商業(yè)銀行審計(jì)工作底稿之期后事項(xiàng)

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資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)聲明書,,,,,,,,,

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（涵蓋期間20XX年X月X日至20XX年X月X日）,,,,,,,,,

序號(hào),資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),,,,,存在事項(xiàng)的簡(jiǎn)況及所涉金額,,,

1,已發(fā)生或計(jì)劃發(fā)生的重大融資,,,,,,,,

2,已發(fā)生或計(jì)劃發(fā)生的資本結(jié)構(gòu)變動(dòng),,,,,,,,

3,大額債權(quán)收回,,,,,,,,

4,已發(fā)生的新的擔(dān)保情況,,,,,,,,

5,已發(fā)生或計(jì)劃的資產(chǎn)的購(gòu)置、建造、租賃或擴(kuò)充事項(xiàng),,,,,,,,

6,主要資產(chǎn)廢棄、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或出租,,,,,,,,

7,重大對(duì)外投資,,,,,,,,

8,重大財(cái)務(wù)承諾,,,,,,,,

9,重大建設(shè)項(xiàng)目,,,,,,,,

10,產(chǎn)品品種重大變動(dòng)情況、重大銷售退回,,,,,,,,

11,生產(chǎn)能量重大變化情況,,,,,,,,

12,產(chǎn)銷政策重大變化情況,,,,,,,,

13,重要合同、契約的簽訂或撤銷,,,,,,,,

14,銷售客戶破產(chǎn)情況,,,,,,,,

15,訴訟事項(xiàng)及進(jìn)展情況,,,,,,,,

16,重大災(zāi)害損失,,,,,,,,

17,重大事故損失,,,,,,,,

18,重大組織機(jī)構(gòu)改革或重要高級(jí)管理人員調(diào)整,,,,,,,,

19,會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)的重大變更,,,,,,,,

20,重大的債務(wù)重組或非貨幣性交易,,,,,,,,

21,資產(chǎn)可收回性發(fā)生重大變化,,,,,,,,

22,企業(yè)合并或分立、資產(chǎn)重組,,,,,,,,

23,外匯匯率是否在資產(chǎn)負(fù)債表以后發(fā)生重大變動(dòng),,,,,,,,

24,董事會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表日以后制定利潤(rùn)分配方案,,,,,,,,

25,其他足以影響財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的重大事項(xiàng),,,,,,,,

說明：,,,,,,,,,

1、除上表中所列資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)之外，本單位無(wú)其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)；所有在財(cái)務(wù)報(bào)表日后發(fā)生的、按照適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)的規(guī)定應(yīng)予調(diào)整或披露的事項(xiàng)均已得到調(diào)整或披露。,,,,,,,,,

2、本聲明一式兩份，一份交審計(jì)機(jī)構(gòu)－會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），一份由聲明單位留存。,,,,,,,,,

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聲明單位：（公司蓋章）,,,,,,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）：____________,,,

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,,,,,,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）：____________,,,

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,,,,,,主管本業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）：____________,,,

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,,,,,,總經(jīng)理（簽名并蓋章）：____________,,,

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聲明日期：