2管理體系文件的編制管理程序檢驗

1目的為了有效控制和規(guī)范構成公司管理體系所有文件格式和內容的編制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司管理體系文件、質量活動和技術活動的記錄表單等的設計、編制。3公司管理體系文件的組成公司管理體系文件分成四階層，第一階層文件為管理手冊，第二階層文件為程序文件，第三階層文件為各類作業(yè)指導書，第四階層文件為各種記錄（含檢測記錄報告）表格。公司管理體系文件還包括與公司經(jīng)營活動、技術運作和管理體系運行有關的外來文件。3.1管理手冊（含質量方針和質量目標）：管理手冊是本公司管理體系的綱領性文件，它明確了組織機構、管理體系中各管理要素、資源配置和各職能部門的質量、技術管理活動要點。3.2程序文件：是管理手冊的支持性文件，是對管理體系各要素的具體闡述，是管理手冊中的原則性要求得到進一步展開和落實。程序文件的內容通常應包括：活動的目的和范圍；做什么和由誰來做，何時、何地和如何去做；應使用什么材料、設備和文件；如何對活動進行控制和記錄。在程序中通常不涉及純技術性的細節(jié)，這些純技術性的細節(jié)一般在作業(yè)指導書中加以描述。3.3作業(yè)指導文件：是用以指導檢測、檢驗過程具體技術細節(jié)的描述性文件（是用于指導某項具體活動或過程，規(guī)定具體要求或具體執(zhí)行步驟和方法的文件），屬純技術性的、基層管理活動的操作性文件。一般有：產(chǎn)品/項目的檢測/檢驗操作細則、檢測通用工藝規(guī)程、檢測專用工藝以及檢測工藝卡、檢驗通用方案規(guī)定及專用檢驗方案、儀器設備操作及維護規(guī)程、儀器設備核查規(guī)程、儀器設備性能檢驗規(guī)程等。3.4記錄：為完成活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。記錄是實現(xiàn)可追溯性的基礎，通常以表格形式承載，分為技術記錄和管理記錄。3.5與技術運作和管理體系運行有關的外來文件：例如法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、標準、政府相關部門的文函通知以及客戶圖紙、資料等。3.6管理體系文件編制的一般原則：a應符合并覆蓋所依據(jù)的法律法規(guī)、認證認可評審準則、管理體系標準、產(chǎn)品及驗收標準規(guī)范、技術安全標準規(guī)程的所有要求；b應符合本公司的實際情況，具體的控制要求應以滿足公司管理運行和技術運作的需要為度；c文件和文件之間應相互協(xié)調，避免文件之間的沖突；d文件的相關信息齊全，通常應包括：文件唯一性標識（編號）、文件名稱、編制、審核、批準、實施日期、受控狀態(tài)、分發(fā)號、版本號、修改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)。4體系文件編號規(guī)定4.1管理手冊文件編號為TK-1-□，由“公司識別碼（TK）＋文件階層識別號（1）＋體系文件號（從1開始）”共三部分組成。4.1.1管理手冊（TK-1-1）是公司依據(jù)實驗室資質認定評審準則、實驗室和檢驗機構能力認可準則及其應用說明、建設行業(yè)和交通行業(yè)（公路綜合、水運材料、水運結構等）試驗檢測機構資質管理規(guī)定，建立并在滿足其管理要素的管理體系綱領性文件，它明確了組織機構、管理體系中各管理要素、資源配置和各職能部門的質量、技術管理活動要點。適用于公司實驗室和檢驗機構的質量、技術管理工作和評審檢查需要，也適用于公司今后所取得的其他行業(yè)資質管理要求的建立、運行和評審檢驗活動。4.1.2Q/HSE管理手冊（TK-1-2）適用于公司依據(jù)并在滿足GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標準要求，建立和取得的質量管理、職業(yè)健康與安全管理和環(huán)境管理體系的管理運行、維護和評審。4.1.3質量管理手冊（TK-1-3）適用于公司依據(jù)并在滿足TSGZ7003-2004標準的所有要求，建立和取得的特種設備檢驗檢測機構資質的管理運行、維護和評審，并適用于特種設備行業(yè)政府監(jiān)管機構的監(jiān)督檢查。4.2程序文件的文件編號為：TK－2－□□，由“公司識別碼（TK）＋文件階層號（2）＋文件流水號（從01開始）”共三部分組成。4.3作業(yè)指導性文件的文件編號為：TK－3－□□－□□，由“公司識別碼（TK）＋文件階層號（3）＋部門識別碼＋文件類別號＋文件流水號（從01開始）”共五部分組成。4.3.1部門識別碼業(yè)務部門識別碼：建材水工檢測部（JC）、路橋檢測部（DL）、結構評定部（PD）、樁基檢測部（ZJ）、物理檢驗部（WL）、化學實驗部、職業(yè)衛(wèi)生檢測部、職業(yè)衛(wèi)生評價部（HX）、龍崗試驗室（LG）、無損檢測部（WS，包含：鋼結構項目檢測部、特種檢測部及各無損檢測駐外項目部）、坪山檢測中心（PS）。業(yè)務部門識別簡碼：建材水工檢測部（J）、路橋檢測部（D）、結構評定部（P）、樁基檢測部（Z）、物理檢驗部（W）、化學實驗部、職業(yè)衛(wèi)生檢測部、職業(yè)衛(wèi)生評價部（H）、龍崗試驗室（L）、無損檢測部［鋼結構項目檢測部（G），特種檢測部及各駐外項目部（T）］、坪山檢測中心（S）。職能部門識別碼：技術管理部（JS）、行政管理部（XZ）、經(jīng)營管理部（JY）、財務管理部（CW）4.3.2文件類別號：作業(yè)操作細則（C）、使用維護規(guī)程（S）、核查規(guī)程（Z）、通用規(guī)程（T）、管理制度（G）4.4第四階層文件（表格、表單）的管理編號規(guī)定4.4.1程序文件所用表格的管理編號為：TK-2-□□-□□/□/□，由“公司識別碼（TK）＋文件階層號（2）＋文件流水號（從01開始）＋表格流水號（從01開始，按本文件中表格順序編號）＋版本號（從1開始）＋修訂號（從0開始，0為未修訂）”共六部分組成。4.4.2作業(yè)指導文件中所用記錄表格（含檢測、檢驗記錄）的管理編號為TK-4-□-□-□□/□/□，由“公司識別碼（TK）＋文件階層號（4）＋部門識別簡碼＋文件類別號＋表格流水號（從01開始，按本部門文件類別所用表格編制時間順序進行編號）＋版本號（從1開始）＋修訂號（從0開始，0為未修訂）”共七部分組成。4.4.3檢驗檢測報告所用表格的編號包括管理編號和報告編號。報告表格的管理編號按本節(jié)4.4.2條規(guī)定執(zhí)行，報告編號一般由“行業(yè)代碼＋部門標識簡碼＋產(chǎn)品/檢測方法代碼＋年份號＋報告流水號（從0001開始，按年度流水排列）”共五部分組成。對于公司駐外項目部、設立的分公司或工地試驗室在現(xiàn)場或駐地完成的項目，報告編號由“行業(yè)代碼＋工程代碼＋產(chǎn)品/檢測方法代碼＋年份號＋流水號（從001開始，按年度流水排列）”共五部分組成。無損檢測報告資料的編號應執(zhí)行《無損檢測資料編號與歸檔管理制度》的規(guī)定。行業(yè)代碼規(guī)定：建設行業(yè)（J）、交通行業(yè)（S）、特種設備（T）、其他行業(yè)（W）。產(chǎn)品/檢測方法代碼：按照《檔案資料管理規(guī)定》執(zhí)行，技術管理部應每年年底按照業(yè)務部門對“產(chǎn)品/檢測方法代碼”進行一次核查確定，文件需要修訂時按照《文件控制和管理程序》規(guī)定執(zhí)行。工程代碼：采用“駐地縣區(qū)名稱拼音縮寫＋流水號（從01開始，按年度流水排列）”標識方法，由主管的業(yè)務部門給出，業(yè)務部門應制定工程代碼對應的工程信息登記表予以記錄。4.4.4檢驗報告所用表格的編號包括管理編號和報告編號。報告表格的管理編號按本節(jié)4.4.2條規(guī)定執(zhí)行，報告編號按“深太檢（）字（）第（）號”編排，第一括號內填檢驗類別，第二括號內填年份，第三括號內填流水號（從001開始，按年流水排列）。檢驗類別縮寫及簡碼：建筑工程施工質量檢驗（施檢）、建筑工程性能評價/鑒定（鑒定）、主體結構安全性評價（結構、J）、鋼結構安全性評價（鋼構、G）、地基與基礎承載力評價（基樁、Z）、基坑支護施工檢驗（基坑、K）。對于單項檢驗領域的檢驗報告可以簡化報告格式，但應滿足CNAS-CI01：2013第7.4條對檢驗報告的管理要求。報告編號采用“TKJ＋檢驗類別簡碼＋年號＋報告流水號（從001開始，按年度流水排列）”共四部分組成。4.4.5采用深圳市住房和建設局“深建技[2000]24號”文件規(guī)定格式的檢測報告表格，管理編號按照該文件規(guī)定執(zhí)行，本公司不在規(guī)定其管理編號。4.4.6對于行業(yè)管理有規(guī)定的、客戶指定的記錄及報告格式時，公司應執(zhí)行其規(guī)定的記錄及報告格式，本公司不在規(guī)定其管理編號，業(yè)務部門應在合同簽定時向技術管理部報批備案。4.4.7委托編號一般由“場所代碼+行業(yè)代碼+年份+流水號（序列號）”等四部分組成。4.4.8報告編號由“場所代碼+行業(yè)代碼+歸檔代碼+年份（四位數(shù)）+流水號（序列號）”等五部分組成.場所代碼：深圳本部（SZ）、坪山檢測中心（PS）等。公司本部模擬報告編號為ZKBG+年份+流水號；多場所模擬報告編號為場所代碼+MN+項目代碼+年份+位流水號。行業(yè)代碼：建設工程（J）、公路工程（G）、水運工程（S）、特種工程（T）等歸檔代碼：為本公司所規(guī)定的業(yè)務代碼。流水號（序列號）：十位數(shù)，從0000000001開始。4.4.9.1客戶送檢、現(xiàn)場取樣或采樣送回公司進行檢測的項目，樣品編號由“報告編號+序列號（序列號+序列號”組成（注：序列號對應到組，序列號對應到樣品個數(shù)）。4.4.9.2業(yè)務部門現(xiàn)場實施檢驗、檢測的項目，需要抽取試樣送回公司進行檢測的樣品，由現(xiàn)場檢驗/檢測人員對抽取樣品進行臨時性標識；當抽檢樣品是由多件試件組成時，應將該樣品的多件試件捆綁在一起，送回公司后，按照4.4.10任務單編號由“R+報告編號”組成。4.4.11原始記錄編號由“JL+報告編號組成”，并在記錄上注明頁碼。4.4.12文件編號的注解4.4.12.1公司識別碼為：TK4.4.12.2文件階層號：a第一階層文件（管理手冊、方針和目標）用“1”表示；b第二階層文件（管理程序文件）用“2”表示；c第三階層文件（作業(yè)指導文件、管理制度）用“3”表示；d第四階層文件（記錄報告表單）用“4”表示。4.4.12.3文件流水號：從01至99代表該階層文件的順序號。4.4.12.4表格流水號：從01至99表示某份文件所附表格的順序號。4.5文件編號的編排規(guī)定4.5.1管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書中的記錄表格的管理編號都應標注在文件的右上角。檢測報告的管理編號和報告編號從上至下依次標注在文件的右上角。4.5.2體系文件的版本號與修訂號及頁數(shù)4.5.2.1管理手冊、程序文件和作業(yè)指導書必須注明版本號、修訂號及頁數(shù)。4.5.2.2文件的版本號、修訂號及頁數(shù)格式分別為第□版（□——從1開始的流水號）、第□次修訂（□——從0開始的流水號，0表示未修改）、第□頁，共□頁（□——從1開始的流水號）。4.5.2.3管理手冊的版本號、修訂號標注在文件的左下角，頁數(shù)標注在文件的右下角。4.5.2.4程序文件的版本號、修訂號及頒布日期從上至下依次標注在文件編號的正下方，頁數(shù)標注在文件的右下角。4.5.2.5作業(yè)指導書的版本號、修訂號標注在文件的左下角，頁數(shù)標注在文件的右下角。4.5.2.6記錄表格應有記錄編號。建材、理化、路橋、無損類檢測記錄的記錄編號為任務單編號加記錄頁碼流水號。管理記錄編號為：日期(如20150101)+流水號（01開始）。4.5.2.7報告應有頁碼（第□頁共□頁）標識，頁碼標注在表格的右下角（□——從1開始的流水號）。4.5.2.8文件修訂時版本號不變，修訂號自編流水號（如：第1版第0次修訂，第1次修訂后則標注為第1版第1次修訂），只有在體系文件換版時版號才變。4.6文件受控編號規(guī)定4.6.1文件受控編號規(guī)定為：WB/NB-□□-□□，由“外部文件（WB）/內部文件（NB）＋文件編號＋文件流水號（從01開始）”共三部分組成。5文件的編排5.1文件編排的基本規(guī)定a文件編排一般采用A4版紙、1.25倍行距和標準字距排版；b記錄由于內容或其他需要，可考慮采用A3版紙；c有阿拉伯序號的，采用頂格對齊；d有字母序號的，采用空兩格；e自然段漢字采用空兩格。5.2管理手冊及作業(yè)指導書的編排規(guī)定：a文件標題：四號宋體加粗；b正文：字體（五號宋體，西文TimesNewRoman），段落（多倍行距1.25倍）；c小節(jié)標題：字體（五號黑體），段落（多倍行距1.25倍，段前0.5行）；d頁面設置：上2cm、下2cm、左2.7cm、右2cm。5.3程序文件的編排規(guī)定：a文件標題及公司名稱：字體（小四黑體），段落（單倍行距）；b文件編號、版本號、修訂號、頒布日期、頁數(shù)：字體（五號黑體），段落（單倍行距）；c正文：字體（五號宋體，TimesNewRoman），段落（多倍行距1.25倍），每頁首行段前0.5行；d小節(jié)標題：字體（五號黑體），段落（多倍行距1.25倍，段前0.5行）；e頁面設置：上2cm、下1.6cm、左2.7cm、右1.3cm；f流程圖：小五宋體，行距：最小值0倍；圖文框：高0.7cm，左右邊距為0.05cm；為判斷框（棱形）時，高為0.9cm。5.4章節(jié)編碼排序規(guī)定按照下述方式執(zhí)行：章：按第一章×××、第二章×××順序排列，編排時居中。節(jié)：1→1.1→1.1.1→1.1.1.1→a、b、……。當涉及包含內容或分類時，可直接采用字母a、b……。5.5記錄或報告的編排規(guī)定5.5.1記錄或報告采用縱向格式時：a標題：三號黑體，各個文字間加一個空隔鍵間隔。行距為單倍行距，段后距離為一行；b表格：方框線型為1.5磅，網(wǎng)格線型為0.5磅。表格內文字為五號或小五號宋體；c頁面設置：上2cm、下2cm、左2.7cm、右1.5cm。5.5.2記錄或報告采用橫向格式時：a標題：三號宋體加黑，各個文字間加一個空隔鍵間隔。行距為單倍行距，段后距離為一行；b表格：方框線型為1.5磅，網(wǎng)格線型為0.5磅。表格內文字為五號或小五號宋體；c頁面設置：上2.7cm、下1.5cm、左1.5cm、右1.5cm。6體系文件的章節(jié)結構規(guī)定6.1程序文件的章節(jié)結構規(guī)定6.1.1目的說明本程序所控制的活動、控制目的及要求。6.1.2適用范圍規(guī)定本程序所涉及的有關部門、人員和活動，適用的范圍。6.1.3術語和定義指本程序中涉及到的并需說明的術語和名詞定義。6.1.4職責規(guī)定實施本程序的主管部門/人員以及各相關部門/人員的職責與權限、接口及相互關系。此處的職責與權限應與管理手冊的規(guī)定相一致。6.1.5工作程序本部分為程序文件的主要內容，是對管理手冊相關要素的展開，使其具有可操作性，更具體化。程序應描述如下內容：列出開展此項活動的實施步驟，按活動的邏輯順序寫出開展該項活動的各個細節(jié)，繪出本程序工作流程圖，明確輸入、轉換和輸出的內容；明確每一活動的實施部門/人員的接口關系、職責、協(xié)調措施；明確每個過程中各項因素由誰干，什么時間干，什么場所（地點）干、干什么、怎么干、如何控制，以及所要達到的要求；明確需形成的記錄和報告的內容及歸檔要求；出現(xiàn)例外情況的處理措施等。6.1.6相關文件列出本程序所涉及引用的相關/支持性文件。6.1.7相關記錄開展本程序所涉及的各類記錄表格。6.2作業(yè)指導文件作業(yè)指導文件一般分為：產(chǎn)品/項目的檢測/檢驗操作細則、檢測通用工藝規(guī)程、檢測專用工藝以及檢測工藝卡、檢驗通用方案規(guī)定及專用檢驗方案、儀器設備操作及維護規(guī)程、儀器設備和標準物質期間核查規(guī)程、儀器設備性能檢驗規(guī)程、管理制度等。6.2.1檢測操作細則或檢測通用工藝規(guī)程的章節(jié)結構規(guī)定6.2.1.1標題：項目或產(chǎn)品的名稱具體給出所要開展的檢測項目或哪類產(chǎn)品的檢測活動名稱。6.2.1.2總則說明本指導文件規(guī)定的目的，明確本指導文件的適用范圍，編制依據(jù)（或引用法規(guī)、標準）。6.2.1.3儀器設備及試劑明確列出開展本指導文件規(guī)定所需的儀器設備的名稱、規(guī)格型號、測量范圍、精度和計量溯源性要求（需滿足引用的標準要求），以及所用試劑及標準溶液的名稱、濃度要求、溶液配制和標定方法。6.2.1.4方法及步驟本部分為本指導文件規(guī)定的主要內容，應詳細闡述樣品的接收、制備、流轉、貯存過程，按照檢測、分析過程的邏輯順序寫出開展該項檢測活動的各步驟細節(jié)，規(guī)定數(shù)據(jù)的采集和處理方法。其檢測控制的基本要求是：a檢測人員資格及要求；b檢測前準備（校對樣品編號和檢測任務單的一致性、樣品的符合性，明確設備及器材準備及核查要求，試件狀態(tài)及檢測環(huán)境條件調控規(guī)定，檢測方法、技術標準及工藝方案的準備與熟悉，受檢對象的環(huán)境及測試部位表面狀況的準備，現(xiàn)場安全措施的落實等）；c檢測的實施（明確檢測時機、檢測操作步驟、檢測方法及檢測靈敏度校核、過程中靈敏度復驗的規(guī)定、檢測完成后離場時工作要求和試畢樣品的處理規(guī)定等）；d檢測原始記錄（應明確記錄的填寫要求，確?，F(xiàn)場實時記錄）；6.2.1.5異常情況處理明確過程中出現(xiàn)的方法、數(shù)據(jù)的偏離、儀器靈敏度失效、停水、停電等異常情況的判斷方法和標準，當出現(xiàn)異常情況時應采取的處理措施。6.2.1.6數(shù)據(jù)處理和結果判定闡述對采集的檢測數(shù)據(jù)如何進行處理、計算，如何進行數(shù)據(jù)修約，并得出檢測結果和結果是否超出檢測允許精密度要求。并依據(jù)產(chǎn)品質量標準或驗收規(guī)范對檢測結果進行是否符合標準要求的判定。6.2.1.7相關記錄本指導文件所涉及的技術記錄表單。6.2.2檢驗/鑒定作業(yè)指導文件的章節(jié)結構規(guī)定6.2.2.1標題：具體給出所要開展的檢驗領域或項目的檢驗/鑒定活動名稱。6.2.2.2總則說明本指導文件規(guī)定的目的，規(guī)定本指導文件的適用范圍，編制依據(jù)（或引用的法規(guī)、標準）。6.2.2.3儀器設備明確列出開展本指導文件規(guī)定所需的儀器設備的名稱、規(guī)格型號、測量范圍、精度和計量溯源性要求。6.2.2.4方法及步驟本部分為本指導文件規(guī)定的主要內容，應詳細闡述委托受理需收集的信息、明確規(guī)定檢驗對象或工程項目現(xiàn)場勘查、調查的程序內容、制定檢驗/檢測方案、實施檢驗/檢測過程要求、數(shù)據(jù)的采集、處理及評價方法（勘測、目擊、檢測）。本指導文件應按照檢驗過程的邏輯順序寫出開展該項檢驗活動的各步驟細節(jié)，檢驗控制的基本要求：a檢驗人員資格及要求；b檢驗工作控制流程圖；c檢驗前準備（委托受理時，客戶應提供詳盡的檢驗對象/工程項目資料要求，如檢驗對象的基本數(shù)據(jù)、施工資料、使用情況及歷史情況、現(xiàn)存在的病害、已有調查資料或維修加固資料等；現(xiàn)場勘查、調查過程中，資料調查應調查什么資料，現(xiàn)場勘查應如何去做，做好現(xiàn)場檢驗記錄；制定檢驗方案、確定檢測項目及檢測方法；明確設備及器材準備及核查要求，檢驗/檢測方法、技術標準及方案的熟悉，檢驗對象環(huán)境及檢驗、檢測部位表面狀況的準備，檢驗、檢測現(xiàn)場安全措施的落實等）；d檢驗、檢測的實施（明確檢驗時機、檢驗/檢測實施程序步驟、檢測過程中檢驗員目擊及監(jiān)督檢驗的規(guī)定、檢驗/檢測完成后離場時工作要求和抽檢樣品的處置規(guī)定等）；e檢驗、檢測原始記錄（應明確記錄的填寫要求，確?，F(xiàn)場實時記錄）；6.2.2.5異常情況處理明確過程中出現(xiàn)的方法、數(shù)據(jù)的偏離、儀器失效、停電等異常情況的判斷方法和標準，當出現(xiàn)異常情況時如何進行處理。6.2.2.6數(shù)據(jù)處理和結果鑒定評級闡述對采集的勘測、目擊、檢測數(shù)據(jù)如何進行處理、計算，如何進行數(shù)據(jù)修約；依據(jù)什么標準、技術資料進行鑒定評級，并依據(jù)工程驗收規(guī)范對檢驗結果進行是否符合標準要求的判定；出具的檢驗/鑒定報告應包括的內容等。6.2.2.7相關記錄本指導文件所涉及的技術記錄表單。6.2.3儀器設備操作及維護規(guī)程的章節(jié)結構規(guī)定6.2.3.1標題：儀器設備名稱6.2.3.2適用范圍和技術指標闡述本指導文件所適用的范圍和目的，明確儀器設備的技術指標、測量范圍、測量精度，使用環(huán)境條件和施設的要求。6.2.3.3使用方法及操作步驟闡述儀器設備從開機→設置參數(shù)、選擇量程→試前核查→實施檢測、檢驗→數(shù)據(jù)采集、讀取→關機的全過程的操作步驟和使用安全規(guī)定，并對使用過程中的注意事項和不允許的操作行為予以明確規(guī)定。6.2.3.4維護、保養(yǎng)方法闡述此類儀器設備應進行維護保養(yǎng)的項目、何時進行、何人負責、如何進行并予以規(guī)定。6.2.3.5計量溯源性明確此類儀器設備計量校準周期和期間核查周期的規(guī)定。6.2.4儀器設備性能檢驗規(guī)程的章節(jié)結構規(guī)定6.2.4.1總則闡述本檢驗規(guī)程的目的和適用范圍，明確儀器設備的核查周期。6.2.4.2技術要求明確規(guī)定儀器設備性能需檢驗的項目，及其技術指標和允許誤差。6.2.4.3檢驗條件闡述性能檢驗所用工作標準器的名稱、測量范圍、精度要求，性能檢驗時的環(huán)境設施要求，對檢驗人員的資格及能力規(guī)定。6.2.4.4檢驗方法詳細闡述采用的儀器性能檢驗方法和進行檢驗的步驟，數(shù)據(jù)的采集和數(shù)據(jù)處理方法。適當時，應給出檢驗結果的測量不確定度的測評方法（或公式）。6.2.4.5結果評定闡述檢驗結果的評定和判定方法。6.2.4.6相關記錄本指導文件所涉及的技術記錄表單。6.2.5儀器設備（或標準物質）期間核查規(guī)程的章節(jié)結構規(guī)定6.2.5.1目的闡述本核查規(guī)程的目的，明確儀器設備（或標準物質）的核查周期。6.2.5.2適用范圍本程序適用于那些儀器設備（或標準物質）的期間核查，使用或限制范圍和條件。6.2.5.3核查項目(參數(shù))及技術要求確定核查項目（或參數(shù)）的技術要求及允許偏差。6.2.5.4核查標準采用何種物質或標準器具進行核查，其技術指標要求，使用保管規(guī)定。6.2.5.5操作步驟詳細闡述核查方法的操作過程，核查數(shù)據(jù)的采集方法，數(shù)據(jù)處理規(guī)定。6.2.5.6結果評定明確核查數(shù)據(jù)的評價方法，按技術要求進行符合性判定的規(guī)定。6.2.5.7相關記錄本指導文件所涉及的技術記錄表單。7記錄表格的編制要求7.1記錄表格的編號構成及格式見本章第4.4條，記錄編排要求見本章第5.5條。7.2記錄表格的內容要求7.2.1管理記錄表格的內容應包括：a記錄的標題；b管理活動的過程闡述；c管理活動的時間、地點；d管理活動的批準人、審批人的意見及簽名。7.2.2技術記錄表格的內容應包括：a標題（為“試驗記錄”或“檢測/檢驗記錄”）；b記錄編號（唯一性）和管理編號標識；c任務單編號和報告編號，每頁號及總頁數(shù)的標識；d產(chǎn)品/項目信息（產(chǎn)品/項目名稱、檢測/檢驗項目、結構部位、檢測/檢驗要求等）；e樣品狀態(tài)描述；f檢測/檢驗實施過程記錄，應包含充足的信息量并能再現(xiàn)檢測/檢驗過程；h檢測/檢驗日期、地點、環(huán)境條件、主要儀器設備、采用的方法標準；I必要時，應有計算公式及數(shù)據(jù)處理過程；j檢測/檢驗人員及校核人員的簽名。7.2.3檢測報告表格的內容應包括:a標題（為“試驗/檢測報告”或“檢驗/鑒定報告”）；b公司名稱和地址，進行檢測/檢驗的地點（現(xiàn)場檢測/檢驗）；c報告編號（唯一性）和每頁號及總頁數(shù)的標識；d客戶的名稱和地址（適用時）；e所用檢測/檢驗方法的標識（采用標準、規(guī)范或客戶要求方法）；f檢測物品或檢驗對象的描述、狀態(tài)和明確的標識；g檢測物品的接收（送樣）日期，可能時應有檢測/檢驗日期；h現(xiàn)場檢測/檢驗時所用的抽樣程序的說明或有偏離的說明（適用時）；i檢測/檢驗結果應采用法定計量單位；j檢測/檢驗報告應有批準人、審核人和檢測/檢驗人的簽名；k有關聲明：如“本結果僅對來樣負責和印章復印無效”等。7.2.4當需對檢測/檢驗結果作出解釋時