公司內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查工作總結(jié)（2篇）

第8頁(yè)共8頁(yè)公司內(nèi)部?控制專項(xiàng)?檢查工作?總結(jié)根?據(jù)公司要?求，我處?對(duì)本部門?涉及的工?作進(jìn)行了?全面梳理?、自查，?具體情況?一、推?進(jìn)安全標(biāo)?準(zhǔn)化，實(shí)?施全過(guò)程?風(fēng)險(xiǎn)管理?，完善公?司安全管?理體系?從___?_年起，?我處開(kāi)始?牽頭推進(jìn)?公司安全?標(biāo)準(zhǔn)化工?作。在原?有職業(yè)健?康安全管?理體系的?基礎(chǔ)上，?我處對(duì)照?安全標(biāo)準(zhǔn)?化規(guī)范，?制定安全?標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)?施方案，?清理公司?各環(huán)節(jié)各?層次安全?管理流程?，完善規(guī)?章制度、?作業(yè)安全?管理和組?織現(xiàn)場(chǎng)安?全整治。?通過(guò)兩年?的艱苦工?作，公司?于___?_年__?__月_?___日?通過(guò)市安?監(jiān)局化學(xué)?品登記辦?組織的達(dá)?標(biāo)驗(yàn)收，?達(dá)到國(guó)家?安全標(biāo)準(zhǔn)?化二級(jí)企?業(yè)要求。?安全?標(biāo)準(zhǔn)化的?核心是實(shí)?施全過(guò)程?風(fēng)險(xiǎn)管理?，建立p?dca管?理模式，?持續(xù)改進(jìn)?安全績(jī)效?。按照這?一要求，?我處每年?組織各單?位進(jìn)行一?次全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)和風(fēng)?險(xiǎn)控制效?果評(píng)價(jià)；?對(duì)檢修、?技改、變?更等非常?規(guī)活動(dòng)，?堅(jiān)持要求?在實(shí)施前?進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)價(jià)，制?定落實(shí)風(fēng)?險(xiǎn)控制措?施，實(shí)施?中進(jìn)行檢?查確認(rèn)，?實(shí)施后進(jìn)?行驗(yàn)證和?效果評(píng)價(jià)?；特別對(duì)?重大危險(xiǎn)?源、重大?風(fēng)險(xiǎn)，要?求制定預(yù)?案和專項(xiàng)?控制方案?。通過(guò)這?些手段，?保證公司?生產(chǎn)運(yùn)行?中的安全?風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻?處于可控?狀態(tài)。?二、建立?完善公司?規(guī)章制度?，規(guī)范各?環(huán)節(jié)安全?管理為?規(guī)范公司?各層面、?各環(huán)節(jié)的?安全管理?，我處于?____?年組織相?關(guān)職能部?門對(duì)企業(yè)?安全管理?制度進(jìn)行?全面梳理?，補(bǔ)充完?善，經(jīng)過(guò)?____?個(gè)月艱苦?工作，形?成《安全?管理制度?匯編》。?這本制度?匯編，包?括綜合管?理、組織?措施、危?險(xiǎn)作業(yè)、?技術(shù)規(guī)范?、職業(yè)衛(wèi)?生___?_類__?__個(gè)制?度。隨著?形勢(shì)的變?化，我處?及時(shí)組織?對(duì)匯編進(jìn)?行評(píng)審和?修訂，并?于今年上?半年公司?完成對(duì)原?匯編的全?面修訂，?出臺(tái)公司?《安全管?理制度》?(___?_版)，?將公司安?全管理制?度從原來(lái)?的___?_類__?__個(gè)制?度完善為?____?類___?_個(gè)制度?。使公司?層面、各?環(huán)節(jié)的安?全管理從?制度層面?持續(xù)符合?國(guó)家法律?法規(guī)、標(biāo)?準(zhǔn)和其他?要求。?三、規(guī)范?作業(yè)票證?臺(tái)帳，嚴(yán)?格危險(xiǎn)作?業(yè)審批，?確保生產(chǎn)?過(guò)程安全?近年來(lái)?，我處不?斷改進(jìn)和?完善公司?各種安全?管理臺(tái)帳?和作業(yè)票?證，到目?前為止，?已建立了?____?個(gè)安全管?理臺(tái)帳和?____?個(gè)危險(xiǎn)作?業(yè)票證，?并指導(dǎo)各?單位正確?規(guī)范使用?。生產(chǎn)現(xiàn)?場(chǎng)是我處?安全管理?工作的重?心，安排?____?人專門負(fù)?責(zé)危險(xiǎn)作?業(yè)審批和?現(xiàn)場(chǎng)安全?管理，確?保危險(xiǎn)作?業(yè)全過(guò)程?在有效監(jiān)?控內(nèi)。?四、開(kāi)展?安全檢查?，排查各?類隱患和?問(wèn)題，督?促安全制?度和規(guī)程?的落實(shí)?我處堅(jiān)持?每月組織?一次全廠?性綜合檢?查，每星?期分別對(duì)?重大危險(xiǎn)?源、關(guān)鍵?裝置、重?要物料管?線、危險(xiǎn)?場(chǎng)所安全?檢修作業(yè)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)檢查?，每天對(duì)?全公司生?產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)?行不定期?的巡回檢?查，發(fā)現(xiàn)?隱患和問(wèn)?題責(zé)令責(zé)?任單位或?人員進(jìn)行?整改，如?今天前三?季度排出?隱患和問(wèn)?題___?_項(xiàng)、下?隱患整通?知書(shū)__?__份、?發(fā)違章告?知卡__?__份，?有效地將?消除事故?隱患、規(guī)?范人員行?為，保證?公司安全?生產(chǎn)正常?進(jìn)行。?五、開(kāi)展?安全教育?，提高全?員安全素?質(zhì)我處?嚴(yán)格執(zhí)行?“三級(jí)安?全教育”?，對(duì)新進(jìn)?公司的人?員按要求?進(jìn)行了公?司級(jí)教育?，同時(shí)督?促、檢查?二、三級(jí)?安全教育?，使他們?熟悉、掌?握必要的?安全技術(shù)?知識(shí)和自?我防護(hù)技?能，達(dá)到?要求后方?可上崗操?作。監(jiān)督?二級(jí)單位?對(duì)換崗、?轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)?工人員，?按要求進(jìn)?行安全技?能和崗位?操作法的?培訓(xùn)，經(jīng)?考核合格?后才能上?崗作業(yè)。?對(duì)外來(lái)單?位人員嚴(yán)?格進(jìn)行公?司級(jí)安全?教育，并?作業(yè)所在?單位進(jìn)行?車間級(jí)安?全教育，?經(jīng)考核合?格后才準(zhǔn)?許其施工?作業(yè)。我?處每季度?針對(duì)各班?組的實(shí)際?情況制定?班組安全?活動(dòng)計(jì)劃?，編制學(xué)?習(xí)資料，?指導(dǎo)各班?組開(kāi)展安?全活動(dòng)，?并每月進(jìn)?行檢查確?認(rèn)，保證?了安全活?動(dòng)的質(zhì)量?。我處定?期識(shí)別特?種作業(yè)人?員培訓(xùn)要?求，制定?培訓(xùn)計(jì)劃?，開(kāi)辦培?訓(xùn)班，使?全公司特?種作業(yè)人?員有效持?證率始終?保持__?__%。?六、?開(kāi)展職業(yè)?衛(wèi)生工作?，加強(qiáng)員?工勞動(dòng)保?護(hù)我處?按國(guó)家要?求定期申?報(bào)公司作?業(yè)場(chǎng)所職?業(yè)危害因?素，定期?組織職工?進(jìn)行職業(yè)?健康檢查?，對(duì)發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題立?即協(xié)調(diào)相?關(guān)單位予?以解決，?建立健全?了職業(yè)健?康監(jiān)護(hù)檔?案。定期?組織職業(yè)?危害因素?監(jiān)測(cè)，并?向職工公?示；督促?各單位加?強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)?生設(shè)施和?作業(yè)場(chǎng)所?的管理，?保證危害?因素濃度?(強(qiáng)度)?符合國(guó)家?標(biāo)準(zhǔn)，保?障職工健?康。及時(shí)?按標(biāo)準(zhǔn)為?職工配發(fā)?勞動(dòng)防護(hù)?用品，并?指導(dǎo)職工?正確使用?，有力地?保障了職?工的健康?安全。?七、完善?應(yīng)急救援?預(yù)案體系?，定期組?織演練，?增強(qiáng)應(yīng)急?響應(yīng)能力?___?_年，我?處組織編?制公司化?學(xué)事故應(yīng)?急救援預(yù)?案。經(jīng)過(guò)?不斷完善?，目前已?建立了較?完善的應(yīng)?急預(yù)案體?系：包括?公司綜合?應(yīng)急預(yù)案?、專項(xiàng)應(yīng)?急預(yù)案和?現(xiàn)場(chǎng)處置?方案，建?立了分級(jí)?響應(yīng)機(jī)制?，完善了?應(yīng)急響應(yīng)?流程，有?利于提高?公司應(yīng)急?響應(yīng)能力?。每年組?織一次綜?合或?qū)ｍ?xiàng)?演練，每?半年組織?各關(guān)鍵裝?置重點(diǎn)部?位進(jìn)行一?次現(xiàn)場(chǎng)處?置方案演?練，不斷?提高公司?應(yīng)急響應(yīng)?能力和全?員的應(yīng)急?處置技能?。八、?按辦理有?關(guān)證照，?保證公司?合法經(jīng)營(yíng)?公司安?排由我處?負(fù)責(zé)辦理?的證照包?括安全生?產(chǎn)許可證?、危險(xiǎn)化?學(xué)品登記?證、易制?毒化學(xué)品?生產(chǎn)備案?證、監(jiān)控?化學(xué)品生?產(chǎn)特別許?可證、工?業(yè)品生產(chǎn)?許可證等?。我處根?據(jù)相應(yīng)考?核細(xì)則，?進(jìn)行資料?文件編寫(xiě)?整理、組?織生產(chǎn)現(xiàn)?場(chǎng)整改，?均如期按?時(shí)完成了?取證換證?工作。?九、嚴(yán)格?安全考核?，提高安?全績(jī)效?我處嚴(yán)格?執(zhí)行公司?安全風(fēng)險(xiǎn)?責(zé)任考核?制度，堅(jiān)?持每月對(duì)?各單位安?全目標(biāo)實(shí)?現(xiàn)情況、?安全責(zé)任?落實(shí)情況?、安全雙?基工作完?成情況進(jìn)?行全面檢?查考核，?提出糾正?預(yù)防措施?和計(jì)劃，?促進(jìn)了安?全責(zé)任制?的落實(shí)和?公司整體?安全績(jī)效?的提高。?從總體?上講，安?全管理業(yè)?務(wù)流程是?順暢的、?安全風(fēng)險(xiǎn)?得到有效?控制。但?還存在很?多不確定?因素的影?響，比如?人員安全?行為的控?制是一個(gè)?難點(diǎn)、現(xiàn)?場(chǎng)隱患是?動(dòng)態(tài)變化?的。這就?要求我們?還要進(jìn)一?步完善安?全標(biāo)準(zhǔn)化?工作，特?別是要注?重細(xì)節(jié)的?管理。?公司內(nèi)部?控制專項(xiàng)?檢查工作?總結(jié)（二?）一、?推進(jìn)安全?標(biāo)準(zhǔn)化，?實(shí)施全過(guò)?程風(fēng)險(xiǎn)管?理，完善?公司安全?管理體系?從__?__年起?，我處開(kāi)?始牽頭推?進(jìn)公司安?全標(biāo)準(zhǔn)化?工作。在?原有職業(yè)?健康安全?管理體系?的基礎(chǔ)上?，我處對(duì)?照安全標(biāo)?準(zhǔn)化規(guī)范?，制定安?全標(biāo)準(zhǔn)化?實(shí)施方案?，清理公?司各環(huán)節(jié)?各層次安?全管理流?程，完善?規(guī)章制度?、作業(yè)安?全管理和?組織現(xiàn)場(chǎng)?安全整治?。通過(guò)兩?年的艱苦?工作，公?司于__?__年_?___月?____?日通過(guò)市?安監(jiān)局化?學(xué)品登記?辦組織的?達(dá)標(biāo)驗(yàn)收?，達(dá)到國(guó)?家安全標(biāo)?準(zhǔn)化二級(jí)?企業(yè)要求?。安全?標(biāo)準(zhǔn)化的?核心是實(shí)?施全過(guò)程?風(fēng)險(xiǎn)管理?，建立p?dca管?理模式，?持續(xù)改進(jìn)?安全績(jī)效?。按照這?一要求，?我處每年?組織各單?位進(jìn)行一?次全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)和風(fēng)?險(xiǎn)控制效?果評(píng)價(jià)；?對(duì)檢修、?技改、變?更等非常?規(guī)活動(dòng)，?堅(jiān)持要求?在實(shí)施前?進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)價(jià)，制?定落實(shí)風(fēng)?險(xiǎn)控制措?施，實(shí)施?中進(jìn)行檢?查確認(rèn)，?實(shí)施后進(jìn)?行驗(yàn)證和?效果評(píng)價(jià)?；特別對(duì)?重大危險(xiǎn)?源、重大?風(fēng)險(xiǎn)，要?求制定預(yù)?案和專項(xiàng)?控制方案?。通過(guò)這?些手段，?保證公司?生產(chǎn)運(yùn)行?中的安全?風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻?處于可控?狀態(tài)。?二、建立?完善公司?規(guī)章制度?，規(guī)范各?環(huán)節(jié)安全?管理為規(guī)?范公司各?層面、各?環(huán)節(jié)的安?全管理，?我處于_?___年?組織相關(guān)?職能部門?對(duì)企業(yè)安?全管理制?度進(jìn)行全?面梳理，?補(bǔ)充完善?，經(jīng)過(guò)_?___個(gè)?月艱苦工?作，形成?《安全管?理制度匯?編》。這?本制度匯?編，包括?綜合管理?、組織措?施、危險(xiǎn)?作業(yè)、技?術(shù)規(guī)范、?職業(yè)衛(wèi)生?____?類___?_個(gè)制度?。隨著形?勢(shì)的變化?，我處及?時(shí)組織對(duì)?匯編進(jìn)行?評(píng)審和修?訂，并于?今年上半?年公司完?成對(duì)原匯?編的全面?修訂，出?臺(tái)公司《?安全管理?制度》(?____?版)，將?公司安全?管理制度?從原來(lái)的?____?類___?_個(gè)制度?完善為_(kāi)?___類?____?個(gè)制度。?使公司層?面、各環(huán)?節(jié)的安全?管理從制?度層面持?續(xù)符合國(guó)?家法律法?規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)?和其他要?求。三?、規(guī)范作?業(yè)票證臺(tái)?帳，嚴(yán)格?危險(xiǎn)作業(yè)?審批，確?保生產(chǎn)過(guò)?程安全近?年來(lái)，我?處不斷改?進(jìn)和完善?公司各種?安全管理?臺(tái)帳和作?業(yè)票證，?到目前為?止，已建?立了__?__個(gè)安?全管理臺(tái)?帳和__?__個(gè)危?險(xiǎn)作業(yè)票?證，并指?導(dǎo)各單位?正確規(guī)范?使用。生?產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是?我處安全?管理工作?的重心，?安排_(tái)_?__人專?門負(fù)責(zé)危?險(xiǎn)作業(yè)審?批和現(xiàn)場(chǎng)?安全管理?，確保危?險(xiǎn)作業(yè)全?過(guò)程在有?效監(jiān)控內(nèi)?。四、?開(kāi)展安全?檢查，排?查各類隱?患和問(wèn)題?，督促安?全制度和?規(guī)程的落?實(shí)我處堅(jiān)?持每月組?織一次全?廠性綜合?檢查，每?星期分別?對(duì)重大危?險(xiǎn)源、關(guān)?鍵裝置、?重要物料?管線、危?險(xiǎn)場(chǎng)所安?全檢修作?業(yè)進(jìn)行一?次專項(xiàng)檢?查，每天?對(duì)全公司?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?進(jìn)行不定?期的巡回?檢查，發(fā)?現(xiàn)隱患和?問(wèn)題責(zé)令?責(zé)任單位?或人員進(jìn)?行整改，?如今天前?三季度排?出隱患和?問(wèn)題__?__項(xiàng)、?下隱患整?通知書(shū)_?___份?、發(fā)違章?告知卡_?___份?，有效地?將消除事?故隱患、?規(guī)范人員?行為，保?證公司安?全生產(chǎn)正?常進(jìn)行。?五、開(kāi)?展安全教?育，提高?全員安全?素質(zhì)我處?嚴(yán)格執(zhí)行?三級(jí)安全?教育，對(duì)?新進(jìn)公司?的人員按?要求進(jìn)行?了公司級(jí)?教育，同?時(shí)督促、?檢查二、?三級(jí)安全?教育，使?他們熟悉?、掌握必?要的安全?技術(shù)知識(shí)?和自我防?護(hù)技能，?達(dá)到要求?后方可上?崗操作。?監(jiān)督二級(jí)?單位對(duì)換?崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)?、復(fù)工人?員，按要?求進(jìn)行安?全技能和?崗位操作?法的培訓(xùn)?，經(jīng)考核?合格后才?能上崗作?業(yè)。對(duì)外?來(lái)單位人?員嚴(yán)格進(jìn)?行公司級(jí)?安全教育?，并作業(yè)?所在單位?進(jìn)行車間?級(jí)安全教?育，經(jīng)考?核合格后?才準(zhǔn)許其?施工作業(yè)?。我處每?季度針對(duì)?各班組的?實(shí)際情況?制定班組?安全活動(dòng)?計(jì)劃，編?制學(xué)習(xí)資?料，指導(dǎo)?各班組開(kāi)?展安全活?動(dòng)，并每?月進(jìn)行檢?查確認(rèn)，?保證了安?全活動(dòng)的?質(zhì)量。我?處定期識(shí)?別特種作?業(yè)人員培?訓(xùn)要求，?制定培訓(xùn)?計(jì)劃，開(kāi)?辦培訓(xùn)班?，使全公?司特種作?業(yè)人員有?效持證率?始終保持?____?%。六?、開(kāi)展職?業(yè)衛(wèi)生工?作，加強(qiáng)?員工勞動(dòng)?保護(hù)我處?按國(guó)家要?求定期申?報(bào)公司作?業(yè)場(chǎng)所職?業(yè)危害因?素，定期?組織職工?進(jìn)行職業(yè)?健康檢查?，對(duì)發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題立?即協(xié)調(diào)相?關(guān)單位予?以解決，?建立健全?了職業(yè)健?康監(jiān)護(hù)檔?案。定期?組織職業(yè)?危害因素?監(jiān)測(cè)，并?向職工公?示；督促?各單位加?強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)?生設(shè)施和?作業(yè)場(chǎng)所?的管理，?保證危害?因素濃度?(強(qiáng)度)?符合國(guó)家?標(biāo)準(zhǔn)，保?障職工健?康。及時(shí)?按標(biāo)準(zhǔn)為?職工配發(fā)?勞動(dòng)防護(hù)?用品，并?指導(dǎo)職工?正確使用?，有力地?保障了職?工的健康?安全。?七、完善?應(yīng)急救援?預(yù)案體系?，定期組?織演練，?增強(qiáng)應(yīng)急?響應(yīng)能力?____?年，我處?組織編制?公司化學(xué)?事故應(yīng)急?救援預(yù)案?。經(jīng)過(guò)不?斷完善，?目前已建?立了較完?善的應(yīng)急?預(yù)案體系?：包括公?司綜合應(yīng)?急預(yù)案、?專項(xiàng)應(yīng)急?預(yù)案和現(xiàn)?場(chǎng)處置方?案，建立?了分級(jí)響?應(yīng)機(jī)制，?完善了應(yīng)?急響應(yīng)流?程，有利?于提高公?司應(yīng)急響?應(yīng)能力。?每年組織?一次綜合?或?qū)ｍ?xiàng)演?練，每半?年組織各?關(guān)鍵裝置?重點(diǎn)部位?進(jìn)行一次?現(xiàn)場(chǎng)處置?方案演練?，不斷提?高公司應(yīng)?急響應(yīng)能?力和全員?的應(yīng)急處?置技能。?八、按?辦理有關(guān)?證照，保?證公司合?法經(jīng)營(yíng)公?司安排由?我處負(fù)責(zé)?辦理的證?照包括安?全生產(chǎn)許?可證、危?險(xiǎn)化學(xué)品?登記證、?易制毒化?學(xué)品生產(chǎn)?備案證、?監(jiān)控化學(xué)?品生產(chǎn)特?別許可證?、工業(yè)品?生產(chǎn)許可?證等。我?處根據(jù)相?應(yīng)考核細(xì)?則，進(jìn)行?資料文件?編寫(xiě)整理?、組織生?產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整?改，均如?期按時(shí)完?成了取證?換證工作?。九、?嚴(yán)