采購管理制度1

有限公司采購管理制度一、采購管理總則為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本,并保證及時、保質(zhì)、保量地感謝閱讀做好物資供應(yīng)工作,特制定本辦法。二、采購部管理體制1、公司設(shè)立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司所有原輔材料、物資、辦公用品、感謝閱讀固定資產(chǎn)等采購業(yè)務(wù)。2、公司采購實行成批和零星采購相結(jié)合體制。三、采購的類別1、采購一般分為計劃采購、補(bǔ)充采購、應(yīng)急采購。計劃采購即按生產(chǎn)計劃制定的物資采購計劃，要嚴(yán)格按照采購流程進(jìn)行,一般每月進(jìn)行一次；應(yīng)急采購，即零星采購或臨時性采購，經(jīng)辦人應(yīng)向項目部主管領(lǐng)導(dǎo)請示，項目部人員負(fù)責(zé)填寫《采購申請單》，到采購部備案后方可辦理采購事宜，原則上每周一次；經(jīng)辦人在回公司一周內(nèi)處理物資采購發(fā)票。感謝閱讀2、對貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標(biāo)等方式進(jìn)行采購，獲得批量謝謝閱讀折扣，降低采購成本。四、采購流程１、工程類項目部經(jīng)辦人員在采購設(shè)備材料時，必須按照《項目預(yù)算表》、《倉庫存量表》,填寫《采購申請單》，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審核、采購部主管審核后報采購部主任批準(zhǔn),并負(fù)責(zé)推薦３家以上的合格供方。謝謝閱讀2、生產(chǎn)類項目部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度安排、庫存量、資金情況、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，制定月度具體采購計劃，由項目部經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、采購部主管審核后報采購部主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一辦理，該計劃按生產(chǎn)進(jìn)度滾動修訂。感謝閱讀3、辦公用品采購：采購申請由綜合部辦公用品管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計、編制、注明事由，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報采購部辦理；新增辦公用品必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)（500。00元以上的董事長審批）；辦公用品的采購計劃每月一次,每月25號寫下月申請，采購部根據(jù)申請與每月5日前采購到位，特殊情況另行辦理。采購部只對綜合部的采購申請負(fù)責(zé)。謝謝閱讀4、固定資產(chǎn)、計劃外、特殊用品的采購由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董謝謝閱讀事長、采購部主任簽字后報采購部辦理。5、采購部收到采購計劃后，應(yīng)開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報采購部主任、項目部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行選擇。謝謝閱讀6、采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員即與供應(yīng)商洽談購銷合同及合同條款。購銷合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。每一批材料的采購應(yīng)與供貨商簽訂購貨合同;對一些固定供應(yīng)商已簽定年度總合同的，每一批材料的采購，由采購經(jīng)辦人員給對方下定貨通知，并以傳真的形式通知對方,經(jīng)對方蓋章簽字回傳予以確認(rèn)后，方可辦理貨款的申請.合同的簽訂按照公司的《合同管理辦法》執(zhí)行。精品文檔放心下載7、采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購人員按合同付款進(jìn)度,向財務(wù)部申請資精品文檔放心下載金，及時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物的貨款。8、采購人員按合同交貨進(jìn)度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨及發(fā)票的回收.全款預(yù)付的采購，要求發(fā)票與貨物同行；后付款采購，要求在貨款付出一周內(nèi)精品文檔放心下載收回發(fā)票；長期合作單位原則上應(yīng)由供方提前提供發(fā)票掛帳,采購部根據(jù)掛感謝閱讀帳順序制定月度付款計劃。9、貨物的驗收.所采購的貨物到公司庫房的，要由采購人員、采購申請經(jīng)辦謝謝閱讀人、庫房保管，按采購申請清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量等，相符后謝謝閱讀由三方人員簽字入庫.所采購的貨物直接發(fā)到工程地點的，由工程負(fù)責(zé)人簽感謝閱讀字驗收，并把驗收記錄交采購員到庫房辦理入庫。10、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)謝謝閱讀不符，檢驗員可拒絕接收,并由采購人員將貨物退回供應(yīng)方。精品文檔放心下載11、驗收合格的貨物及時辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票等手續(xù)到財務(wù)部感謝閱讀進(jìn)行帳務(wù)處理。12、采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，精品文檔放心下載應(yīng)及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。五、其他1、采購部應(yīng)采取有效措施,完成公司下達(dá)的降低采購成本的指標(biāo)，或達(dá)到采謝謝閱讀購目標(biāo)成本。2、采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預(yù)測,提出最有利的采購時機(jī)及采購方案.感謝閱讀3、采購部分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價、運(yùn)輸費、采購費用、感謝閱讀在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關(guān)費用及時了解和控制.謝謝閱讀4、會同財務(wù)部確定貨款的結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購、分期付款等,最大限度減謝謝閱讀少公司采購和庫存資金的占用.5、采購部應(yīng)于每月底做月度采購匯總明細(xì)，包括采購貨物明細(xì)、應(yīng)付帳款、精品文檔放心下載應(yīng)收發(fā)票等，提供給各項目部。六、考核：違反本管理辦法，如不按采購流程的、申請手續(xù)不全的、越權(quán)限申請的、貨物不及時到位的等行為，扣項目部及相關(guān)部門1-5考核分.謝謝閱讀七、附則本辦法由綜合部解釋，從下發(fā)之日起生效.xxxxxxx有限公司2007。1。18附件1：采購流程圖項目部

信息咨詢技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)價格咨詢付款方式

采購部

商務(wù)談判價格確定付款方式項目部審核

項目部庫房

驗收財務(wù) 帳務(wù)處理入庫 部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 領(lǐng)導(dǎo)審核發(fā)票處理服務(wù)方式 合同簽定采購申請 采購計劃資金申請附件2、供方評價表供方評價表表：Q/BOTOAN—D-7.4-01-02 編號：精品文檔放心下載供應(yīng)商名稱考核日期 主要考核人產(chǎn)品名稱考核評語 評分 等級準(zhǔn)時交貨率品質(zhì)服務(wù)其它部門名稱□所長□部門經(jīng)理批準(zhǔn)

資質(zhì)：□營業(yè)執(zhí)照 □ISO9001證書 □產(chǎn)品認(rèn)證：□銷售許可證 □授權(quán)（代理）□其它__________________________精品文檔放心下載采購部經(jīng)理（簽字）： 年 月 日以下由各相關(guān)部門補(bǔ)充考核評語 簽字確認(rèn)年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日新供方:□同意為我供方，供貨產(chǎn)品范圍見上表.□不同意為我供方。精品文檔放心下載老供方：□保持其資格?！鯇┓绞┘佑绊?□取消其資格。精品文檔放心下載具體意見：部門經(jīng)理（簽字）: 年 月 日附件3、采購申請表采購申請表表：Q/BOTOAN—D—7。4-01-03 編號：感謝閱讀申請部門： 申請人： 申請日期:用途： 原因： 到位日期:序號 品名 型號、配置 數(shù)量備注申請變更（申請人簽字）

年 月 日申請部門批準(zhǔn)(簽字)：

年

月 日申請人

(申請人簽字）

年月日采購部意見 (簽字)年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) （簽字） 年 月 日進(jìn)貨檢驗記錄表:Q/BOTOAN-D—7.4—01—04編號：精品文檔放心下載工程名稱： 供貨商：合同編號：

送貨單號：設(shè)備名稱

規(guī)格

數(shù)量

序