IT軟硬件采購管理制度

IT軟硬件選購治理制度〔試行〕第一條為標(biāo)準(zhǔn)IT軟硬件選購流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本制度。其次條本制度中的選購是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和效勞，包括購置、租賃、托付、雇用、修理和維護(hù)等。第三條本制度中的IT設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、效勞器、終端和外部設(shè)備等〔以下簡稱“設(shè)備”〕，軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品?！埠嵵轄幷撛骸场惨韵潞喎Q“公司”〕。第五條公司IT軟硬件選購劃分為集中選購和自行選購兩類。其中，集中選購包括：一、軟件〔專用軟件除外〕選購；PC等選購；自行選購包括：第六條集中選購由公司總部信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見《集中選購流程》〔附件一〕。自行選購由分子公司信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見《自行選購流程》〔附件二〕。以下三個方面：一、 信息部針對此次選購對當(dāng)前根底架構(gòu)的影響進(jìn)展評估，其中包括技術(shù)層面、治理層面以及系統(tǒng)安全方面的評估；二、 信息部依據(jù)需求部門的業(yè)務(wù)需求，對申請選購軟硬件的功能和性能進(jìn)展評估。三、信息部依據(jù)市場行情，對IT軟硬件選購本錢進(jìn)展評估。第九條集中選購申請由信息部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，參見公司總部《固定資產(chǎn)治理方法》。執(zhí)行，需要進(jìn)展招投標(biāo)工作的參見《公司招投標(biāo)治理方法》。未被批準(zhǔn)的選購申請，在選購需求表上寫明緣由，并將其返回給需求部門。第十一條選購過程中的第三方效勞商資質(zhì)認(rèn)證、售后效勞協(xié)議簽訂的具體過程參考《第三方效勞商治理制度》。IT驗(yàn)收工作依據(jù)合同要求執(zhí)行，信息部依據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場驗(yàn)貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是否齊全。軟件到貨后，驗(yàn)收方須檢查軟件介質(zhì)是否有損壞，相關(guān)資料是否齊全等。第十四條到貨驗(yàn)收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；假設(shè)不合格，則拒絕簽收。第十五條選購的設(shè)備和軟件到貨簽收后，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。第五節(jié)文檔治理第十六條公司信息部須對選購的IT軟硬件建立相關(guān)檔案，格式參見《IT設(shè)備檔案》〔附件四〕或《軟件檔案》〔附件五〕。第十七條公司信息部參照公司相關(guān)的固定資產(chǎn)治理方法，對選購的IT軟硬件進(jìn)展治理。第六節(jié)附則第十八條本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂第十九條本制度自公布之日起開頭執(zhí)行。附件 集中選購流程集中選購流程部息信部總導(dǎo)領(lǐng)管主司公購采中集部總構(gòu)機(jī)行執(zhí)招標(biāo)選購部息信司公門部配物司公物配部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)設(shè)備的保管集中選購流程描述如下：一、公司總部信息部依據(jù)集中選購需求狀況填寫《選購需求表》〔附件三〕。二、公司總部信息部針對選購需求，對現(xiàn)有的IT軟硬件狀況進(jìn)展評估，填寫《選購評估表》〔附件三：附錄〕。三、公司總部信息部負(fù)責(zé)人對選購需求以及評估狀況進(jìn)展審核，并在選購需求表上簽字，然后交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核。四、經(jīng)過公司總部信息部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的選購需求提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展審批。五、經(jīng)批準(zhǔn)的選購需求交信息部簽訂合同進(jìn)展選購，合同簽訂程序參見《公司合同治理方法》執(zhí)行；選購過程中的第三方效勞商資質(zhì)認(rèn)定、效勞協(xié)議的簽訂參照《第三方效勞商治理制度》。IT填寫《IT設(shè)備檔案》〔附件四〕或《軟件檔案》〔附件五〕。附件 自行米購流程行選購流程

開頭 需求

米購需求表選購物品投入使用需求部門負(fù)責(zé)人審核 1.部息信

選購評估表〔米購需求表附錄〕

IT設(shè)備檔案〔軟件檔案〕

信息部經(jīng)理審核 是否同意?

到貨驗(yàn)收 填寫 移交物資配送中心進(jìn)?IT設(shè)備檔案或《軟 行出入庫治理件檔案》入庫/出庫

記錄設(shè)備 下自行選購流程描述如下：一、需求部門提出選購需求申請，統(tǒng)一填寫《選購需求表》〔附件三〕，并由需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋部門公章后提交信息部。二、信息部依據(jù)選購需求進(jìn)展評估，其中包括對根底架構(gòu)的影響評估、功能和技術(shù)指標(biāo)評估、選購本錢評估。信息部評估負(fù)責(zé)人須填寫《選購評估表》并提交信息部負(fù)責(zé)人，信息部負(fù)責(zé)人對選購需求和評估狀況進(jìn)展審核，在選購需求表上簽字并加蓋部門公章，然后交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，最終送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批?！哆x購評估表》作為《選購需求表》的附件。三、信息部依據(jù)審批結(jié)果、進(jìn)展選購治理。四、選購過程中效勞商資質(zhì)認(rèn)定、效勞協(xié)議的簽訂參照《第三方效勞商治理制度》。六、信息部依據(jù)選購物品狀況填寫《IT設(shè)備檔案》〔附件四〕或《軟件檔案》〔附件五〕。七、選購的設(shè)備或軟件投入使用后，信息部門記錄設(shè)備領(lǐng)用狀況。附件三 選購需求表米購需求表編號:選購需求單位：選購需求單位：需求提出時間：申請米購內(nèi)容申請米購緣由需求部門意見：負(fù)責(zé)人意見簽字〔并蓋公章〕：日期：信息部意見：負(fù)責(zé)人意見簽字〔并蓋公章〕：日期：財(cái)務(wù)部意見：負(fù)責(zé)人意見簽字〔并蓋公章〕：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：意見簽字日期：米購評估表米購需求單位：米購需求單位：聯(lián)糸人：需求表編號：米購意向：功能技術(shù)指標(biāo)提示：的評估結(jié)果評估側(cè)重于針對要選購的設(shè)備的技術(shù)參數(shù)是否能滿足或者超出用戶需求；審批人：評估人：評估時間：對當(dāng)前根底架提示：構(gòu)的影響評估側(cè)重于針對要選購的設(shè)備在技術(shù)和安全方面是否對當(dāng)前根底架構(gòu)產(chǎn)生影響，是否是以前使用過的設(shè)備等。審批人：評估人：評估時間：選購本錢的評提示：估依據(jù)當(dāng)前市場行情，估量選購資金，評估選購本錢。審批人：評估人：評估