2023內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)（2篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)2023?內(nèi)部審計(jì)?工作總結(jié)?轉(zhuǎn)眼又?是一年，?一年來(lái)審?計(jì)部根據(jù)?服務(wù)責(zé)任?目標(biāo)要求?，積極探?索和改進(jìn)?審計(jì)工作?，較好的?完成了各?項(xiàng)審計(jì)任?務(wù)，現(xiàn)將?____?年的審計(jì)?工作總結(jié)?匯報(bào)如下?：一、?監(jiān)督、服?務(wù)職能的?加強(qiáng)今?年公司領(lǐng)?導(dǎo)對(duì)審計(jì)?部工作給?予了高度?重視和支?持，明確?審計(jì)部宗?旨是：“?監(jiān)督服務(wù)?，查錯(cuò)糾?弊，促進(jìn)?管理?！?審計(jì)部根?據(jù)集團(tuán)經(jīng)?營(yíng)管理情?況制定了?審計(jì)工作?計(jì)劃，確?定監(jiān)督重?點(diǎn)，審計(jì)?范圍，逐?步完善了?工作制度?，審計(jì)工?作逐步走?向正規(guī)化?、監(jiān)督服?務(wù)職能得?到了進(jìn)一?步的加強(qiáng)?，充分發(fā)?揮審計(jì)部?在公司管?理中的作?用。二?、監(jiān)督、?服務(wù)工作?的成效?在日常工?作中，審?計(jì)部結(jié)合?各部門(mén)各?公司的具?體情況，?有重點(diǎn)分?階段的展?開(kāi)了日常?監(jiān)審和專?項(xiàng)審計(jì)，?全年共審?核結(jié)算_?___份?，割算_?___份?，定價(jià)_?___個(gè)?，合同_?___份?，出具標(biāo)?底___?_份，預(yù)?算___?_份。?1、工程?割算、結(jié)?算方面。?主要是對(duì)?上報(bào)工程?的內(nèi)容范?圍，工程?量計(jì)算和?套項(xiàng)是否?合理進(jìn)行?____?，必要時(shí)?審計(jì)人員?與相關(guān)工?程管理人?員進(jìn)行現(xiàn)?場(chǎng)調(diào)查、?研究，盡?量做到公?平、公正?，從本年?工作來(lái)看?，有以下?問(wèn)題，資?料自控性?不強(qiáng)，內(nèi)?容不完善?，有的簽?證只有數(shù)?量，沒(méi)有?工程內(nèi)容?，更無(wú)附?圖，隱蔽?工程的實(shí)?際情況也?無(wú)從核實(shí)?，單從資?料來(lái)看反?映不出具?體的真實(shí)?內(nèi)容。再?就是簽字?手續(xù)不全?，重復(fù)割?算，簽字?單中自填?人工、材?料、機(jī)械?費(fèi)價(jià)格，?甚至是資?料內(nèi)容根?本就與圖?紙或與實(shí)?際做法不?符。2?、定價(jià)及?合同簽訂?方面。審?計(jì)人員根?據(jù)各工程?的不同特?點(diǎn)，采取?網(wǎng)上查詢?、市場(chǎng)調(diào)?查比較等?客觀公正?準(zhǔn)確核價(jià)?，合同簽?訂前嚴(yán)格?核實(shí)工程?概況和結(jié)?算標(biāo)準(zhǔn)條?款，做好?事前管控?，這方面?主要存在?核價(jià)內(nèi)容?不清，做?法不標(biāo)準(zhǔn)?，合同簽?定滯后，?先開(kāi)工后?簽合同，?各相關(guān)人?員簽字不?及時(shí)造成?合同下發(fā)?遲緩等。?3、專?項(xiàng)審計(jì)方?面。今年?審計(jì)部專?項(xiàng)審計(jì)工?作任務(wù)較?多，工作?繁重，其?中主要有?結(jié)算審計(jì)?。在專項(xiàng)?審計(jì)工作?中，審計(jì)?部首先摸?清前期結(jié)?算進(jìn)展情?況，存在?的問(wèn)題和?爭(zhēng)議，安?排專職人?員根據(jù)原?始基礎(chǔ)資?料做出準(zhǔn)?確的結(jié)算?，并多次?到上級(jí)主?管部門(mén)克?難攻關(guān)，?查找法律?依據(jù)，加?班加點(diǎn)，?查找資料?，書(shū)面上?報(bào)“意見(jiàn)?書(shū)”給專?業(yè)主管部?門(mén)駁斥有?關(guān)單位的?不公正資?料，__?__人員?及時(shí)跟進(jìn)?，掌握情?況后，加?班加點(diǎn)出?具準(zhǔn)確數(shù)?據(jù)。三?、加強(qiáng)管?理，為審?計(jì)工作打?好基礎(chǔ)?1、規(guī)章?制度的建?立。根據(jù)?集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?要求，我?們起草了?《審計(jì)部?工作職責(zé)?》《審計(jì)?部人員崗?位工作職?責(zé)》和《?審計(jì)部工?作流程》?，對(duì)部分?審計(jì)事項(xiàng)?作出了詳?細(xì)的規(guī)定?，通過(guò)較?為規(guī)范的?審計(jì)程序?，對(duì)業(yè)務(wù)?流程進(jìn)行?了控制，?提高了審?計(jì)質(zhì)量，?增加了工?作的透明?度，保證?了審計(jì)工?作的獨(dú)立?、客觀、?公正。?2、專業(yè)?技能培訓(xùn)?。審計(jì)工?作任務(wù)多?、涉及面?廣，人員?相對(duì)較少?，審計(jì)質(zhì)?量的好壞?，很大程?度上取決?于審計(jì)人?員的專業(yè)?素質(zhì)，為?了進(jìn)一步?提高審計(jì)?人員的專?業(yè)素質(zhì)和?管理能力?，我們?cè)?平時(shí)的工?作中，除?了要求每?人做好基?本工作外?，還要學(xué)?習(xí)其他專?業(yè)知識(shí)，?如精通土?建專業(yè)的?要掌握_?___知?識(shí)，做_?___的?要掌握土?建等，使?審計(jì)人員?知識(shí)多元?化。由于?審計(jì)工作?人員少、?任務(wù)重，?平時(shí)一人?干多項(xiàng)或?多種工作?，穿插配?合進(jìn)行，?工作量很?大，加班?加點(diǎn)是經(jīng)?常的事。?四、總?結(jié)經(jīng)驗(yàn)、?提高工作?質(zhì)量過(guò)?去的一年?中，雖然?取得了一?定的成績(jī)?，但仍存?在著一些?不足之處?，主要表?現(xiàn)在：?1、由于?審計(jì)部是?內(nèi)部監(jiān)管?部門(mén)，個(gè)?別部門(mén)和?人員對(duì)監(jiān)?管有一定?的抵觸情?緒，不利?于審計(jì)部?全面準(zhǔn)確?的掌握情?況。2?、各相關(guān)?部門(mén)對(duì)工?作流程了?解不夠，?造成了審?計(jì)工作相?對(duì)滯后，?在今后的?工作中，?我們?cè)谡J(rèn)?真做好審?計(jì)工作的?同時(shí)，須?更加注重?同各級(jí)管?理層的交?流與溝通?，爭(zhēng)取各?級(jí)管理層?的理解和?信任。?3、人員?知識(shí)結(jié)構(gòu)?還難以滿?足集團(tuán)全?面審計(jì)的?要求。?4、進(jìn)一?步提高服?務(wù)意識(shí)。?內(nèi)審工作?的性質(zhì)決?定了審計(jì)?工作必須?堅(jiān)持監(jiān)督?與服務(wù)并?重，寓監(jiān)?督于服務(wù)?之中。內(nèi)?部審計(jì)歸?根到底是?一種內(nèi)部?管理行為?，它的目?標(biāo)是為了?加強(qiáng)內(nèi)部?管理，為?管理者服?務(wù)。把服?務(wù)意識(shí)融?于整個(gè)審?計(jì)過(guò)程中?，在做好?監(jiān)督的同?時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)?提供可靠?的決策依?據(jù)。五?、下一步?工作設(shè)想?1、完?善子公司?制度體系?及內(nèi)部審?計(jì)工作流?程，建立?健全科學(xué)?、嚴(yán)密、?配套、有?效的制度?體系。補(bǔ)?充和完善?各項(xiàng)管理?流程，減?少管理漏?洞，降低?管理風(fēng)險(xiǎn)?，通過(guò)規(guī)?范的審計(jì)?程序，控?制整個(gè)業(yè)?務(wù)流程。?2、轉(zhuǎn)?換思路，?向多元化?內(nèi)部審計(jì)?發(fā)展，把?內(nèi)部審計(jì)?的思路從?查找現(xiàn)存?的錯(cuò)誤，?轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)?別和查找?業(yè)務(wù)工作?中的風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)和可控?制點(diǎn)，從?事后追蹤?逐步轉(zhuǎn)為?事前和事?中的監(jiān)督?與防范。?3、建?立內(nèi)部審?計(jì)激勵(lì)機(jī)?制。對(duì)內(nèi)?部審計(jì)人?員的工作?進(jìn)行監(jiān)督?、考核和?評(píng)價(jià)，肯?定成績(jī)，?并進(jìn)行適?當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，?激發(fā)審計(jì)?人員的工?作熱情。?六、下?一步措施?從一年?工作情況?來(lái)看，下?一步工作?要著重注?意以下幾?方面的問(wèn)?題：1?、結(jié)算、?割算方面?的隱蔽簽?證資料，?隨著公司?的調(diào)整需?做重點(diǎn)核?查核對(duì)工?作，對(duì)內(nèi)?容不完善?或相對(duì)矛?盾的簽證?，進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)上報(bào)，?希望現(xiàn)場(chǎng)?工作人員?認(rèn)真、準(zhǔn)?確、客觀?地簽收相?關(guān)工程量?。2、?割算前對(duì)?各工程出?具完整的?預(yù)算，割?算過(guò)程中?要注意搜?集分析，?發(fā)現(xiàn)偏差?及時(shí)調(diào)整?。另外要?學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)?指標(biāo)分析?，養(yǎng)成自?我___?_和評(píng)估?的習(xí)慣，?使我們的?工作能力?和業(yè)務(wù)水?平不斷提?高。3?、定價(jià)方?面，要求?各指揮部?提供書(shū)面?做法、報(bào)?價(jià)及工程?量等資料?，以免有?些做法變?更后，導(dǎo)?致核價(jià)內(nèi)?容與做法?不一致。?4、合?同方面，?簽訂前，?針對(duì)工程?實(shí)際情況?，合理確?定工程成?本，考慮?合理利潤(rùn)?，在公平?自愿的情?況下，簽?訂施工合?同。5?、加強(qiáng)工?作作風(fēng)建?設(shè)，端正?工作態(tài)度?，提高服?務(wù)質(zhì)量，?樹(shù)立工作?形象。審?計(jì)部是集?團(tuán)公司的?窗口之一?，在下一?步的工作?中，我們?要提高服?務(wù)意識(shí)，?加強(qiáng)認(rèn)識(shí)?，樹(shù)立良?好的工作?形象。?總之，在?今后的日?子里，審?計(jì)部在公?司領(lǐng)導(dǎo)的?重視和支?持下，內(nèi)?部審計(jì)工?作一定本?著“監(jiān)督?服務(wù)、查?錯(cuò)糾弊、?促進(jìn)管理?”的宗旨?，加強(qiáng)內(nèi)?部審計(jì)專?業(yè)培訓(xùn)、?提高專業(yè)?水平，不?斷改進(jìn)工?作方法，?進(jìn)一步提?高監(jiān)督與?服務(wù)并重?的理念，?堅(jiān)持實(shí)事?求是，客?觀公正的?工作態(tài)度?，更加努?力的把工?作做細(xì)、?做好。?____?部審計(jì)工?作總結(jié)?____?年審計(jì)局?信訪工作?上半年總?結(jié)我局年?度的信訪?____?工作在縣?委、縣政?府的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，?在縣委群?眾工作局?、縣__?__局、?縣法制辦?、縣綜治?辦的指導(dǎo)?和幫助下?，針對(duì)本?局工作實(shí)?際，我們?認(rèn)真__?__了“?穩(wěn)定壓倒?一切”的?工作主導(dǎo)?思想，上?下齊心，?層層抓好?目標(biāo)管理?責(zé)任制的?落實(shí)，采?取...?市審計(jì)?局工作總?結(jié)財(cái)政?審計(jì)處個(gè)?人年終工?作總結(jié)篇?一：我于?____?年初來(lái)到?審計(jì)局從?事協(xié)助審?計(jì)工作，?在此工作?期間，工?作態(tài)度嚴(yán)?謹(jǐn)認(rèn)真，?緊緊圍繞?各項(xiàng)工作?目標(biāo)，堅(jiān)?持“依法?審計(jì)、服?務(wù)大局、?圍繞中心?、突出重?點(diǎn)、求真?務(wù)實(shí)”的?審計(jì)工作?方針，履?行好崗位?職責(zé)，在?領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)?心和同事?們的幫助?支持..?.工程?審計(jì)個(gè)人?工作總結(jié)?三篇篇一?____?年，縣審?計(jì)局在縣?委、縣政?府的直接?領(lǐng)導(dǎo)和上?級(jí)審計(jì)部?門(mén)的指導(dǎo)?下，堅(jiān)持?以＂__?__＂重?要思想為?指導(dǎo)，認(rèn)?真___?_執(zhí)行_?___和?____?經(jīng)濟(jì)工作?會(huì)議以及?全國(guó)、_?___市?審計(jì)工作?會(huì)議精神?，緊緊圍?繞我縣經(jīng)?濟(jì)建設(shè)中?心和社會(huì)?發(fā)展大局?，全面落?實(shí)審計(jì)工?...?內(nèi)部審計(jì)?工作審?計(jì)廳年度?工作總結(jié)?精選?_?___年?，我廳認(rèn)?真___?_、省第?____?次黨代會(huì)?、省委_?___屆?二次全會(huì)?、省經(jīng)濟(jì)?工作會(huì)議?精神，積?極踐行新?發(fā)展理念?，緊緊圍?繞協(xié)調(diào)推?進(jìn)“四個(gè)?全面”戰(zhàn)?略布局和?我省“三?個(gè)五”發(fā)?展戰(zhàn)略，?以推動(dòng)我?省“抓項(xiàng)?目、抓環(huán)?境、抓落?實(shí)”會(huì)議?精...?審計(jì)局?創(chuàng)衛(wèi)個(gè)人?工作總結(jié)?示范為進(jìn)?一步做好?“創(chuàng)建衛(wèi)?生城市”?工作，根?據(jù)市委、?市政府和?區(qū)委、區(qū)?政府__?__開(kāi)展?“創(chuàng)衛(wèi)”?的工作要?求，審計(jì)?局結(jié)合審?計(jì)工作實(shí)?際，深入?開(kāi)展“創(chuàng)?衛(wèi)”工作?，確保了?“創(chuàng)衛(wèi)”?和工作“?兩不誤、?兩促進(jìn)”?，達(dá)到了?預(yù)期目的?。20?23內(nèi)部?審計(jì)工作?總結(jié)（二?）根據(jù)?《___?_有限公?司內(nèi)部審?計(jì)制度》?(___?_發(fā)[_?___]?____?號(hào))文件?有關(guān)要求?，經(jīng)過(guò)集?團(tuán)公司內(nèi)?部審計(jì)委?員會(huì)及內(nèi)?審辦公室?的精心_?___，?在各部門(mén)?(單位)?的積極配?合下，圓?滿完成了?____?年度的內(nèi)?部審計(jì)工?作。一?、領(lǐng)導(dǎo)重?視，制度?健全。?建立內(nèi)審?機(jī)構(gòu)是保?證內(nèi)審工?作的前提?，近年來(lái)?，我公司?內(nèi)審工作?得到了進(jìn)?一步強(qiáng)化?，建立了?由___?_直接領(lǐng)?導(dǎo)下的審?計(jì)監(jiān)督體?系。負(fù)責(zé)?監(jiān)督、_?___和?評(píng)價(jià)企業(yè)?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?及內(nèi)部控?制的適當(dāng)?性、合法?性和有效?性，促進(jìn)?____?目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)。對(duì)本?集團(tuán)公司?的財(cái)務(wù)管?理、工程?項(xiàng)目管理?、原材料?管理及有?關(guān)制度的?落實(shí)與可?行性等方?面進(jìn)行審?計(jì)監(jiān)督。?為了開(kāi)展?有效監(jiān)督?，依據(jù)相?關(guān)法規(guī)、?規(guī)定制定?了審計(jì)工?作制度、?各崗位人?員工作標(biāo)?準(zhǔn)，明確?了工作內(nèi)?容與要求?，責(zé)任和?權(quán)限。由?于領(lǐng)導(dǎo)重?視、制度?健全，使?我公司內(nèi)?審工作處?在一個(gè)良?好的運(yùn)作?狀態(tài)，保?證了各項(xiàng)?工作的開(kāi)?展。二?、完善程?序，落實(shí)?職責(zé)。?公司對(duì)有?關(guān)的管理?制度、辦?法進(jìn)行了?不斷的修?訂和完善?，在經(jīng)濟(jì)?合同、工?程支出等?必審項(xiàng)目?的管理制?度中增加?了審計(jì)監(jiān)?督關(guān)口，?把審計(jì)監(jiān)?督作為一?個(gè)必不可?少的環(huán)節(jié)?和控制點(diǎn)?，納入到?有關(guān)工作?的管理和?控制過(guò)程?之中，從?根本上解?決了審計(jì)?監(jiān)督的切?入點(diǎn)問(wèn)題?。目前，?有關(guān)招投?標(biāo)、合同?簽定、工?程預(yù)決算?等工作，?全部實(shí)行?了事前、?事中和事?后相結(jié)合?的審計(jì)方?式。從制?度上推動(dòng)?了事前、?事中審計(jì)?的開(kāi)展，?有效的提?高了審計(jì)?作用的發(fā)?揮。三?、加強(qiáng)培?訓(xùn)，提高?水平。?根據(jù)內(nèi)部?審計(jì)知識(shí)?面不斷拓?展的形勢(shì)?要求，我?們加大了?審計(jì)人員?后續(xù)教育?的力度。?每年__?__審人?員參加省?內(nèi)審協(xié)會(huì)?____?的經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)和?內(nèi)部審計(jì)?法規(guī)及《?內(nèi)部審計(jì)?準(zhǔn)則》培?訓(xùn)班，并?定期參加?供電系統(tǒng)?內(nèi)召開(kāi)專?題座談會(huì)?，___?_審計(jì)人?員走出去?向兄弟單?位學(xué)習(xí)交?流，通過(guò)?不斷交流?，開(kāi)闊視?野，共同?切磋審計(jì)?技術(shù)，探?討解決問(wèn)?題的方法?，達(dá)到相?互促進(jìn)，?共同提高?。四、?突出重點(diǎn)?，整改落?實(shí)。在?去年__?__月，?由集團(tuán)內(nèi)?審機(jī)構(gòu)對(duì)?集團(tuán)內(nèi)的?年度財(cái)務(wù)?預(yù)算、內(nèi)?部往來(lái)、?財(cái)務(wù)決算?、原材料?倉(cāng)儲(chǔ)管理?及其管理?制度等執(zhí)?行情況，?結(jié)合外部?審計(jì)報(bào)告?、有關(guān)法?律、法規(guī)?和集團(tuán)規(guī)?章制度的?規(guī)定，開(kāi)?展了內(nèi)部?審計(jì)工作?。通過(guò)內(nèi)?部審計(jì)發(fā)?現(xiàn)集團(tuán)今?年主要解?決了：對(duì)?管道__?__公司?____?個(gè)歷史遺?留項(xiàng)目的?整理；根?據(jù)“固定?資產(chǎn)管理?辦法”通?過(guò)近一年?的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)?核登記，?實(shí)物、賬?冊(cè)、卡片?整理，已?完成集團(tuán)?固定資產(chǎn)?管理工作?，基本實(shí)?現(xiàn)“賬、?卡、物”?的動(dòng)態(tài)一?致；規(guī)范?了內(nèi)部往?來(lái)賬的管?理；加強(qiáng)?了限額以?下采購(gòu)項(xiàng)?目的管理?，增訂了?“零星工?程管理辦?法”，同?時(shí)為進(jìn)一?步落實(shí)招?投標(biāo)工作?中的三權(quán)?分離加強(qiáng)?標(biāo)后的管?理，新制?定集團(tuán)公?司“招投?標(biāo)標(biāo)后管?理實(shí)施細(xì)?則”等。?五、今?后工作打?算重視?審計(jì)成果?的運(yùn)用，?把深化審?計(jì)成果運(yùn)?用