟件導(dǎo)入操作假設(shè)網(wǎng)上申報(bào)軟件與開票系統(tǒng)未安裝在同一電腦，請(qǐng)使用軟盤、U盤或網(wǎng)絡(luò)等方式將提取完成的發(fā)票信息文件〔開票機(jī)C:\SB_XXFP_202307.XML〕拷貝到安裝網(wǎng)上申報(bào)軟件電腦中任意位置，例如“桌面”或其他名目。啟動(dòng)網(wǎng)上申報(bào)軟件后，進(jìn)入“發(fā)票治理”→“銷項(xiàng)專用發(fā)票”窗口。請(qǐng)留意選擇“導(dǎo)入銷項(xiàng)發(fā)票”按鈕右側(cè)文件類型下拉框，應(yīng)正確選擇為“XML。選擇后單擊“導(dǎo)入銷項(xiàng)發(fā)票”按鈕，選擇導(dǎo)入的文件，然后單擊“翻開”按鈕。自動(dòng)導(dǎo)入發(fā)票信息，并顯示進(jìn)度。導(dǎo)入完成后，提示導(dǎo)入結(jié)果，完成發(fā)票導(dǎo)入。③假設(shè)有一般發(fā)票等其它未開具的發(fā)票等，選擇左下角的“銷項(xiàng)其它發(fā)票”，點(diǎn)擊“增加”，依次錄入“份數(shù)”“金額”“稅額”〔注：此處都是錄總數(shù)〕。完成后點(diǎn)擊“確定”，再點(diǎn)擊“保存。”④假設(shè)有“運(yùn)輸發(fā)票”“機(jī)動(dòng)車開具發(fā)票”“機(jī)動(dòng)車抵扣發(fā)票”，都是點(diǎn)擊“發(fā)票治理”在下拉菜單中選擇相應(yīng)的項(xiàng)，然后在彈出的窗口中點(diǎn)左下角的“增加”，將相應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入后，點(diǎn)擊“確定”“保存”。⑤假設(shè)有“海關(guān)完稅憑證”，此處需要于當(dāng)月將完關(guān)完稅憑證在菜單“海關(guān)繳款書”下的“繳款書治理”里面點(diǎn)左下角“增加”將完稅證錄入系統(tǒng)，然后“確定”，再點(diǎn)擊界面中的“稽核治理”在下拉菜單中點(diǎn)擊“上傳比對(duì)數(shù)據(jù)”，完成后，于其次天之后，再點(diǎn)擊“稽核治理”下的“查詢比對(duì)結(jié)果”。完成后在界面中看一下“稽核結(jié)果”，假設(shè)是“相符”，則說(shuō)明此海關(guān)完稅憑證比對(duì)通過(guò)，假設(shè)結(jié)果為“不符”，則需刪除后重錄入再上傳比對(duì)數(shù)據(jù)，并于其次天之后查詢比對(duì)結(jié)果。全部海關(guān)票比對(duì)相符后，在申報(bào)期再進(jìn)入“海關(guān)繳款書”—>“繳款書治理”—>“稽核治理”點(diǎn)擊“下載稽核結(jié)果通知書”，完成后點(diǎn)擊界面中的“打印結(jié)果”將“稽核結(jié)果通知書”，“稽核結(jié)果清〔此處應(yīng)當(dāng)留意時(shí)間關(guān)系，比方六月份收到海關(guān)完稅憑證，假設(shè)七月份申報(bào)六月份稅的時(shí)候想抵扣此海關(guān)完稅憑證，那么我們需要在六月的某日，最好不要在6月最終一天，在“海關(guān)繳款書”，“繳款書治理”里面錄入此發(fā)票，然后在“稽核治理”里面點(diǎn)擊“上傳比對(duì)數(shù)據(jù)”，成功后，再在次日之后點(diǎn)擊“稽核治理”下的“查詢比對(duì)結(jié)果”，在界面中看一下“稽核結(jié)果”，直到稽核結(jié)果是“相符”。此操作完成后，再等到七月份申報(bào)六月份稅的時(shí)候點(diǎn)擊“海關(guān)繳款書”—>“繳款書治理”—>“稽核治理”點(diǎn)擊“下載稽核結(jié)果通知書”，完成后點(diǎn)擊界面中的“打印結(jié)果”將“稽核結(jié)果通知書”，“稽核結(jié)果清單”打印出來(lái)。并附在申報(bào)表后面〕。比對(duì)相符的發(fā)票會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到“發(fā)票治理”下的“海關(guān)完稅憑證”下面，點(diǎn)擊“保存”即可。3、建報(bào)表點(diǎn)擊“建報(bào)表”，在彈出的窗口中有以下報(bào)表：增值稅納稅申報(bào)表、附列資料表一、附列資料表二、成品油購(gòu)銷存狀況明細(xì)表、固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣狀況表、增值稅稅收優(yōu)待附報(bào)資料表。建報(bào)表的挨次是：先建附列資料表一，再建附列資料表二，最終建增值稅納稅申報(bào)表。成品油購(gòu)銷存狀況明細(xì)表、固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣狀況表和增值稅稅收優(yōu)待附報(bào)資料表依據(jù)企業(yè)的實(shí)際狀況去建，假設(shè)沒有則不建。4、發(fā)送報(bào)表全部報(bào)表建好確定無(wú)誤后點(diǎn)擊“發(fā)送報(bào)表”在彈出的窗口里面勾上“全部選擇報(bào)表”，然后點(diǎn)擊“發(fā)送”，發(fā)送完成后會(huì)有一個(gè)結(jié)果提示：申報(bào)受理成功。假設(shè)看到些提示則進(jìn)入第4步。假設(shè)提示申報(bào)失敗，會(huì)給出失敗的緣由。比方某個(gè)表比對(duì)失敗。則進(jìn)入第6步5、報(bào)表掃瞄〔一式兩份〕。然后帶上IC卡及報(bào)表〔蓋章〕所以用戶可以查看賬戶。6、編輯報(bào)表假設(shè)申報(bào)不成功，或建好報(bào)表后覺察有錯(cuò)誤，點(diǎn)擊“編輯報(bào)表”，在彈出的窗口中可以“刪除”“編輯”報(bào)表。點(diǎn)“編輯”可以報(bào)相應(yīng)錯(cuò)誤的地方修改正來(lái)。點(diǎn)“刪除”可返回第2步，假設(shè)是進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票錄入錯(cuò)誤，則需要返回17、IC卡清零、解鎖申報(bào)扣款成功后，進(jìn)入“網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)”點(diǎn)擊“清零解鎖”，完成整個(gè)申報(bào)！三、留意事項(xiàng)〔一〕必需先操作網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)展遠(yuǎn)程報(bào)稅，再操作網(wǎng)上申報(bào)軟件，發(fā)送申報(bào)數(shù)據(jù)?！捕巢僮骶W(wǎng)上申報(bào)軟件發(fā)送申報(bào)數(shù)據(jù)后，要查看申報(bào)結(jié)果提示：“增值稅納稅申報(bào)表〔適用于一般納稅人〕，申報(bào)成功，票表稽核通過(guò)!留意反響扣款結(jié)果！”，在“報(bào)表掃瞄”中查看銀行扣款是否成功。1、如系統(tǒng)提示“申報(bào)受理成功！您還未抄稅，可選擇網(wǎng)上抄報(bào)稅或到大廳辦理抄報(bào)稅”，請(qǐng)檢查是否進(jìn)展遠(yuǎn)程報(bào)稅，報(bào)稅是否成功。企業(yè)抄稅后允許再發(fā)送一次報(bào)表進(jìn)展銷項(xiàng)比對(duì)，如還提示未抄稅，不允許再發(fā)送，請(qǐng)到國(guó)稅局前