水泥企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系資料

..----水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系資料〔具體要求見評(píng)分細(xì)則和根本標(biāo)準(zhǔn)〕〔9060針對(duì)性補(bǔ)充完善〕第一要素：目標(biāo)職責(zé)序號(hào) 資料名稱 備注總體和年度安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)各部門分解的年度目標(biāo)指標(biāo)、實(shí)施打算和考核方法各層級(jí)簽訂安全和職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)指標(biāo)檢查與監(jiān)測(cè)記錄定期對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成效果評(píng)估報(bào)告和考核記錄資料依據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整的實(shí)施打算，調(diào)整后文件印發(fā)記錄成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組〔或安委會(huì)〕文件安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要各車間、班組安全生產(chǎn)例會(huì)記錄設(shè)置安全和職業(yè)衛(wèi)生治理機(jī)構(gòu)文件配備安全和職業(yè)衛(wèi)生治理人員文件關(guān)于成立安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組的通知成立標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組通知各層級(jí)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制、責(zé)任制公布通知責(zé)任制的考核標(biāo)準(zhǔn)、考核記錄

正式文件形式公布正式文件形式各級(jí)治理層責(zé)任制培訓(xùn)記錄定期對(duì)責(zé)任制適宜性評(píng)審與更記錄安全治理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖治理人員根本狀況登記表安全生產(chǎn)費(fèi)用投入打算〔投入比例參考《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用治理方法》財(cái)企

公司、各部門、車間費(fèi)用范圍見評(píng)分細(xì)則〔2023〕16號(hào)〕安全費(fèi)用使用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、使用明細(xì) 財(cái)務(wù)報(bào)表中需有安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)治理工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳費(fèi)憑證是否有受傷員工，及工傷保險(xiǎn)賠償資料安全文化建設(shè)活動(dòng)記錄《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》〔AQ/T9004〕安全生產(chǎn)信息化建設(shè)序號(hào)

資料名稱

電子化治理、臺(tái)賬備注安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生治理制度匯編、發(fā)放通知安全操作規(guī)程匯編、發(fā)放通知治理制度、操作規(guī)程相關(guān)培訓(xùn)、考核記錄文本文件，發(fā)放記錄，培訓(xùn)考核記錄

培訓(xùn)考核記錄相關(guān)文件發(fā)放記錄法律法規(guī)與其他要求與企業(yè)治理制度、操作規(guī)程融入安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況和適用狀況進(jìn)展檢查、評(píng)估記錄。依據(jù)評(píng)估狀況對(duì)安全治理制度和操作規(guī)程修訂對(duì)以下主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)展檔案治理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、大事記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供給商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)圖紙等

每年至少一次修訂記錄序號(hào)

第三要素：教育培訓(xùn)資料名稱 備注安全教育培訓(xùn)素材、相關(guān)試卷各類人員安全教育培訓(xùn)打算安全教育培訓(xùn)記錄及效果評(píng)估主要負(fù)責(zé)人、安全治理人員資格證書職業(yè)衛(wèi)生主要負(fù)責(zé)人、治理員資格證上崗前職業(yè)安康和在崗間定期職業(yè)安康培訓(xùn)員工進(jìn)展“三級(jí)”安全教育記錄有關(guān)崗位“四”安全教育

轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗〔3月以上〕培訓(xùn)記錄 間、班組安全培訓(xùn)序號(hào)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

〔定期復(fù)審記錄〕相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育記錄和安全告知資料名稱職業(yè)危害評(píng)價(jià)相關(guān)資料設(shè)備設(shè)施治理臺(tái)賬特種設(shè)備專用治理臺(tái)賬設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬日常檢修理記錄配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室平面布置圖有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)展檢測(cè)檢驗(yàn)檢定記錄，設(shè)備設(shè)施安全檢查記錄表防雷接地檢測(cè)報(bào)告

備注13.14.

臨時(shí)用電審批單手續(xù)表、自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備自查表生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)展辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)表 相應(yīng)把握措施

生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的擔(dān)憂全行為進(jìn)展辨識(shí)表 相應(yīng)把握措施勞動(dòng)防護(hù)用品治理臺(tái)賬勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放記錄水泥生產(chǎn)筒型庫(kù)清庫(kù)作業(yè)應(yīng)成立清庫(kù)工作小組，制定清庫(kù)方案和應(yīng)急預(yù)案，并必需由企業(yè)安全生產(chǎn)治理部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)裝置臺(tái)賬安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)裝置檢查維護(hù)記錄料相關(guān)方簽訂協(xié)議定期識(shí)別相關(guān)方效勞行為風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)把握措施，對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)展監(jiān)測(cè)等資料變更設(shè)施的審批、驗(yàn)收資料，變更后隱患辨識(shí)、評(píng)估、把握記錄

危急作業(yè)許可證

危急區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；高處作業(yè)；大型吊裝作業(yè)；預(yù)熱器清堵作業(yè)；篦冷機(jī)清大塊作業(yè)；水泥生產(chǎn)筒型庫(kù)清庫(kù)作業(yè)；穿插作業(yè)；高溫作業(yè)；交接班、值班記錄開展崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)、記錄職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工安康監(jiān)護(hù)檔案。職業(yè)安康防護(hù)設(shè)施用品臺(tái)賬防護(hù)器具定期校驗(yàn)維護(hù)記錄職業(yè)禁忌癥崗位調(diào)整記錄職業(yè)危害、預(yù)防措施等培訓(xùn)記錄職業(yè)危害因素申報(bào)回執(zhí)職業(yè)危害因素告知牌、警示標(biāo)志以下事項(xiàng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)向原申報(bào)主管部門申請(qǐng)變更：、改、擴(kuò)建工程；因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報(bào)的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化；企業(yè)名稱、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化。第五要素：安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理序號(hào) 資料名稱 備注安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、把握重大危急源辨識(shí)、治理，重大危急源安監(jiān)部門備案資料對(duì)確定的重大危急源監(jiān)控措施和組織措施隱患排查治理匯總登記臺(tái)賬隱患排查工作方案表

重大變更后重辨識(shí)含隱患評(píng)估分級(jí)隱患整改通知單、隱患整改方案〔目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求〕重大事故隱患治理前應(yīng)急預(yù)案、完成后對(duì)治理狀況進(jìn)展驗(yàn)證和效果評(píng)估9.10.11.12.13.14.15.16.17.

隱患排查和治理狀況統(tǒng)計(jì)分析資料 每月一次政府部門檢查記錄對(duì)確定的危急源建檔計(jì)量檢測(cè)用的放射源應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證危急源培訓(xùn)記錄危急源檢查記錄 簽字危急點(diǎn)安全警示標(biāo)志、危急告知牌第六要素：應(yīng)急治理序號(hào) 資料名稱建立應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急治理工作建立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍及制定訓(xùn)練打算置方案或措施，預(yù)案定期評(píng)審修訂記錄應(yīng)急救援裝備物資臺(tái)賬應(yīng)急救援物資檢查維護(hù)記錄應(yīng)急救援演練記錄，效果評(píng)估有無(wú)發(fā)生事故后啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案處置、相關(guān)平評(píng)估報(bào)告第七要素：事故治理

備注急協(xié)作單位序號(hào)事故治理制度

資料名稱 備注有無(wú)發(fā)生事故，事故調(diào)查、事故統(tǒng)計(jì)分析，上報(bào)有關(guān)部門事故登記臺(tái)賬員工進(jìn)展有關(guān)事故案例教育警示記錄近三年企業(yè)有無(wú)安全生產(chǎn)事故和職業(yè)病的發(fā)生狀況第八要素：持續(xù)改進(jìn)序號(hào) 資料名稱 備注每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施狀況進(jìn)展全面評(píng)定，自評(píng)報(bào)告年度考評(píng)重要依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施狀況的評(píng)定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績(jī)效