食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)_第1頁
食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)_第2頁
食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)_第3頁
食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)_第4頁
食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

××食品有限公司文件編號NJAK/NS-03-2023內(nèi)審受審查部門辦公室食品安全管理體系內(nèi)審檢查表依據(jù)GB/T27341、ISO22000、ISO/TS22002-01等標準編制。編制:×××審核:×××批準:×××發(fā)文日期2023年7月28日生效日期2023年7月28日------分發(fā)部門管理層、辦公室、品控部、生產(chǎn)部(含倉庫)、供銷部、食品安全小組食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第1頁受審部門:辦公室審核員***,***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合7.1.2人員(F)人員能力:(1)確認人員的能力是否滿足需求?(2)查看組織驗證措施有效的相關(guān)記錄,如:外部資格考試、內(nèi)部技能考試等。查《安全崗位責任管理程序》,其內(nèi)容適宜、充分。每年對人員進行任職能力評價,列入年終人員KPI考核中。對不滿足要求的人員及時進行內(nèi)外部培訓,并通過考核。符合7.1.4工作環(huán)境(F)工作環(huán)境公司辦公環(huán)境舒適明亮,空間寬敞,有復印機、傳真機、電腦、電話等現(xiàn)代化辦公設(shè)施,員工工作心情舒暢,工作熱情高,情緒飽滿。符合7.2能力(F)3.2人力資源(H)人力資源保障計劃:(1)詢問部門負責人,是否制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃?(2)查看人員名冊和檔案,確認食品安全管理體系運行和控制所需的人員有哪些?《年度培訓計劃》有對體系標準,內(nèi)審員的培訓計劃等內(nèi)容查《培訓及考核記錄》有管理體系標準及體系文件相關(guān)法律法規(guī)及操作規(guī)范的培訓記錄,有對衛(wèi)生監(jiān)督員培訓的記錄符合7.3意識(F)意識(1)公司在各種質(zhì)量會議上將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性作為一項必備的議程,使各級管理人員能理解并在各部門向員工宣貫;同時,不定期舉行新、老員工質(zhì)量意識方面的培訓,滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性就是其中主要內(nèi)容。(2)隨機抽查員工,均認為滿足顧客要求和法律法規(guī)要求不僅關(guān)系產(chǎn)品在市場競爭能力和企業(yè)的聲譽,而且影響企業(yè)的生存、發(fā)展。符合食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第2頁受審部門:辦公室審核員***,***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合7.4溝通(F)溝通是否制定了內(nèi)部外部溝通的內(nèi)容?公司通過培訓、會議、文件記錄傳遞等方式確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)人員通曉質(zhì)量方針、目標,自身對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻以及偏離體系要求的后果;內(nèi)部溝通:公司采用例會、專題會議、審核等方式進行內(nèi)部溝通,這種溝通包括顧客要求、產(chǎn)品要求的實施情況,達到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果,并確保體系的有效性。符合6.1應對風險和機遇的措施(F)識別部門風險及機遇在策劃本部門的質(zhì)量和食品安全管理體系過程中,已充分識別了風險和機遇。1.當策劃員工能力培訓時,充分地考慮了風險和機遇:沒有培訓,員工對公司管理、方針、目標、設(shè)計開發(fā)流程不清楚。措施:公司每年年末制定下一年的培訓計劃,對公司管理文件、法律法規(guī)、生產(chǎn)工藝等進行培訓;2,公司管理文件、合同文件、技術(shù)文件、人事檔案等相關(guān)文件屬于公司重要風險,不得丟失。措施:制定了《文件控制程序》和《記錄控制程序》,要求公司所有文件均按照要求歸檔查見《人力資源控制程序》,明確崗位的人員、技能、經(jīng)驗、缺口等情況。目前配備了充分的管理人員及生產(chǎn)技術(shù)人員,滿足日常運營和體系運行需求。符合6.2食品安全目標及其實現(xiàn)的策劃(F)2.4.2食品安全方針、目標(H)部門目標及完成情況見有部門目標,均已完成符合食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第3頁受審部門:辦公室審核員***,***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合14(B)記錄控制:(1)是否有形成文件的程序(2)記錄是否完整、清晰、有更改的記錄,如何識別被改的原始狀態(tài)(3)記錄是檢索方便,是否有分類標識和流水標識(4)是否明確存放地點,是否查閱便利(5)是否明確各種記錄的保存期限,保存期的合理性如何(6)保存環(huán)境是否能防潮、防火、防蟲蛀,是否安全(7)失效的記錄表和超保存期記錄如何處置記錄控制:(1)具有文件控制程序(2)記錄完整、清晰、有更改的記錄,版本清晰(3)記錄檢索方便,有分類標識和流水標識(4)明確存放地點,查閱方便(5)明確各種記錄的保存期限為3年(6)保存環(huán)境能防潮、防火、防蟲蛀,安全(7)失效的記錄表和超保存期記錄予以銷毀符合12(B)13(B)(1)組織是否確定從事影響食品安全的活動的人員的能力要;(2)抽查3種主要影響食品安全活動相關(guān)的崗位,組織是否根據(jù)教育、培訓、技能、經(jīng)驗識別崗位能力要求;(3)抽查3種主要崗位的人員的適當記錄,驗證這些人員的能力能否滿足要求;(4)組織是否保存這些適當記錄;(5)組織能否通過培訓或其他措施來使人員滿足崗位任職要;(6)抽查組織的培訓計劃,培訓需求的識別及培訓的實施是否符合策劃要求;(7)組織是否開展培訓有效性評價;(8)評價的方法;(9)抽查2-3個有效性評價記錄;(10)負責監(jiān)測食品安全過程的人員是否接受過適宜的檢測技術(shù)培訓,能在加工過程失控時采取必要措施提問2-3名員工,了解員工的食品安全信息溝通意識。(1)(2)符合食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第4頁受審部門:辦公室審核員***,***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合6.3.1(B)食品加工人員健康管理:(1)是否具有食品加工人員健康管理制度;(2)食品加工人員的健康證明是否在有效期內(nèi);(3)崗前接受衛(wèi)生培訓。具有從業(yè)人員健康管理程序,規(guī)定了影響食品安全的疾病不得從事接觸食品的工作,食品加工人員的健康證明均在有效期內(nèi);崗前接受衛(wèi)生培訓符合13.1(B)(1)是否配備食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員;(2)是否建立保障食品安全的管理制度。配備了食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員。本公司的體系文件建立了保障食品安全的管理程序符合4.2(ITS)周邊環(huán)境是否存在污染源?不存在污染源符合7.1(ITS)應建立適當?shù)捏w系來收集、整理和處置廢棄物,以防止污染。對為防止食品包材污染采取的措施的有效性應定期進行評審。不存在污染符合7.2(ITS)盛放廢棄物和不可食用或有危害的物質(zhì)的容器應該是:a)清楚地標識他們的用途;b)放置在指定的區(qū)域;c)使用合適的、不滲透的材料,并易于清洗和消毒;d)不立即使用時關(guān)閉,如果有害應上鎖。廢棄物儲存設(shè)施便于清潔符合食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第5頁受審部門:辦公室審核員***,***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合13.5(ITS)食品包裝制造組織應要求員工、訪客和分包方申報有關(guān)傳染病、健康狀況或疾病情況。已知的、或懷疑已經(jīng)受感染或攜帶疾病或流行病的員工,應避免處理食品包裝。在生產(chǎn)區(qū)域,患有割傷、碰傷的工作人員,如允許他們繼續(xù)工作,則應將傷口處進行包扎。任何丟失的包扎物應立即報告給主管。與產(chǎn)品有可能接觸的員工均安排體檢符合13.6(ITS)應要求在食品包材生產(chǎn)區(qū)域的員工洗手。a)在開始處理任何食品包裝活動之前;b)去洗手間后、吃東西后、吸煙后、喝飲料后(除了喝水)應立即;c)在處理任何潛在的被污染的材料之后應立即。注:應使用適于食品安全的洗手產(chǎn)品(如無味的)。應要求員工克制對著材料或產(chǎn)品上打噴嚏或咳嗽,禁止吐痰。指甲應保持干凈和修剪整齊。現(xiàn)場檢查員工清潔保持良好符合7.2.1(ITS)是否建立了前提方案。依據(jù)GB/T27341、ISO22000、ISO/TS22002-01、附加條件制定了前提方案手冊符合7.2.2(ITS)前提方案是否與公司運行規(guī)模、產(chǎn)品類型相適宜?前提方案是否獲得食品安全小組的批準?考慮了產(chǎn)品安全方面的需求,以及充分考慮行業(yè)特性及公司運行模式,且前提方案得到了食品安全小組的簽批。符合7.2.3(ITS)前提方案是否考慮了各類標準和依據(jù)?內(nèi)容是否充分?充分考慮了各類標準和法規(guī),內(nèi)容充分符合食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第6頁受審部門:辦公室審核員***,***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合7.4(ITS)排水溝的設(shè)計、建造和位置應避免造成污染。排水設(shè)計合理,不存在積水符合13.3(ITS)員工餐廳和指定的食品貯存消費區(qū)域位置合理,應能夠防止對生產(chǎn)區(qū)域造成污染。員工餐廳遠離生產(chǎn)區(qū)域符合12.4(ITS)應適當處理滋生蟲害的原材料、中間材料或最終食品包裝,處理方式應預防其它原材料、中間材料、最終食品包裝或設(shè)施受到污染。應清除潛在的蟲害藏匿地(如

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論