食品安全管理體系內(nèi)審檢查表（辦公室）

××食品有限公司文件編號NJAK/NS-03-2023內(nèi)審受審查部門辦公室食品安全管理體系內(nèi)審檢查表依據(jù)GB/T27341、ISO22000、ISO/TS22002-01等標準編制。編制：×××審核：×××批準：×××發(fā)文日期2023年7月28日生效日期2023年7月28日------分發(fā)部門管理層、辦公室、品控部、生產(chǎn)部（含倉庫）、供銷部、食品安全小組食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第1頁受審部門：辦公室審核員***，***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合7.1.2人員（F）人員能力：（1）確認人員的能力是否滿足需求？（2）查看組織驗證措施有效的相關(guān)記錄，如：外部資格考試、內(nèi)部技能考試等。查《安全崗位責任管理程序》，其內(nèi)容適宜、充分。每年對人員進行任職能力評價，列入年終人員KPI考核中。對不滿足要求的人員及時進行內(nèi)外部培訓，并通過考核。符合7.1.4工作環(huán)境（F）工作環(huán)境公司辦公環(huán)境舒適明亮，空間寬敞，有復印機、傳真機、電腦、電話等現(xiàn)代化辦公設(shè)施，員工工作心情舒暢，工作熱情高，情緒飽滿。符合7.2能力（F）3.2人力資源（H）人力資源保障計劃：（1）詢問部門負責人，是否制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃？（2）查看人員名冊和檔案，確認食品安全管理體系運行和控制所需的人員有哪些？《年度培訓計劃》有對體系標準，內(nèi)審員的培訓計劃等內(nèi)容查《培訓及考核記錄》有管理體系標準及體系文件相關(guān)法律法規(guī)及操作規(guī)范的培訓記錄，有對衛(wèi)生監(jiān)督員培訓的記錄符合7.3意識（F）意識（1）公司在各種質(zhì)量會議上將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性作為一項必備的議程，使各級管理人員能理解并在各部門向員工宣貫；同時，不定期舉行新、老員工質(zhì)量意識方面的培訓，滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性就是其中主要內(nèi)容。（2）隨機抽查員工，均認為滿足顧客要求和法律法規(guī)要求不僅關(guān)系產(chǎn)品在市場競爭能力和企業(yè)的聲譽，而且影響企業(yè)的生存、發(fā)展。符合食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第2頁受審部門：辦公室審核員***，***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合7.4溝通（F）溝通是否制定了內(nèi)部外部溝通的內(nèi)容？公司通過培訓、會議、文件記錄傳遞等方式確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)人員通曉質(zhì)量方針、目標，自身對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻以及偏離體系要求的后果；內(nèi)部溝通：公司采用例會、專題會議、審核等方式進行內(nèi)部溝通，這種溝通包括顧客要求、產(chǎn)品要求的實施情況，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果，并確保體系的有效性。符合6.1應對風險和機遇的措施（F）識別部門風險及機遇在策劃本部門的質(zhì)量和食品安全管理體系過程中，已充分識別了風險和機遇。1.當策劃員工能力培訓時，充分地考慮了風險和機遇：沒有培訓，員工對公司管理、方針、目標、設(shè)計開發(fā)流程不清楚。措施：公司每年年末制定下一年的培訓計劃，對公司管理文件、法律法規(guī)、生產(chǎn)工藝等進行培訓；2，公司管理文件、合同文件、技術(shù)文件、人事檔案等相關(guān)文件屬于公司重要風險，不得丟失。措施：制定了《文件控制程序》和《記錄控制程序》，要求公司所有文件均按照要求歸檔查見《人力資源控制程序》，明確崗位的人員、技能、經(jīng)驗、缺口等情況。目前配備了充分的管理人員及生產(chǎn)技術(shù)人員，滿足日常運營和體系運行需求。符合6.2食品安全目標及其實現(xiàn)的策劃（F）2.4.2食品安全方針、目標（H）部門目標及完成情況見有部門目標，均已完成符合食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第3頁受審部門：辦公室審核員***，***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合14（B）記錄控制：（1）是否有形成文件的程序（2）記錄是否完整、清晰、有更改的記錄，如何識別被改的原始狀態(tài)（3）記錄是檢索方便，是否有分類標識和流水標識（4）是否明確存放地點，是否查閱便利（5）是否明確各種記錄的保存期限，保存期的合理性如何（6）保存環(huán)境是否能防潮、防火、防蟲蛀，是否安全（7）失效的記錄表和超保存期記錄如何處置記錄控制：（1）具有文件控制程序（2）記錄完整、清晰、有更改的記錄，版本清晰（3）記錄檢索方便，有分類標識和流水標識（4）明確存放地點，查閱方便（5）明確各種記錄的保存期限為3年（6）保存環(huán)境能防潮、防火、防蟲蛀，安全（7）失效的記錄表和超保存期記錄予以銷毀符合12（B）13（B）（1）組織是否確定從事影響食品安全的活動的人員的能力要；（2）抽查3種主要影響食品安全活動相關(guān)的崗位，組織是否根據(jù)教育、培訓、技能、經(jīng)驗識別崗位能力要求；（3）抽查3種主要崗位的人員的適當記錄，驗證這些人員的能力能否滿足要求；（4）組織是否保存這些適當記錄；（5）組織能否通過培訓或其他措施來使人員滿足崗位任職要；（6）抽查組織的培訓計劃，培訓需求的識別及培訓的實施是否符合策劃要求；（7）組織是否開展培訓有效性評價；（8）評價的方法；（9）抽查2-3個有效性評價記錄；（10）負責監(jiān)測食品安全過程的人員是否接受過適宜的檢測技術(shù)培訓，能在加工過程失控時采取必要措施提問2-3名員工，了解員工的食品安全信息溝通意識。（1）（2）符合食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第4頁受審部門：辦公室審核員***，***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合6.3.1（B）食品加工人員健康管理：（1）是否具有食品加工人員健康管理制度；（2）食品加工人員的健康證明是否在有效期內(nèi)；（3）崗前接受衛(wèi)生培訓。具有從業(yè)人員健康管理程序，規(guī)定了影響食品安全的疾病不得從事接觸食品的工作，食品加工人員的健康證明均在有效期內(nèi)；崗前接受衛(wèi)生培訓符合13.1（B）（1）是否配備食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員；（2）是否建立保障食品安全的管理制度。配備了食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員。本公司的體系文件建立了保障食品安全的管理程序符合4.2（ITS）周邊環(huán)境是否存在污染源？不存在污染源符合7.1（ITS）應建立適當?shù)捏w系來收集、整理和處置廢棄物，以防止污染。對為防止食品包材污染采取的措施的有效性應定期進行評審。不存在污染符合7.2（ITS）盛放廢棄物和不可食用或有危害的物質(zhì)的容器應該是：a)清楚地標識他們的用途；b)放置在指定的區(qū)域；c)使用合適的、不滲透的材料，并易于清洗和消毒；d)不立即使用時關(guān)閉，如果有害應上鎖。廢棄物儲存設(shè)施便于清潔符合食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第5頁受審部門：辦公室審核員***，***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合13.5（ITS）食品包裝制造組織應要求員工、訪客和分包方申報有關(guān)傳染病、健康狀況或疾病情況。已知的、或懷疑已經(jīng)受感染或攜帶疾病或流行病的員工，應避免處理食品包裝。在生產(chǎn)區(qū)域,患有割傷、碰傷的工作人員，如允許他們繼續(xù)工作，則應將傷口處進行包扎。任何丟失的包扎物應立即報告給主管。與產(chǎn)品有可能接觸的員工均安排體檢符合13.6（ITS）應要求在食品包材生產(chǎn)區(qū)域的員工洗手。a)在開始處理任何食品包裝活動之前；b)去洗手間后、吃東西后、吸煙后、喝飲料后（除了喝水）應立即；c)在處理任何潛在的被污染的材料之后應立即。注：應使用適于食品安全的洗手產(chǎn)品（如無味的）。應要求員工克制對著材料或產(chǎn)品上打噴嚏或咳嗽，禁止吐痰。指甲應保持干凈和修剪整齊。現(xiàn)場檢查員工清潔保持良好符合7.2.1（ITS）是否建立了前提方案。依據(jù)GB/T27341、ISO22000、ISO/TS22002-01、附加條件制定了前提方案手冊符合7.2.2（ITS）前提方案是否與公司運行規(guī)模、產(chǎn)品類型相適宜？前提方案是否獲得食品安全小組的批準？考慮了產(chǎn)品安全方面的需求，以及充分考慮行業(yè)特性及公司運行模式，且前提方案得到了食品安全小組的簽批。符合7.2.3（ITS）前提方案是否考慮了各類標準和依據(jù)？內(nèi)容是否充分？充分考慮了各類標準和法規(guī)，內(nèi)容充分符合食品安全管理體系內(nèi)審檢查表(辦公室)共6頁第6頁受審部門：辦公室審核員***，***標準條款審核內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄是否符合7.4（ITS）排水溝的設(shè)計、建造和位置應避免造成污染。排水設(shè)計合理，不存在積水符合13.3（ITS）員工餐廳和指定的食品貯存消費區(qū)域位置合理，應能夠防止對生產(chǎn)區(qū)域造成污染。員工餐廳遠離生產(chǎn)區(qū)域符合12.4（ITS）應適當處理滋生蟲害的原材料、中間材料或最終食品包裝，處理方式應預防其它原材料、中間材料、最終食品包裝或設(shè)施受到污染。應清除潛在的蟲害藏匿地(如