企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)范本（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)企業(yè)內(nèi)部審?計(jì)工作職責(zé)?范本1、?在集團(tuán)及上?級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)?下開展工作?;2、負(fù)?責(zé)貫徹執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)法?律、法規(guī)、?規(guī)章和制度?，制定全系?統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)?的工作制度?和實(shí)施辦法?;3、負(fù)?責(zé)擬訂年度?內(nèi)部審計(jì)工?作目標(biāo)、工?作計(jì)劃;?4、負(fù)責(zé)全?系統(tǒng)內(nèi)部審?計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)?工作，發(fā)現(xiàn)?工作異常情?況，及時(shí)報(bào)?告;5、?負(fù)責(zé)組織實(shí)?施全系統(tǒng)內(nèi)?部財(cái)務(wù)審計(jì)?和經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，撰寫?審計(jì)報(bào)告、?審計(jì)意見書?和審計(jì)決定?;6、負(fù)?責(zé)落實(shí)審計(jì)?部門的審計(jì)?決定，監(jiān)督?系統(tǒng)被審計(jì)?單位落實(shí)內(nèi)?部審計(jì)決定?;7、負(fù)?責(zé)上報(bào)年度?內(nèi)部審計(jì)工?作總結(jié)、整?理歸檔審計(jì)?資料;8?、負(fù)責(zé)內(nèi)部?審計(jì)協(xié)會(huì)相?關(guān)工作;?9、負(fù)責(zé)協(xié)?助做好全系?統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)?管理人員業(yè)?務(wù)培訓(xùn)工作?;10、?負(fù)責(zé)與審計(jì)?、內(nèi)審協(xié)會(huì)?等部門的協(xié)?調(diào)工作;?11、負(fù)責(zé)?完成處領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。企?業(yè)內(nèi)部審計(jì)?工作職責(zé)范?本（二）?1.在財(cái)務(wù)?總監(jiān)、財(cái)務(wù)?經(jīng)理的指導(dǎo)?下，與各部?門溝通最終?確定財(cái)務(wù)內(nèi)?部控制手冊(cè)?內(nèi)容;2?.完成內(nèi)控?手冊(cè)相關(guān)表?單的設(shè)計(jì);?3.結(jié)合?最終定版的?公司內(nèi)部控?制手冊(cè)內(nèi)容?確認(rèn)OA、?ERP系統(tǒng)?作業(yè)流、審?批流;4?.收集各部?門反饋的內(nèi)?控執(zhí)行中的?問題并上報(bào)?;5.維?護(hù)內(nèi)控手冊(cè)?;___?_日常督促?各部門按照?內(nèi)控手冊(cè)要?求執(zhí)行;?7.按內(nèi)部?控制流程要?求對(duì)各部門?業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)?部自查、內(nèi)?部審計(jì)，并?將自查結(jié)果?形成工作底?稿匯報(bào);?8.配合外?部審計(jì)人員?完成公司內(nèi)?部控制審計(jì)?。企業(yè)內(nèi)?部審計(jì)工作?職責(zé)范本（?三）1、?負(fù)責(zé)制定并?執(zhí)行公司內(nèi)?部審計(jì)工作?制度、流程?、工作計(jì)劃?及具體的審?計(jì)方案;?2、組織實(shí)?施內(nèi)部審計(jì)?工作并出具?審計(jì)報(bào)告，?提出審計(jì)建?議，督促跟?蹤審計(jì)結(jié)論?和建議的落?實(shí);3、?負(fù)責(zé)公司相?關(guān)的制度的?收集、歸檔?，審核相關(guān)?內(nèi)控制度的?健全性和有?效性，編制?內(nèi)控審核報(bào)?告;4、?負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)?及子公司內(nèi)?部控制系統(tǒng)?的健全性、?合理性、有?效性和風(fēng)險(xiǎn)?管理進(jìn)行審?查并給出意?見反饋;協(xié)?助完善公司?內(nèi)控體系，?對(duì)公司對(duì)內(nèi)?部控制制度?的執(zhí)行情況?進(jìn)行監(jiān)督檢?查;5、?對(duì)公司各項(xiàng)?業(yè)務(wù)活動(dòng)的?合規(guī)性、財(cái)?務(wù)狀況的真?實(shí)性、合法?性等進(jìn)行審?計(jì);