加油站經(jīng)營活動分析(模版)課件

2014年XXX加油站*季度（月度）經(jīng)營活動分析2014年XXX加油站1一、加油站簡介二、競爭對手情況三、市場情況四、銷售分析五、下一步上量措施六、需要公司解決的問題和困難一、加油站簡介2目前加油站總?cè)藬?shù)為**人，有加油機(jī)*臺，其中汽油槍*只，柴油槍*只，在2016年*季度共完成純槍銷售量****噸，其中汽油*****噸，柴油*****噸，柴汽比為2：1，日均銷量****噸，月均銷售量為*****噸.一、加油站簡介目前加油站總?cè)藬?shù)為**人，有加油機(jī)*臺3與2015年同期對比情況（以圖表標(biāo)識）一、加油站簡介與2015年同期對比情況（以圖表標(biāo)識）4與2015年同期可控費用及利潤對比情況一、加油站簡介純利潤電費水費辦公費維修費促銷費用2015年2016年同比與2015年同期可控費用及利潤對比情況5二、競爭對手情況二、競爭對手情況6XX加油站競爭對手分布情況二、競爭對手情況XX加油站競爭對手分布情況二、競爭對手情況72014年1-4月加油站周邊市場及競爭對手情況以XX為中心15公里內(nèi)平均每天市場需求35.4噸左右，我站15公里范圍內(nèi)目前共有*個在營業(yè)加油站在我站周邊共有中國石油X座，中國石化加油站X座、私人加油站共X座，分別為中國石油XX加油站；石化XX加油站；私人：朝陽加油、興營加油站、順源加油站，福紅加油站；中國石化XX加油站上半年共銷售2490噸，汽油855噸，柴油1635噸，日均銷量13.76噸；2013年上半年銷售3480噸，汽油銷售822噸，柴油2658噸，日均銷售19.23噸，13年與14年上半年同比汽油增量33噸，柴油同比下降1023噸；XX加油站汽油日均銷售1.94噸，柴油日均銷售2.39噸，合計日均銷量4.33噸；其余4座社會加油站平均每天銷售在8噸左右。2014年批發(fā)價格和零售價格的差價較大、2014年我站銷售全部為純槍銷售等因素影響致使我站銷售壓力巨大。二、競爭對手情況2014年1-4月加油站周邊市場及競爭對手情況以XX為中心8三、市場情況10公里商圈內(nèi)市場情況序號商圈名稱隸屬關(guān)系距本站距離估計車流量小型車占比1XX大廈***公司10公里1400輛70%2XX小區(qū)社會15公里3.510%3XX批發(fā)市場社會3公里1.24%4XX商場社會2公里13%5XX站0公里6XX站1.2公里7XX站3公里合計三、市場情況10公里商圈內(nèi)市場情況序號商圈名稱隸屬關(guān)系距本910公里商圈內(nèi)市場銷售情況序號加油站名稱隸屬關(guān)系距本站距離日均銷售市場份額1XX站社會10公里2.68%2XX站社會15公里3.510%3XX站社會3公里1.24%4XX站社會2公里13%5XX站中石油0公里7.522%6XX站中石油1.2公里4.3313%7XX站中石化3公里13.7640%合計35.4100%10公里商圈內(nèi)市場銷售情況序號加油站名稱隸屬關(guān)系距本站距離10XXX站在本地商圈內(nèi)市場占有率XXX站在本地商圈內(nèi)市場占有率11四、銷售分析四、銷售分析122014年1-6月份銷售情況我站上半年共完成純槍銷售量1356.821噸，日均7.5噸；14年目標(biāo)3467.5噸，完成全年進(jìn)度率為39.1%，售卡363張，完成全年進(jìn)度率60.5%；非油銷售22.6萬元，完成全年率43.46%。四、銷售分析2014年1-6月份銷售情況我站上半年共完成純槍銷售132014年和2013年同期總體銷售對比四、銷售分析2014年和2013年同期總體銷售對比四、銷售分析142014年和2013年汽油同期總體銷售對比四、銷售分析2014年和2013年汽油同期總體銷售對比四、銷售分析15

2014年和2013年同期銷售對比2014年與2013年同期下降了475.139噸，同期下降25.9%.分析原因。四、銷售分析2014年和2013年同期銷售對比2014年162014年和2013年非油同期總體銷售對比四、銷售分析2014年和2013年非油同期總體銷售對比四、銷售分析17市場、客戶分析2014年4月份初所有煤礦與煤礦山企業(yè)復(fù)產(chǎn)驗收結(jié)束，才剛剛準(zhǔn)備投產(chǎn)的企業(yè)一下子又完全被迫停業(yè)。4-6月這幾個月富源所有成品油市場銷量全部下滑。我站從4月份至今銷量還一直下滑，有的企業(yè)被下達(dá)停業(yè)以后我站一下子銷量掉到了5噸左右，整整差不多一半的銷量，煤礦與非礦山企業(yè)也不灌油了，大車也不加油了、就連我們站最多的農(nóng)用車也見不到幾張了、從前一天的60至70張農(nóng)用車加油到現(xiàn)在的沒有15張，我們拜訪了灌油客戶他們都說政府不給他們生產(chǎn)，所以沒有用油。大車客戶我們拜訪的時候他們說今年已經(jīng)7月份完了還沒有跑有10趟，往年1個月正常都要跑20趟左右，可今年市場太不景氣；農(nóng)用車客戶我們到周邊的村莊一一拜訪他們說，石場、沙場、磚廠都停了他們沒有跑的。經(jīng)過和安監(jiān)局的拜訪說本來是2015年以前資源整頓玩必但是領(lǐng)導(dǎo)說，2014年必須資源整頓完畢，所以煤礦和非煤礦沒有正常營業(yè)，特別是煤礦直接沒有營業(yè)，我站基本上是煤礦用油和采石場用油比較大，距離我站2公里有兩個加油站分別是興營加油站、朝陽加油站4月份中旬開始0#柴油每升直降價0.30元.汽油是加100元以上送手套、毛巾、洗衣服、洗車等。另外我加油站場達(dá)運輸公司由于煤礦原因一直沒有用油，所以我站銷量下滑5-6噸左右，管理人員未認(rèn)真帶領(lǐng)員工做到公司服務(wù)5要素：跑動服務(wù)、開口服務(wù)、快樂服務(wù)、揮手服務(wù)、免費提供開水、簡易擦車服務(wù)、等。四、銷售分析市場、客戶分析2014年4月份初所有煤礦18五、下一步上量措施五、下一步上量措施19

五、下一步上量措施加強(qiáng)兩服務(wù)一清潔執(zhí)行力度增加員工現(xiàn)場溝通培訓(xùn)頻率加強(qiáng)“現(xiàn)場服務(wù)五要素”的培訓(xùn)和帶動鞏固并加強(qiáng)員工的企業(yè)歸屬感和榮譽(yù)感充分發(fā)揮加油現(xiàn)場的幾何倍增宣傳效應(yīng)在現(xiàn)有的免費廁所、開水、急救、大車加水、提供顧客臨時休息、維修工具借用等基礎(chǔ)上增加貨運信息發(fā)布、道路情況、天氣預(yù)報、簡易洗車等服務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行免費送開水服務(wù)五、下一步上量措施加強(qiáng)兩服務(wù)一清潔執(zhí)行力度20下一季度銷售目標(biāo)及措施1、針對目前市場的不景氣，我站將對汽油銷量進(jìn)行提升，讓加油站的主油銷售達(dá)到日均9.5噸，非油銷售4.2萬元，IC卡80張，完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，首先對員工進(jìn)行現(xiàn)場五要素進(jìn)行培訓(xùn)及考核，要求員工必須不折不扣的完成，同時進(jìn)行獎懲制度。2、利用噸油費用進(jìn)行加油累計送禮活動，吸引新客戶。3、定期對油站員工進(jìn)行知識培訓(xùn)，組織員工與同區(qū)域加油站員工進(jìn)行互動、交流，增加自身的閱歷，增強(qiáng)成就感與歸屬感。下一季度銷售目標(biāo)及措施1、針對目前市場的不景氣，我站將對汽油211、宿舍樓、衛(wèi)生間做防水，加油站罩棚嚴(yán)重漏雨問題，希望公司能給予解決為謝。2、針對興營加油站、朝陽加油站0#柴油每升優(yōu)惠0.3元，汽油加滿100元贈送、手套、毛巾、洗衣服、飲料禮品、抽獎活動、洗車等，希望公司能