雙重預(yù)防體系建設(shè)檢查表

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（分）組織機(jī)構(gòu)（分）、企業(yè)應(yīng)建立“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“雙體系”建設(shè)。、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“雙體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。、企業(yè)應(yīng)制定“雙體系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。、未以正式文件明確建立企業(yè)“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣分。、企業(yè)“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位扣分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣分。、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“雙體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣分。、未制定“雙體系”建設(shè)實(shí)施方案的，扣分?！半p體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣分。、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“雙體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣分。否決項(xiàng)：未建立“雙體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定驗(yàn)收不通過。查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱“雙體系”建設(shè)實(shí)施方案，并對照實(shí)際實(shí)施情況。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級、各崗位人員是否掌握“雙體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。全員培訓(xùn)（分）、企業(yè)應(yīng)制定“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核、企業(yè)未制定“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣分。、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無簽到表，查資料：、培訓(xùn)計(jì)劃。、培訓(xùn)教育記錄與

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分方式、相關(guān)獎懲等。、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“雙體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣分、未對全員進(jìn)行“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門崗位的一項(xiàng)扣分。、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣分。否決項(xiàng)：抽查 的相關(guān)崗位人員，人及以上未掌握企業(yè)“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評定不予通過。檔案。抽查問詢：抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。體系文件（分）、企業(yè)應(yīng)制定符合“雙體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門崗位。、未制定風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣分。、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣分。、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣分。、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)到各部門崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門崗位扣分。查資料：、風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄。現(xiàn)場檢杳：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分文件。責(zé)任考核（分）1企業(yè)應(yīng)建立健全“雙體系”考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。、應(yīng)落實(shí)“雙體系”考核獎懲制度，根據(jù)“雙體系”考核結(jié)果予以獎懲。、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣分。、未根據(jù)“雙體系”考核結(jié)果落實(shí)獎懲的，一項(xiàng)不符合扣分。否決項(xiàng)：未建立健全“雙體系”考核獎懲制度，或未有效落實(shí)的，評定驗(yàn)收不通過。查資料：、“雙體系”考核獎懲制度、“雙體系”考核獎懲記錄，相關(guān)財務(wù)文件。風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（分）風(fēng)險點(diǎn)排查、確定（分）1作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。2設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。、未建立作業(yè)活動清單，扣 分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項(xiàng)扣分。、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣 分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣分。、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)場所崗位，缺一項(xiàng)扣分。查資料、查信息系統(tǒng)：、作業(yè)活動清單。、設(shè)備設(shè)施清單。、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)場所崗位。

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分危險源辨識、分析（分）、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險源辨識、分析。、針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進(jìn)行危險源辨識、分析。、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法進(jìn)行危險源辨識、分析。、通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。、未針對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源辨識、分析的，缺一項(xiàng)扣分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣分。、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進(jìn)行危險源辨識、分析，缺一項(xiàng)扣分。設(shè)備設(shè)施危險源辨識、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣分。、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識別的，缺一項(xiàng)扣分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢問人及以上未參與相關(guān)危險源辨識、分析的，評定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：、作業(yè)活動分析評價記錄。、設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。\職業(yè)病危害因素檢測報告。詢問：詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險點(diǎn)、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險評價（分）、風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。、參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別正確。、重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì)貝1」、實(shí)施指南進(jìn)行判定。按照 一 中進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則的，扣分。、評價人員不熟悉評價準(zhǔn)則或者風(fēng)險評價取值不合理、評價級別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣分。、應(yīng)為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險的，一項(xiàng)不符合扣分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)不掌握扣分。、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級，一項(xiàng)不符合扣分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存在-項(xiàng)的，評定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：、風(fēng)險評價準(zhǔn)則。、工作危害分析及安全檢杳表分析等分析記錄。、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。詢問：、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進(jìn)行正確的評價?？刂拼胧ǚ郑徫蝗藛T從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置五個方面，針對辨識出的危險源，提出風(fēng)險控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)。、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的，一項(xiàng)不符合扣分。、崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣分。、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評審確定的，扣分。查資料、查信息系統(tǒng)：檢杳控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評審確定，控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)?，F(xiàn)場檢杳：

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作性，或未有效落實(shí)，評定驗(yàn)收不通過。核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。風(fēng)險分級管控（分）、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級。、根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源的管控層級，落實(shí)管控責(zé)任。1風(fēng)險管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣分。2各風(fēng)險點(diǎn)和危險源未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，每項(xiàng)扣分。、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險內(nèi)容的，每人次扣分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查相關(guān)崗位人員人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢杳表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險及相關(guān)控制措施。風(fēng)險分級管控清單（分）1企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。、風(fēng)險分級管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)、未建立作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單，扣分。、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單，扣分。、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單，扣分。、風(fēng)險分級管控清單中信息不符合通查資料、查信息系統(tǒng)：、作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單。、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單。、職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單。

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分準(zhǔn)要求。貝1」、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣分。、風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣分。風(fēng)險告知（分）、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。'對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。、應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。1未采取有效方式告知風(fēng)險的，風(fēng)險告知內(nèi)容不符合要求的,母少項(xiàng)扣分。、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣分。查文件：、風(fēng)險告知相關(guān)文件、告知方式及內(nèi)容、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場檢杳：安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。隱患排查治理體系分編制隱患排查清單（）1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排杳清單，扣分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施的，每項(xiàng)扣分。、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排杳清單，扣分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣查資料、查信息系統(tǒng)：、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分、2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“雙體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排杳清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。分。、排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項(xiàng)扣分。否決項(xiàng)：及以上的風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評定不予通過。確定排查計(jì)劃（分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。、未制定隱患排查計(jì)劃，扣分。、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料隱患排查實(shí)施（分）、企業(yè)應(yīng)按照排杳計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等、抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺一項(xiàng)扣分。、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣分。、排查記錄記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄現(xiàn)場檢杳：核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場的一致性。

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。、杳出的不能立即整改或危害較咼的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。一般事故隱患治理（分）、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報隱患信息。、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理刖應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實(shí)整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。3隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出、未定期通報隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣分。、針對杳出的事故隱患未及時下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣分。、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣分。、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由的，缺一項(xiàng)扣分。、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見的，一項(xiàng)扣分。否決項(xiàng)：及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：、隱患通報。、隱患整改通知單。、隱患排查治理臺賬。。

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分具驗(yàn)收意見。重大事故隱患治理（分）1經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。2企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案扌女相關(guān)規(guī)定上報。、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)杳評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。、重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)仃評估并出具評估報告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣分。、評估報告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣分。、未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的，一項(xiàng)扣分。未按照治理方案要求及時治理的，一項(xiàng)扣分。、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時組織復(fù)杳評估，一項(xiàng)扣分。、重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的，一項(xiàng)扣分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗(yàn)收評定不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復(fù)杳驗(yàn)收記錄等）。、隱患排查治理臺賬。現(xiàn)場檢杳：查看隱患治理情況及治理效果注：經(jīng)核杳，企業(yè)確實(shí)不存在重大隱患的，本項(xiàng)目按滿分分計(jì)。信息化管理（分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（分）、企業(yè)“雙體系”實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“雙體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理1信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“雙體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣分。、風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢杳。

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分制度、體系文件等信息填寫完整。2信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。3信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬真實(shí)有效。4企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣分。3信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬的，扣分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)谷缺失的，缺一項(xiàng)扣分。、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，扣分。持續(xù)改進(jìn)（分）評審（分）企業(yè)每年至少對“雙體系”建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。、每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行情況評審的，扣分。、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評審的，扣分。查資料、查信息系統(tǒng)：評審記錄或評審報告。注:企業(yè)進(jìn)行首次“雙體系”建設(shè)評定驗(yàn)收時，本項(xiàng)目按滿分分計(jì)。更新分、企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。、未適時、及時對變更過程的風(fēng)險進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣分。、未及時更新風(fēng)險管控清單、或控制措施實(shí)效性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣分。、未根據(jù)風(fēng)險變更情況及法律法規(guī)的變查資料、查信息系統(tǒng)：、更新后的危險源辨識、風(fēng)險評價記錄、風(fēng)險管控清單、隱患排查清單、隱患排查記錄及治

考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實(shí)施隱患排查?；皶r更新隱患排查